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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:

SIGAFIN - Financiero.

Función:
RutinaNombreFecha
FINA088.prwAnular/Timbrar/Imprimir cobros diversos.24/01/2023
País:México.
Ticket:NAN/A.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-18445.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Dentro de la rutina Cancelación de recibos (FINA088), al momento de borrar un recibo que fue generado a partir de una compensación de una Nota de Crédito y una factura desde la rutina de Generac. de Notas de Crédito y Débito (MATA465N), se observa que no se están actualizando los saldos de los títulos cobrados en el recibo.

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tabsPre-condiciones,Pasos
idsPre-condiciones,Pasos
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defaultyes
referenciaPre-condiciones
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-18445.

  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en la sección 01. DATOS GENERALES, del presente Documento Técnico, así como las fechas.

  4. A través del módulo SIGAFIN en la rutina de Clientes (Actualizaciones | Archivos | Clientes) incluir un cliente.
  5. A través del módulo SIGAFIS en la rutina de Tipos de Entrada y Salida (Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida) incluir una TES de salida.
  6. A través del módulo SIGAFIN en la rutina de Bancos (Actualizaciones | Archivos | Bancos) incluir un banco.
  7. A través del módulo SIGAFAT en la rutina de Facturación (Actualizaciones | Facturaciones | Facturación) incluir una factura de venta.
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defaultno
referenciaPasos


  1. Ingresar a la rutina Generac. de Notas de Crédito y Débito; SIGAFAT- Actualizaciones | Facturación |  Generac. de Notas de Crédito y Débito(MATA465N).
    1. Dar clic en "Incluir".
    2. Informar los datos del encabezado y de los ítems.
    3. Confirmar el grabado del recibo (En caso de México, confirmar también el timbrado de la nota de crédito).
    4. Confirmar el mensaje para realizar la compensación del documento.
    5. Informar los datos del encabezado del recibo.
    6. Seleccionar la nota de crédito generada y una factura para realizar la compensación.
    7. Confirmar el guardado del recibo de cobro.
  2. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN) e ir al menú "Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Anular/Timbrar/Imprimir Cobros Diversos" (FINA088).
  3. Seleccionar el recibo de cobro generado previamente.
  4. Confirmar el borrado del recibo.
  5. Validar que los saldos de la Nota de Crédito y la Factura se actualicen correctamente.

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05. ASUNTOS RELACIONADOS

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