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...

Visão Geral
Exemplo de utilização
Tela XXX
1. Outras Ações / Ações relacionadas
Tela XXX
1. Principais Campos e Parâmetros
Rotinas envolvidas
Tabelas/Campos/Parâmetros utilizadas

...

Informações

title	Importante

A funcionalidade para inserir um CT-e Substituto ficara disponível apenas quando o usuário/cliente enviar o evento de "Desacordo"

Evento Desacordo:

Suprimentos - Evento Desacordo

CT-e - Evento de Desacordo - Principais Características

Legislação:

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/ajustes/2022/AJ031_22

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

...

Deck of Cards
effectDuration 0.5
id cabecalho
effectType slide
Card
default true
effectDuration 0.5
id transmiteSuprimentos
label Consolidador XML title TransmiteSuprimentos
effectType slide
Deck of Cards
effectDuration 0.5
id tudo-sobre
effectType slide
Card
default true
effectDuration 0.5
id Introducao
label Introdução
title Introdução
effectType slide
Column

Rotina Documento de Entrada - MATA103:
Para inserir um CT-e Substituto, o CT-e Original que será substituído devera estar com o status "Evento desacordo vinculado".
Tendo o status previsto, em outra ações, no menu do "Ev. desacordo", terá a opção "CT-e Substituto", devera informar a nova numeração do CT-e e ao confirmar será apresentado a tela do documento com as informações pertencentes ao CT-e Original. Nesse momento devera ajustar no documento conforme necessidade e confirmar a inserção do CT-e Substituto.
Image Added
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Nova Regra de Validações EFD
Para atender a resolução 0001/2022 - GSEFAZ, Decreto 43.281/2021, a SEFAZ AMAZONAS começou a validar os registros C100 e C170 na EFD ICMS IPI para Documentos de entrada sob a perspectiva do emissor do documento fiscal (XML).
Na escrituração dos itens de Nota Fiscal de Entrada, será verificado informações que constam no arquivo xml recebido do fornecedor.
Sendo necessário que contenha a mesma sequência dos itens, descrição item/produto e unidade de medida
cardTabelasTabelas
Tabelas Envolvidas:
Fontes Envolvidos:
Card
default true
effectDuration 0.5
id
title
Entradas
label
Tabelas / Fontes
Entradas
effectType slide
Tabela Descrição
SDT Itens da NF Importador XML
SD1 Itens da NF
SA5 Produto x Fornecedor
DKA Consolidação Itens XML
DKB
Impostos x Itens XML
DKC Itens da NF
D3Q Fator de conversão da UM
Fontes Descrição
MATA103 Rotina de Documento de Entrada
MATA103X Interface do Documento de Entrada
MATA103C Interface do Documento de Entrada
MATA140 Rotina de Pré-Nota
MATA140I Importa NFE/NFS do TOTVS Colaboração / Importador XML
COMXCOL Monitor Totvs Colaboração
