Vinculación del Reciborecibo- Actualización parámetros facturación (FT0301AVincular Anticipo(FT4063)
Se puso a disposición en los programas de facturación el botón para abrir el programa FT4063, para poder seleccionar las anticipaciones que se listarán en la factura. En el programa de facturación Cálculo Remito por Cliente(FT4030) se puso a disposición el botón para seleccionar los anticipos. Es necesario que por lo menos un remito esté marcado para facturación, para que se pueda habilitar el botón de anticipo y abrir programa FT4063. Si ningún remito estuviera marcado, aparecerá el error 19.623 - "Ningún remito se ha seleccionado para la facturación", esto impide abrir la pantalla del FT4063 para poder vincular los anticipos.  Image Removed
En el programa de facturación Cálculo Resumen por Embarque (FT4040) se puso a disposición el botón para seleccionar los anticipos. Es necesario que por lo menos un resumen esté marcado para el cálculo, y para que el botón "Anticipo" quede habilitado para poder seleccionar los anticipaciones.  Image Removed
añadió el parámetro Considera cotización del anticipo. Si la moneda del anticipo y la moneda de la factura que estoy generando fueran diferentes y este parámetro estuviera marcado, los anticipos presentados en el programa Selección de anticipos (FT4063) tendrán el saldo convertido de acuerdo con la cotización del anticipo. Si estuviera desmarcado, los valores se convertirán de acuerdo con la fecha de emisión del documento que estoy vinculando a los anticipos.  Image Added
Se añadió el campo Generación de recibo Negativo - Origen Operación, en la pestaña Otros, para indicar el origen de operación al generar el recibo negativo.  Image Added
- Vincular anticipo (FT4063)
Se puso a disposición en los programas facturadores el botón para abrir el programa FT4063 para poder seleccionar los anticipos que se relacionarán en la factura. En el programa facturador Cálculo remito por cliente(FT4030En el programa de facturación Facturas Manuales(FT4060) se puso a disposición el botón para seleccionar los anticipos. El botón habilitará cuando la secuencia que se facturará no sea del tipo "Anticipo", es decir, la opción "Anticipo" estará desmarcada indicando que la secuencia no es una anticipación.  Image Removed
Si la secuencia que se facturará es del tipo "Anticipo", el botón para vincular las anticipaciones quedará inhabilitado.  Image Removed
Al hacer clic en el botón, se abrirá el programa FT4063, el programa presentará las anticipaciones con saldo y las anticipaciones que están vinculadas a la secuencia de la nota de facturación.  Image Removed
Si los anticipos tuvieran saldo, a través del campo "Val Relac Mo Fact" se podrá informar el valor que se vinculará a la factura.  Image Removed
El valor informado en el campo "Val Relac Mo Fact" no debe ser superior al valor del campo "Saldo Moneda Factura". Si se informa un valor mayor en el campo, este será validado y generará un error, impidiendo continuar hasta que el valor sea corregido  Image Removed
Se pueden relacionar varios valores de anticipación para la factura. Tras informar un valor en el campo "Val Relac Mo Fact" el registro en el browser quedará en azul indicando que se utilizó el valor. El campo "Total Vinculado" presentará la suma de los valores digitado en el campo "Val Relac Mo Fact".  Image Removed
Si la suma de los campos "Val Relac Mo Fact" presentado en el campo "Total Vinculado" es superior al valor total de la nota, campo "Valor Total Nota", el valor en el campo "Total Vinculado" quedará en rojo indicando que el valor fue excedido.  Image Removed
Es necesario que por lo menos un remito esté marcado para facturación para que se pueda habilitar el botón de anticipo y abrir el programa FT4063. Si ningún remito estuviera marcado, aparecerá el error 19.623 - "Ningún remito se ha seleccionado para la facturación", esto impide abrir la pantalla del FT4063 para poder vincular los anticipos. Image Added En el programa de facturación Cálculo resumen por embarque (FT4040) se puso a disposición el botón para seleccionar los anticipos. Es necesario que por lo menos un resumen esté marcado para el cálculo, y para que el botón "Anticipo" quede habilitado para poder seleccionar los anticipos. Image Added En el programa de facturación Facturas manuales(FT4060) se puso a disposición