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02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Foi solicitado para realizar a comunicação direta com o Banco do Brasil através da API de pagamento para dar agilidade no processo do sistema.
ESTÁ EM DESENVOLVIMENTO AINDA.
03. SOLUÇÃO
Foi realizada a integração do pagamento de duplicata do sistema com a API de pagamento do Banco do Brasil pelo componente FCPFP094.
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuração, Documento de transferência, Documento com código de barras, Documento guia (GPS), Boleto bancário, DARF, Cancelamento de pagamento, Consulta de pagamento |
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| ids | passo1,passo2,passo3,passo4,passo5,passo6,passo7,passo8 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | passo1 |
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Imagem 1 - Foi configurado o parâmetro corporativo DS_CONF_INT_BANCO_BRASIL com os dados para integração de pagamento do banco do brasil.
Imagem 2 - Foi configurado o parâmetro empresa DS_CONF_INT_BANCO_BRASIL com os dados para integração de pagamento do banco do brasil.
Imagem 3 - No componente FCPFM009 foi configurada a conta 100 para realizar o pagamento do Banco do Brasil, sendo importante informar no frame "Informação complementar" o campo "Nr. convênio", obtido junto ao Banco do Brasil.
Imagem 4 - Foi configurada a conta bancária do fornecedor 100. Quando o campo "Tipo finalidade" for igual a "Agendamento eletrônico", será considerado como pagamento de fornecedor, transferindo o valor da conta banco da empresa para a conta informada nessa manutenção. Quando o tipo finalidade for igual a "Agendamento de salário", será considerado como pagamento de salário, transferindo da conta banco da empresa para a conta informada. |
| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo2 |
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Imagem 1 - Foi gerada a duplicata 1701 para o fornecedor 100.
Imagem 2 e 3 - No componente FCPFP094 foi selecionada a conta 100, a duplicata de transferência 1701 de transferência e realizado o envio de pagamento.
Imagem 4 - Após o envio de pagamento, é retornado o status 201 para a duplicata.
Imagem 5 - Após o envio, o estágio da duplicata foi alterado para "Pagamento automático".
Imagem 6 - Também foi gravo gravado um histórico do envio de pagamento via API. |
| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo3 |
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|  Image Removed Image Added
Imagem 1 - Foi gerada a duplicata 1702 para o fornecedor 100 e um código de barras para ela.
Imagem 2 e 3 - No componente FCPFP094 foi selecionada a conta 100, a duplicata com código de barras 1702 de transferência e realizado o envio de pagamento.
Imagem 4 - Após o envio de pagamento, é retornado o status 201 para a duplicata.
Imagem 5 - Após o envio, o estágio da duplicata foi alterado para "Pagamento automático".
Imagem 6 - Também foi gravo gravado um histórico do envio de pagamento via API. |
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
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| referencia | passo4 |
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|  Image Added
Imagem 1 - Foi gerada a duplicata 1701 1704 com o tipo de documento "Guia (GPS)" para o fornecedor 100.
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Imagem 2 e 3 - No componente FCPFP094 foi selecionada a conta 100, a duplicata de 1701 de transferência guia 1704 e realizado o envio de pagamento.
 Image Added
Imagem 4 - Após o envio de pagamento, é retornado o status 201 para a duplicata.
 Image Added
Imagem 5 - Após o envio, o estágio da duplicata foi alterado para "Pagamento automático".
 Image Added
Imagem 6 - Também foi gravo gravado um histórico do envio de pagamento via API. |
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
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| referencia | passo5 |
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|  Image Added
Imagem 1 - Foi gerada a duplicata 1701 gerado o boleto bancário 1705 para o fornecedor 100 e um código de barras para ele.
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Imagem 2 e 3 - No componente FCPFP094 foi selecionada a conta 100, a duplicata de 1701 de transferência o boleto bancário 1705 e realizado o envio de pagamento.
 Image Added
Imagem 4 - Após o envio de pagamento, é retornado o status 201 para a duplicata.
 Image Added
Imagem 5 - Após o envio, o estágio da duplicata foi alterado para "Pagamento automático".
 Image Added
Imagem 6 - Também foi gravo gravado um histórico do envio de pagamento via API. |
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | passo6 |
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|  Image Added
Imagem 1 - Foi gerada a duplicata 1701 1706 para o fornecedor 100.
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Imagem 2 e 3 - No componente FCPFP094 foi selecionada a conta 100, a duplicata de 1701 de transferência guia (DARF Normal) 1706 e realizado o envio de pagamento.
 Image Added
Imagem 4 - Após o envio de pagamento, é retornado o status 201 para a duplicata.
 Image Added
Imagem 5 - Após o envio, o estágio da duplicata foi alterado para "Pagamento automático".
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Imagem 6 - Também foi gravo gravado um histórico do envio de pagamento via API. |
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | passo7 |
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|  Image Added
Imagem 1 - Foi gerada a duplicata 1951 para o fornecedor 100.
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Image Added Imagem 2 e 3 - No componente FCPFP094 foi selecionada a duplicata 1951, o tipo de processo "Cancela envio pagamento" e acionado o botão "Cancelar envio".
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Imagem 4 - Foi retornado o cancelamento efetuado com sucesso.
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Imagem 5 - Foi gravado um histórico de retirada de pagamento via API. |
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
|---|
| referencia | passo8 |
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|  Image Added
Imagem 1 - Foi gerada a duplicata 1952 para o fornecedor 100.
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Image Added Imagem 2 e 3 - No componente FCPFP094 foi selecionada a duplicata 1952, o tipo de processo "Consulta de pagamento" e acionado o botão "Consultar pagamento".
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Imagem 4 - Foi retornada a consulta como "PAGO".
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Imagem 5 - Ao retornar da consulta como pago, a duplicata foi atualizada. |
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04. DEMAIS INFORMAÇÕES