Card
effectDuration 0.5
id Configuração
label Configuração
title Configuração
effectType slide
Deck of Cards
effectDuration 0.5
id Funcionalidades
effectType slide
O módulo de estoque custos utiliza as informações gravadas das amarrações de notas de entradas e conhecimentos de frete geradas no processo de compras e ao ser dada a entrada do CTe substituto, é disparado os tratamentos para o modulo de estoque custos, buscando o CTe original para estornar o seu valor no custo do produto na tabela de saldos físicos/financeiro e gerando uma movimentação interna na tabela de movimentações que irá apoiar para demonstrar a operação nos relatórios e consultas, e agrega o novo valor do CTe substituto no custo do produto na tabela de saldos físicos/financeiro, mantendo assim o custo atualizado.
Para mais detalhes e exemplo de utilização: CTe Substituto - Tratamentos no modulo de estoque/custos.
DicionarioDicionario
Tabela SDT
Tabela SD1
Tabela SA5
Tabela DKA
Tabela DKB
Tabela DKC
Tabela D3Q
Parâmetros utilizados na integração.
Rotina de Cadastro de Produto x Fornecedor - MATA061:A Descrição adicionada no campo A5_DESCPRF (amarração de Produto x Fornecedor), será considerada na funcionalidade do Consolidador XML (campo DKA_DESCFO),
quando o processo for incluso/efetuado pela rotina de Documento de Entrada.
Desta forma, é necessário esta informação, para que não gere inconsistência na entrega do arquivo (apuração).
Image Removed
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Rotina de Fator de Conversão Unidade de Medida - ESTA0001:
Possibilita informar um fator de cálculo de conversão para a unidade de medida comercial do produto.
Image Removed
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Rotina de Documento de Entrada - MATA103:
A funcionalidade do Consolidador XML está disponível, apenas para Inclusão e Classificação de NF Tipo = Normal e NF Tipo = Devolução
Exemplo prático de Inclusão de NF com a consolidação XML pela rotina MATA103:
1- Preencher os Dados do cabeçalho da NF;
2- Preencher os Dados de grid de itens NF;
3- Preencher manualmente o campo D1_ITXML;
→ Caso tenha mais de um item na NF e estes itens sejam iguais no XML (D1_ITXML), obrigatoriamente o campo D1_TES deverá conter a mesma informação,
para que não seja apresentado o Help A103ITXML;
4- Pressionar o Botão Salvar;
5- Será aberta a Tela de Consolidação NF x XML:
6- Preencher o campo DKA_QTDXML
OBS: O conteúdo do campo DKA_QTDXML, terá que receber o valor já Convertido pelo Fator de Conversão.
Exemplo:
Fator de Conversão = 200
Qtd NFE = 200
Qtd XML =1
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7- Após checagem de itens na Tela de Consolidação NF x XML, clicar em Salvar;