el botón para seleccionar los anticipos. El botón habilitará cuando la secuencia que se facturará no sea del tipo "Anticipo", es decir, la opción "Anticipo" estará desmarcada indicando que la secuencia no es una anticipo. Image Added Si la secuencia que se facturará es del tipo "Anticipo", el botón para vincular los anticipos quedará inhabilitado. Image Added Al hacer clic en el botón, se abrirá el programa FT4063, el programa presentarán los anticipos con saldo y los anticipos que están vinculados a la secuencia de la nota de facturación. En este programa, se presentan todos los títulos de clase Anticipo que tienen saldo para el cliente en el Módulo de Cuentas por Cobrar. La fecha de emisión del anticipo en el ACR también debe tener la fecha de emisión igual o anterior a la fecha de emisión del documento que se está creando en la facturación. Image Added Si los anticipos tuvieran saldo, a través del campo "Val Relac Mo Fact" se podrá informar el valor que se vinculará a la factura. Image Added El valor informado A través del botón Modificar o haciendo clic en el campo "Val Relac Mo Fact" , si la anticipación tuviera saldo el campo "Val Relac Mo Fact" se habilitará para poder informar el valor que se vinculará. A través de la opción "Mostrar Anticipaciones Sin Saldo" se presentará en el browser las anticipaciones que no tienen saldo disponible. no debe ser superior al valor del campo "Saldo moneda factura". Si se informa un valor mayor en el campo, este será validado y generará un error, impidiendo continuar hasta que el valor sea corregido Image Added Se pueden relacionar varios valores de anticipo para la factura. Tras informar un valor en el campo "Val Relac Mo Fact" el registro en el browser quedará en azul indicando que se utilizó el valor. El campo "Total vinculado" presentará la suma de los valores digitado en Si la anticipación no tiene saldo, el campo "Val Relac Mo Fact" quedará /inhabilitado.  Image Removed
Si alguna anticipación estuviera con error, se presentará en el browser el registro en color Rojo. Al hacer clic con el botón derecho, aparecerá el menu PopUp "Inconsistencias"  Image Removed
Al hacer clic en la opción "Inconsistencias" aparecerá el error o inconsistencia vinculado al registro según el siguiente ejemplo:  Image Removed
Cuando una anticipación se vincule parcialmente, en la misma secuencia de facturación el valor del campo "Saldo Moneda Título" y "Saldo Moneda Factura" será el valor original antes de la utilización. Si la misma anticipación se utiliza en otra secuencia, el valor presentado en los campos "Saldo Moneda Título" y "Saldo Moneda Factura" será el valor con las deducciones de las otras secuencias, según el siguiente ejemplo:  Image Removed
- Eliminar "Anticipación" vinculada a la secuencia que se facturará
En los programas de facturación FT4030, FT4040 y FT4060, al cancelar o eliminar la secuencia que se facturará, automáticamente las anticipaciones que se relacionaron a la secuencia se eliminarán de la relación. En el programa FT4030, al hacer clic en el botón "Cancelar Selección Cliente", las anticipaciones que estaban relacionadas se eliminarán automáticamente.  Image Removed
En el programa FT4040, al hacer clic en el botón "Cancelar Selección Embarque", las anticipaciones que estaban relacionadas se eliminarán automáticamente.  Image Removed
Image Added Si la suma de los campos "Val Relac Mo Fact" presentado en el campo "Total vinculado" es superior al valor total de la nota, campo "Valor total nota", el valor en el campo "Total vinculado" quedará en rojo indicando que el valor fue excedido. Image Added A través del botón Modificar o haciendo clic en el campo "Val Relac Mo Fact", si el anticipo tuviera saldo el campo "Val Relac Mo Fact" se habilitará para poder informar el valor que se vinculará. A través de la opción "Mostrar anticipos sin saldo" se presentarán en el browser los anticipos que no tienen saldo disponible. Si el anticipo no tiene saldo, el campo "Val Relac Mo Fact" quedará /inhabilitado. Si algún anticipo estuviera con error, se presentará en el browser el registro en color rojo. Al hacer clic con el botón derecho, aparecerá el menú PopUp "Inconsistencias".  Image Added
