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En este caso deben evaluarse las documentaciones de ejemplos disponibles en CFGTRIB - Cálculos en el Configurador de tributos, si no identifica un modelo que atienda su necesidad, debe abrirse un ticket en el soporte técnico, explicando la necesidad de configuración, con base legal, para que se analice la posibilidad de poner a disposición nuevas opciones de configuración.

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Sí existe, para generar el título en este contexto, en el módulo SIGAFAT (Facturación), en la generación del Documento de salida se mostrará la pantalla de parámetros. Ajuste la pregunta: ¿Genera Tít FUNRURAL/Conf Trib? con la opción Sí. De esta manera, los tributos calculados que tuvieran una regla financiera vinculada pueden tener los títulos generados.

06 - ¿Cómo proceder en operaciones con tributos que tienen

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base de cálculo con descuento de otros tributos?

En una operación donde los tributos se configuran por medio del Configurador de tributos, es crucial considerar que, si algunos de estos tributos incida en la base de cálculo de otro tributo, es indispensable que todos los tributos involucrados en la operación se calculen exclusivamente vía Configurador de tributos.

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Si no hubiera una Regla de registro con CST informado, el código grabado en los documentos será del TES.

11 - En la grabación de títulos y formularios de pago, ¿cuándo el sistema grabará la sigla "TG" al inicio de la numeración?

En el  momento que se genere un título financiero por medio de un documento fiscal o por medio del cálculo de tributos genéricos. Si existe una regla financiera vinculada al sistema, siempre grabará la sigla TG (tributo genérico) al inicio de la numeración del título.

Esta misma regla se aplica a los formularios de pago, cuando el formulario de pago se genere a partir del cálculo de tributos genéricos, su numeración tendrá la sigla TG al inicio.

12 - Si hubiera operaciones que calculan ICMS-ST o Tarifa, donde existen productos con el mismo código N.C.M. y CEST y con varios valores de Tarifa o MVA, ¿cómo configurar?

Para la utilización de Tarifa, MVA o aumento, se utiliza el registro de Reglas de NCM (Nomenclatura Común del Mercosur). En este, es posible especificar MVA, tarifas y alícuotas para aumento, indicando cada combinación de NCM, Tributo y CEST (Código especificador de la sustitución tributaria).

Para resolver problemas de diferentes tarifas para el mismo NCM, Tributo y CEST, el configurador de tributos permite crear diversos tributos con la misma finalidad, diferenciando este tipo de operación por tributo.

• Ejemplo:*
• Producto Cód 01: Bebida energética Extra Power 270ml - Valor de tarifa unitario: R$ 5,17 - Valor de tarifa CX: R$ 124,08
• Producto Cód 02: Bebida energética Extra Power 473ml - Valor de tarifa unitario: R$ 7,09 - Valor de tarifa CX: R$ 170,16
• Producto Cód 03: Bebida energética Flying Horse 270ml - MVA: 140%
• Producto Cód 04: Bebida energética Flying Horse 473ml - Valor de tarifa unitario: R$ 11,07 - Valor de tarifa CX: R$ 265,68

Para el Producto Cód 01 y similares:

1. Cree un perfil de producto e incluya los referidos productos (Perfil 1).
2. Cree un tributo y vincule al ID_Totvs del ICMS (Tributo 1).
3. Cree la regla de NCM, incluya el Tributo 1 y determine el valor de tarifa para este producto (Producto 1).

Para el Producto Cód 02 y similares:

1. Cree un perfil de producto e incluya los referidos productos (Perfil 2).
2. Cree un tributo y vincule al ID_Totvs del ICMS (Tributo 2).
3. Cree la regla de NCM, incluya el Tributo 2 y determine el valor de tarifa para este producto (Producto 2).

Es necesario evaluar cada necesidad para determinar la mejor solución, considerando todas las posibilidades que el configurador de tributos ofrece, incluyendo tributos, perfiles y reglas de cálculo.

13 - ¿Cómo funciona la Devolución cuando los cálculos del documento de origen fueron ejecutados por el configurador?

La devolución de un documento, ya sea de entrada o de salida, cuando el cálculo del documento original, fue realizado por el configurador de tributos, no considera los perfiles para la determinación de los tributos calculados. En este contexto, el sistema devuelve al documento original, analiza los cálculos efectuados, verifica la versión de la regla de cálculo aplicada y realiza un nuevo cálculo, copiando la operación original de forma inversa.

Si la devolución fuera de un documento de entrada, el sistema generará una salida correspondiente. De la misma manera, si la devolución fuera de una salida, se generará una entrada.

Con relación a la versión, el cálculo utilizará la versión de la regla vigente en el momento de la emisión o del registro del documento original. Es decir, se mantendrá la base de cálculo, la alícuota y el registro correspondientes a la fecha de la operación original. Si fuera necesario realizar ajustes en el registro, primero debe modificarse el registro de acuerdo con lo deseado, y a continuación, reprocesar el documento original. De esta manera, la versión se actualizará para reflejar los parámetros actuales de base de cálculo, alícuota y registro.