8- Confirmar gravação da NF Consolidada;
Disponibilizado Botão em Outras Ações → Visu. Consolid. XML, onde é possível verificar as informações gravadas nas tabelas DKA / DKB / DKC.
Image Removed
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Rotina de Importador XML:
A funcionalidade do Consolidador XML está disponível, apenas para NF Tipo = Normal.
Ao efetuar a importação de arquivo xml, onde este já possua informação referente aos dados da funcionalidade de Consolidação XML (item, descrição, unidade medida
e fator de conversão), os mesmos serão carregados para a geração do respectivo Documento de Entrada.
Caso já tenha informação no campo de Descrição Produto Fornecedor, vinda do arquivo XML, não há necessidade de efetuar o cadastro na rotina MATA061 -
Produto x Fornecedor. Para que esta informação seja imputada para o SPED.
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Após gerar o registro na rotina do Importador XML, basta seguir com os passos para Classificação do Documento.
O campo D1_ITXML ( Item XML) já vem preenchido igualmente no Importador;
Preencher o campo DKA_QTDXML (Quantidade XML).
→ OBS.: Neste campo deverá ser informada a quantidade que consta no XML. Esta quantidade multiplicada pelo Fator de Conversão, devendo ser igual a quantidade da NF.
Image Removed
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ESTA0001 - Cadastro Fator de Conversão Unidade de Medida
SPDFIS - Decreto n° 43.281 AM
MATA910 - Nota Fiscal Manual de Entrada
Card
default true
effectDuration 0.5
id
title
Financeiro
label
Dicionário
Financeiro
effectType slide
Campo: Tipo: Tamanho: Decimal Formato: Contexto: Propriedade: Usado: Descrição:
DT_DESCFOR C 30 0 @! Real Alterar Sim Desc. Produto Fornecedor
DT_ITXML C 3 0 @! Real Alterar Sim
Item XML
DT_QTDXML N 14 2 @E 99,999,999.99 Real Alterar Sim Quantidade XML
DT_UMXML C 2 0 @! Real Alterar Sim Unid Med XML
DT_FATOR N 12 6 @E 99,999.999999 Real Alterar Sim Fator Conversão
Índices:
DT_FILIAL+DT_CNPJ+DT_FORNEC+DT_LOJA+DT_DOC+DT_SERIE
DT_FILIAL+DT_FORNEC+DT_LOJA+DT_DOC+DT_SERIE+DT_PRODFOR
DT_FILIAL+DT_FORNEC+DT_LOJA+DT_DOC+DT_SERIE+DT_COD
DT_FILIAL+DT_PEDIDO+DT_ITEMPC
DT_FILIAL+DT_CNPJ+DT_FORNEC+DT_LOJA+DT_DOC+DT_SDOC
DT_FILIAL+DT_FORNEC+DT_LOJA+DT_DOC+DT_SDOC+DT_PRODFOR
DT_FILIAL+DT_FORNEC+DT_LOJA+DT_DOC+DT_SDOC+DT_COD
DT_FILIAL+DT_FORNEC+DT_LOJA+DT_DOC+DT_SERIE+DT_ITEM
Campo: Tipo: Tamanho: Formato: Contexto: Propriedade: Usado: Descrição:
D1_ITXML C 3 @! Virtual Alterar Sim Item XML
Índices:
D1_FILIAL+D1_NUMSEQ
D1_FILIAL+D1_COD+D1_LOCAL+D1_NUMSEQ
D1_FILIAL+DTOS(D1_DTDIGIT)+D1_NUMSEQ
D1_FILIAL+D1_COD+D1_LOCAL+DTOS(D1_DTDIGIT)+D1_NUMSEQ
D1_FILIAL+D1_CONHEC+D1_TIPO_NF
D1_FILIAL+D1_ORDEM+D1_COD
D1_FILIAL+D1_FORNECE+D1_LOJA+D1_SERIREM+D1_REMITO+D1_ITEMREM