Al hacer clic en la opción "Inconsistencias" aparecerá el error o inconsistencia relacionado al registro según el siguiente ejemplo: Image Added Cuando un anticipo se vincule parcialmente, en la misma secuencia de facturación el valor del campo "Saldo moneda título" y "Saldo moneda factura" será el valor original antes de la utilización. Si el mismo anticipo se utiliza en otra secuencia, el valor presentado en los campos "Saldo moneda título" y "Saldo moneda factura" será el valor con las deducciones de las otras secuencias, según el siguiente ejemplo:  Image Added  Image Added
- Eliminar "Anticipo" vinculado a la secuencia que se facturará
En los programas de facturación FT4030, FT4040 y FT4060, al cancelar o eliminar la secuencia que se facturará, automáticamente los anticipos que se relacionaron a la secuencia se eliminarán de la relación. En el programa FT4030, al hacer clic en el botón "Cancelar selección cliente", los anticipos que estaban relacionados se eliminarán automáticamente. Image Added En el programa FT4040En el programa FT4060, al hacer clic en el botón "Elimina OcurrenciaCancelar selección embarque", las anticipaciones los anticipos que estaban vinculadas a la secuencia de facturación relacionados se eliminarán automáticamente. Image Added En el programa FT4060, al hacer clic en el botón "Elimina ocurrencia", los anticipos que estaban vinculados a la secuencia de facturación se eliminarán automáticamente. 
- Confirmar factura con Anticipaciones relacionadasanticipos relacionados
En los programas de facturación FT4030, FT4040 y FT4060 al confirmar una secuencia que se facturará, se verificará si existe anticipaciones existen anticipos para el cliente y, si ninguna ninguno se vinculó, aparecerá un mensaje informando que el cliente tiene anticipaciones anticipos que se vincularán. Esta confirmación está disponible solamente en las localizaciones México y Uruguay. 
Si se hace clic en "Sí" la facturación seguirá el proceso normal sin tener anticipaciones relacionadasanticipos relacionados. Al hacer clic en "No", el proceso de facturación se interrumpirá, esto permitirá al usuario relacionar las anticipaciones los anticipos a la secuencia por medio del botón "Anticipo". En los programas de facturación FT4030, FT4040 y FT4060 al confirmar una secuencia que se facturará, se validará si existen anticipaciones relacionadas anticipos relacionados a la secuencia. Si es afirmativo, se validará si al la suma de las anticipaciones los anticipos que están vinculadas vinculados a la secuencia que se facturará es mayor que el valor que se facturará. Si el valor es mayor aparecerá el error "Saldo total de las anticipaciones los anticipos es mayor que la factura", esto no permite continuar con el proceso de facturación. 
En la actualización del Cuentas por Cobrarcobrar, a través por medio del programa FT0603, se verificará si existe anticipo relacionado a la factura/nota generada, si es afirmativo, se realizará el descuento del valor entre Factura x Anticipaciones Anticipos que se relacionaron. A continuación vea el ejemplo de anticipación que se relacionó a la secuencia facturada  Image Removed
A continuación la compensación de la factura/nota x anticipaciones relacionadas  Image Removed
- Eliminar "Anticipación" en los programas FT1018 y FT0510
En los programas FT1018 y FT0510, al eliminar la factura que no sea del tipo "Anticipo" se verificará si existe anticipaciones relacionadas. Si existen los registros de las anticipaciones relacionadas a la factura, se eliminará y el saldo del anticipo se utilizará en una nueva factura. Si la factura que se eliminará es del tipo "Anticipo", el registro relacionado al anticipo se eliminará. - Cancelar Factura en el programa FT2200
En el programa FT2200, al cancelar un documento del tipo "Anticipo" se validará si existe factura o documento en los programas de facturación que estén relacionados con anticipo, si existe, aparecerá un error y el proceso de cancelación se interrumpirá. Si existe relación con la factura cancelada, este no se validará.  Image Removed
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- Monitor Comprobantes Electrónicos (FT4090):
Al generar el XML de facturas normales que tienen por lo menos una factura de anticipación vinculada, la forma de pago siempre se imprimirá como Crédito, independiente da condición de pago utilizada para generar la factura.  Image Removed
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