D1_FILIAL+D1_DOC+D1_SERIE+D1_FORNECE+D1_LOJA+D1_COD+D1_LOTECTL+D1_NUMLOTE+DTOS(D1_DTVALID)
D1_FILIAL+D1_COD+D1_CHASSI
D1_FILIAL+D1_DOC+D1_SDOC+D1_FORNECE+D1_LOJA+D1_COD+D1_ITEM
D1_FILIAL+D1_COD+D1_DOC+D1_SDOC+D1_FORNECE+D1_LOJA
D1_FILIAL+DTOS(D1_EMISSAO)+D1_DOC+D1_SDOC+D1_FORNECE+D1_LOJA
D1_FILIAL+D1_FORNECE+D1_LOJA+D1_SDOCREM+D1_REMITO+D1_ITEMREM
D1_FILIAL+D1_DOC+D1_SDOC+D1_FORNECE+D1_LOJA+D1_COD+D1_LOTECTL+D1_NUMLOTE+DTOS(D1_DTVALID)
D1_FILIAL+D1_NUMPED
D1_FILIAL+D1_NFORI+D1_SERIORI+D1_FORNECE+D1_LOJA
D1_FILIAL+D1_SERIORI+D1_NFORI
D1_FILIAL+D1_SERIREM+D1_REMITO
D1_FILIAL+D1_PEDIDO+D1_ITEMPC
D1_FILIAL+D1_IDTRIB
D1_FILIAL+D1_CTAREC
D1_FILIAL+D1_CONTA
Campo: Tipo: Tamanho: Formato: Contexto: Propriedade: Usado: Descrição:
A5_DESCPRF C 30 @! Real Alterar Sim Descrição Prod.Fornecedor
Índices:
A5_FILIAL+A5_FORNECE+A5_LOJA+A5_PRODUTO+A5_FABR+A5_FALOJA+A5_REFGRD
A5_FILIAL+A5_PRODUTO+A5_FORNECE+A5_LOJA
A5_FILIAL+A5_PRODUTO+A5_FABR+A5_FORNECE
A5_FILIAL+A5_FABR+A5_FALOJA+A5_PRODUTO
A5_FILIAL+A5_CODPRF+A5_PRODUTO+A5_FABR+A5_FORNECE
A5_FILIAL+A5_CHAVE
A5_FILIAL+A5_CODPRCA
A5_FILIAL+A5_FORNECE+A5_LOJA+A5_CODBAR
A5_FILIAL+A5_FORNECE+A5_LOJA+A5_REFGRD+A5_FABR+A5_FALOJA
A5_FILIAL+A5_REFGRD+A5_FORNECE+A5_LOJA
A5_FILIAL+A5_REFGRD+A5_FABR+A5_FORNECE
A5_FILIAL+A5_FABR+A5_FALOJA+A5_REFGRD
A5_FILIAL+A5_CODPRF+A5_REFGRD+A5_FABR+A5_FORNECE
A5_FILIAL+A5_FORNECE+A5_LOJA+A5_CODPRF
A5_FILIAL+A5_CODFIS+A5_PRODUTO+A5_FORNECE+A5_LOJA
Campo: Tipo: Tamanho: Formato: Decimal Contexto: Propriedade: Usado: Descrição:
DKA_FILIAL C 8 0 Visualizar Sim Filial
DKA_DOC C 9 @! 0 Real Alterar Sim Documento
DKA_SERIE C 3 !!! 0 Real Alterar Sim Serie
DKA_FORNEC C 6 @! 0 Real Alterar Sim Fornecedor
DKA_LOJA C 2 @! 0 Real Alterar Sim Loja
DKA_ITXML C 3 @! 0 Real Alterar Sim Item do XML
DKA_PRODUT C 30 @! 0 Real Alterar Sim Produto
DKA_DESCFO C 60 @! 0 Real Alterar Sim Desc Prd For
DKA_QUANT N 11 @E 99,999,999.99 2 Real Alterar Sim Qtd NFE
DKA_UM C 2 @! 0 Real Alterar Sim Unid Medida
DKA_UMXML C 2 @! 0 Real Alterar Sim Un. Med XML
DKA_QTDXML N 11 @E 99,999,999.99    2 Real Alterar Sim Qtd XML
DKA_FATOR N 12 @E99,999.999999   6 Real Alterar Sim Fator Conv.
DKA_VLRTOT N 14 @E 99,999,999,999.99 2 Real Alterar Sim Valor Total
DKA_ITEMNF M 10 @! 0 Real Alterar Sim Itens NF
Índices:
DKA_FILIAL+DKA_DOC+DKA_SERIE+DKA_FORNEC+DKA_LOJA+DKA_ITXML
Campo: Tipo: Tamanho: Formato: Contexto: Propriedade: Usado: Descrição:
DKB_FILIAL C 8 Sim Filial
DKB_DOC
C
9 @! Real Alterar Sim Documento
DKB_SERIE C 3 !!! Real Alterar Sim Serie
DKB_FORNEC C 6 @! Real Alterar Sim Fornecedor
DKB_LOJA C 2 @! Real Alterar Sim Loja
DKB_ITXML C 3 @! Real Alterar Sim Item XML
DKB_IDTRIB C 6 @! Real Alterar Sim Id Tributo
DKB_DESCTR C 60 @! Real Alterar Sim Desc. Tribut
DKB_BASTRI N 14 @E 99,999,999,999.99 Real Alterar Sim Base Tributo
DKB_ALQTRI N 5 @E 99.99 Real Alterar Sim Aliq Tributo
DKB_VLRTRI N 14 @E99,999,999,999.99 Real Alterar Sim Valor Tribut
Índices:
DKB_FILIAL+DKB_DOC+DKB_SERIE+DKB_FORNEC+DKB_LOJA+DKB_ITXML
Campo: Tipo: Tamanho: Decimal: Formato: Contexto: Propriedade: Usado: Descrição:
DKC_FILIAL C 8 0 @! Sim Filial
DKC_DOC C 9 0 @! Real Alterar Sim Documento
DKC_SERIE C 3 0 !!! Real Alterar Sim Serie
DKC_FORNEC C 6 0 @! Real Alterar Sim Fornecedor
DKC_LOJA C 2 0 @! Real Alterar Sim Loja
DKC_ITXML C 3 0 @! Real Alterar Sim Item do XML
DKC_ITEMNF C 4 0 @! Real Alterar Sim Item NF
DKC_DESCPR C 60 0 @! Real Alterar Sim Desc. Prod
DKC_QUANT N 11 2 @E 99,999,999.99 Real Alterar Sim Quantidade
DKC_VUNIT N 14 2 @E 99,999,999,999.99 Real Alterar Sim Vlr Unitario
DKC_VLRTOT N 14 2 @E 99,999,999,999.99 Real Alterar Sim Total Item
DKC_PEDIDO C 6 0 @! Real Alterar Sim Nr. Pedido
DKC_ITPED C 4 0 @! Real Alterar Sim It do Pedido
DKC_LOTE C 10 0 @! Real Alterar Sim Lote
DKC_DTVLD D 8 0 Real Alterar Sim Dt Validade
Índices:
DKC_FILIAL+DKC_DOC+DKC_SERIE+DKC_FORNEC+DKC_LOJA+DKC_ITXML+DKC_ITEMNF
Campo: Tipo: Tamanho: Formato: Decimal: Contexto: Propriedade: Usado: Descrição:
D3Q_FILIAL C 8 0 Sim Filial do Sistema
D3Q_ITEM C 4 @! 0 Real Visual Sim Item
D3Q_PROD C 30 @! 0 Real Alterar Sim Produto
D3Q_DESCPR C 30 @! 0 Visual Visual Sim Descrição
D3Q_UNIEST C 2 @! 0 Visual Visual Sim Unidade Estoque
D3Q_UNICOM C 2 @! 0 Real Alterar Sim Unidade Comercial
D3Q_FATOR N 12 @E 99,999.999999 6 Real Alterar Sim Fator de Conversão
D3Q_ID C 36 @! 0 Real Alterar Sim ID Cadastro
Índices:
D3Q_FILIAL+D3Q_PROD+D3Q_UNICOM
D3Q_FILIAL+D3Q_ITEM+D3Q_PROD
D3Q_FILIAL+D3Q_ID
Card
effectDuration 0.5
id Parâmetros
label Parâmetros
title Parâmetros
effectType slide
Parâmetro Tipo Conteúdo Descrição Observação
MV_CSDXML L T Ativa a funcionalidade do consolidador XML para que os dados da NF sejam levados ao Sped Atendendo ao SEFAZ de alguns estados
MV_EXCCSD C 1551|1555|1556|1577|2551|2555|2556|2557 CFOPs de exceção de uso/consumo (SEFAZ AM) Fazer a separação dos CFOPs por pipe "|".
Card
default true
effectDuration 0.5
id ProdutoxFornecedor
label Produto x Fornecedor
effectType slide
Card
default true
effectDuration 0.5
id Fator de Conversão
label Fator de Conversão Unidade de Medida
effectType slide
Card
default true
effectDuration 0.5
id Documento de Entrada
label Documento de Entrada
effectType slide
Card
default true
effectDuration 0.5
id Documento de Entrada
label Importador XML
effectType slide
Card
default true
effectDuration 0.5
id Assuntos Relacionados
label Assuntos Relacionados
effectType slide
...

03. TELA XXXXX

Outras Ações / Ações relacionadas

...

04. TELA XXXXX

Principais Campos e Parâmetros

...

Card documentos

Informacao	Use esse box para destacar informações relevantes e/ou de destaque.
Titulo	IMPORTANTE!

...

Quando um CT-e original é substituído por outro, o título a pagar do CT-e original terá o seu saldo em aberto "cancelado", já que será gerado um novo título a pagar referente ao novo CT-e (substituto) com o valor a ser pago.

Dica

title	Exemplo 1 - Título original do CT-e com saldo em aberto

Ao fazer a substituição de um CT-e que seu respectivo título a pagar está com saldo em aberto (não liquidado), o sistema efetuará os passos a seguir:
- O título do CT-e original será totalmente baixado;
  - O motivo de baixa utilizado para "cancelar" o saldo pode ser definido através do parâmetro MV_MTBXCTE, mas por padrão será considerado o motivo DAÇÃO.
- Um título a pagar com o valor do novo CT-e (substituto) será gerado;

Image Added

Dica

title	Exemplo 2 - Título original do CT-e possui baixas

Ao fazer a substituição de um CT-e que seu respectivo título a pagar já foi liquidado (total ou parcialmente), o sistema efetuará os passos a seguir:
- Um novo título com o valor do CT-e substituto será gerado;
- Caso o título do CT-e original possua saldo em aberto: Esse saldo será totalmente baixado;
  - O motivo de baixa utilizado para "cancelar" o saldo pode ser definido através do parâmetro MV_MTBXCTE, mas por padrão será considerado o motivo DAÇÃO.
- Caso o título do CT-e original possua valores baixados: O valor já pago no CTe original será convertido em um novo título do tipo "nota de débito" (NDF), ou seja, ficará como crédito para ser compensado futuramente com outro título a pagar;

Image Added

Informações

title	Personalizando o motivo de baixa da substituição de CT-e

Quando for realizada a baixa a pagar do título referente ao CT-e original, o motivo de baixa utilizado pode ser personalizado através do parâmetro MV_MTBXCTE.

Segue passo-a-passo:

Image Added

Informações

title	CT-e com impostos

Caso o título do CT-e original possua impostos, após a substituição ser realizada, os títulos dos impostos (TX's) terão seus saldos cancelados/baixados;
- O motivo de baixa utilizado para "cancelar" o saldo pode ser definido através do parâmetro MV_MTBXCTE, mas por padrão será considerado o motivo DAÇÃO;
Veja mais em: https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=874592324

Informações

title	Contabilizações do módulo Financeiro

Ao realizar a substituição de um CT-e, as contabilizações do módulo Financeiro (exemplo: LP's 510 e 530) poderão ser realizadas de forma online ou offline;
A regra para a contabilização ser online pode ser definida na rotina Documento de Entrada (MATA103), através da tecla F12 e personalizando as perguntas "Contabiliza Online?" e "Exibe Lançamentos?" antes de realizar a substituição de um CT-e;

Informações

title	Exclusão de um CT-e substituto

Ao excluir um CT-e substituto, o sistema irá desfazer as operações realizadas durante a inclusão:
- Os títulos do tipo NF (valor a pagar ref. o CT-e substituto) serão excluídos. Se houver baixas, o sistema não irá permitir seguir com a exclusão;
- Caso tenham sido gerados títulos do tipo "nota de débito" (NDF) e não tenham sido utilizados (saldo em aberto), os mesmos serão excluídos. Caso já tenham sido utilizados (baixados ou compensados), o sistema irá exibir um aviso da situação e seguirá com a exclusão do CT-e substituto;

Card

default	true
effectDuration	0.5
id	Ativo Fixo
label	Ativo Fixo
effectType	slide

O CT-e Substituto será incluído através da rotina Documento de Entrada – MATA103, e seu valor irá compor o Valor de Aquisição do Bem Imobilizado.

Após a inclusão do CT-e Substituto, o sistema subtrairá o valor do CT-e antigo e somará o valor do novo CT-e no Valor de Aquisição do Bem Imobilizado. Em caso de exclusão do CT-e Substituto, através da rotina Documento de Entrada – MATA103, será realizado o cálculo inverso, ou seja, o valor do CT-e Substituto será subtraído do Valor de Aquisição do Bem Imobilizado e o valor do CT-e antigo será somado ao Valor de Aquisição do Bem Imobilizado.

Nota

title	Importante

Para que este cálculo ocorra corretamente, os seguintes parâmetros devem ser analisados em seu ambiente:

MV_AGVLATF – Informará ao sistema se o valor do CT-e e CT-e Substituto serão agregados ao Valor do Ativo ou se gerará um novo Ativo no sistema.
MV_VLRATF – Fórmula para cálculo do valor do Bem Imobilizado. Esta fórmula também afetará o cálculo do CT-e Substituto no Valor de Aquisição do Bem Imobilizado.

Aviso

title	Atenção

O Bem Imobilizado deverá estar com status Pendente de Classificação para que o Valor de Aquisição seja atualizado durante a inclusão do CT-e Substituto. Caso o Bem Imobilizado esteja classificado, o responsável deverá realizar o processo de Cancelamento da Classificação antes de incluir o CT-e Substituto.

Nota fiscal de entrada da operação de compra do Bem Imobilizado.

Image Added

CT-e referente ao transporte do Ativo Imobilizado.

Image Added

Neste momento, o Bem Imobilizado terá o seguinte Valor de Aquisição:

- NF-e de Compra

- - R$ 10.000,00 – R$ 1.800,00 (ICMS) = R$ 8.200,00

- CT-e

- - R$ 1.000,00 – R$ 120,00 (ICMS) = R$ 880,00

- Valor de Aquisição do Bem Imobilizado

- - R$ 8.200,00 + R$ 880,00 = R$ 9.080,00

Image Added

CT-e Substituto

Image Added

Bem Imobilizado após a geração do CT-e Substituto.

- NF-e de Compra

- - R$ 10.000,00 – R$ 1.800,00 (ICMS) = R$ 8.200,00

- CT-e Substituto

- - R$ 1.200,00 – R$ 144,00 (ICMS) = R$ 1.056,00

- Valor de Aquisição do Bem Imobilizado

- - R$ 8.200,00 + R$ 1.056,00 = R$ 9.256,00

Image Added

Demais Informações:
https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=886026169

Card

default	true
effectDuration	0.5
id	Fiscal
label	Fiscal
effectType	slide

Apuração de ICMS - MATA953:

Em relação a criação do código de ajuste que fará o Estorno do tributo do Documento que foi substituído verificar a documentação abaixo:
https://tdn.totvs.com/display/public/PROT/CFGTRIB+-+Processo+de+Documento+Referenciado

Após a inclusão dos documentos de entrada: CTE Original e CTE Substituto, gerar a Apuração de ICMS para verificação do valor do ICMS de estorno, com o código de ajuste de lançamento, que refletirá no Sped Fiscal.

Image Added

Verificando gravação do arquivo .txt que irá para a visualização do Sped Fiscal:

Livros Fiscais > Miscelânea > Arq. Magnéticos > Sped Fiscal:

Image Added

Nesse arquivo, irá conter os documento lançados (entrada, cte original e substituto), com o devido valor de ICMS que foi estornado e o que ficou a pagar, juntamente com o código de ajuste de lançamento.

03. ROTINA ENVOLVIDAS

Rotina	Owner
ATFXINT	Ativo Fixo
FINXAPI	Financeiro
FINXBX	Financeiro
MATA103	Suprimentos
MATA103X	Suprimentos
MATA330	Entradas
M330JCTB	Entradas
SIGACUSA	Entradas

04. TABELAS/CAMPOS/PARÂMETROS UTILIZADOS

Principais Campos e Parâmetros

Tabela	Descrição	Owner
SF1	Cabeçalho Documento Entrada	Suprimentos
SD1	Itens Documento Entrada	Suprimentos
SF8	Amarração NF Orig x NF Imp/Fre	Suprimentos
SE2	Contas a Pagar	Financeiro
SD3	Movimentações Internas	Entradas
SN1	Ativo Imobilizado	Ativo Fixo
SN3	Saldos e Valores	Ativo Fixo
SFT	Livro Fiscal por Item de NF	Fiscal
SF3	Livros Fiscais	Fiscal
CDA	Lançamentos documento fiscal	Fiscal

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 3

Nova versão Atual

Chave

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Nova Regra de Validações EFD

03. TELA XXXXX

04. TELA XXXXX

03. ROTINA ENVOLVIDAS

04. TABELAS/CAMPOS/PARÂMETROS UTILIZADOS