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El campo CJA_VLOUTR grabará en la Tabla CDA en el campo CDA_VLOUTR , este campo en la CDA es exclusivo en el Configurador de tributos. Esta grabación en la CDA se realiza de forma automática, teniendo como premisa configurar en la regla de Código de ajuste de registro cómo se entenderá el valor de ICMS pra llevar en el Registro C197, si en el campo Valor o en el campo ICMS Otros. Recordando que este proceso es totalmente independiente de las configuraciones realizadas en el flujo del Legado, utilizando registro de reflejo vs. campo Vl REG 197. Para los campos, CJA_NFBASE yCJA_NFALIQ la selección por las opciones Valor, Nulo o Cero solamente tendrán su reflejo en la presentación de los Registros del SPED, en la grabación de estos ajustes en la tabla CDA los valores grabados serán exactamente ça Base y alícuota del Tributo vinculado al Ajuste. |
| Descripción | Grabación de la CDA | Origen de las informaciones |
|---|---|---|
| Cód. Msj Desc. Reg. 0460 | CDA_TXTDSC | CJA_TXTDSC |
| Cód. Msj Complementario | CDA_CODCPL | CJA_CODCPL |
| Cód. Msj Registro | CDA_CODMSG | CJA_CODMSG |
| Considera Valor ICMS Otros | CDA_VLOUTR | CJA_VLOUTR |
| Regla de cálculo | CDA_REGCAL | CJA_REGCAL |
| Opción de selección Base | CDA_OPBASE | CJA_NFBASE |
| Opción de Alícuota | CDA_OPALIQ | CJA_NFALIQ |
| Agrupa Cód. Registro | CDA_AGRLAN | CJA_GERMSG |
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Después de registrar el mensaje, es necesario acceder a la carpeta Mensaje para realizar el registro del Identificador de mensajes y del Grupo de mensajes.
Acceda al Menú > Mensajes > Identificador de mensajes
Código del identificador
Informe el código único para identificar el mensaje.
Descripción del identificador
Breve descripción del mensaje o del identificador.
Oblig. Acces
- Campo del tipo Combo Box con las opciones:
01 – SPED Fiscal
02 – EFD Aportes
03 – e-Fact
Bloque
Obligatorio solamente si la opción seleccionada en Oblig. Acces fuera 01 o 02.
- Informe el bloque correspondiente del SPED Fiscal o EFD Aportes.
Tag/Registro
- Informe el grupo del XML (para e-Fact) o el bloque del SPED Fiscal / EFD Aportes.
Campo/Tag
- Campo específico del SPED Fiscal / EFD Aportes o Tag del XML.
ID
- Generado automáticamente por el sistema de acuerdo con la cumplimentación de los campos Oblig. Acces, Bloque y Tag/Registro.
Próximo registro es el de Grupo de mensajes
Acceda al Menú Mensajes > Grupo de mensajes
Bloque mensajes
Código del grupo
- Informe el código único que identifica al grupo en el sistema.
Descripción del grupo
- Breve descripción del grupo
Secuencia
- Campo completado automáticamente por el sistema.
Código de la finalidad
- Campo del tipo Combo Box con las opciones:
1 - Normal
2 - Devolución
3 - Mejora
4 - Complemento de ICMS
5 - Complemento de IPI
6 - Complemento Precio
Observación: Sigue el tipo informado en el Documento de entrada y Pedido de ventas.
Descripción de la finalidad
- Se completa automáticamente por el sistema, de acuerdo con la opción seleccionada en el Código de la finalidad.
Código del mensaje
- Informe el código del mensaje previamente registrado.
Descripción del mensaje
- Se completa automáticamente, de acuerdo con el mensaje seleccionado.
Bloque Destinos del mensaje
Código del identificador
- Seleccione el identificador previamente registrado.
Oblig. Acces
- Se completa automáticamente, de acuerdo con el participante.
Bloque
- Información completada automáticamente, de acuerdo con el registro de Identificador de mensajes.
Tag/Registro
- Información completada automáticamente, de acuerdo con el registro de Identificador de mensajes.
Campo/Tag
- Información completada automáticamente, de acuerdo con el registro de Identificador de mensajes.
Descripción del identificador
- Información completada automáticamente, de acuerdo con el registro de Identificador de mensajes.
Id Identific
- Información completada automáticamente, de acuerdo con el registro de Identificador de mensajes.
Tipo
- Campo del tipo Combo Box con las opciones:
1 - Perfil de operación
2 - Regla de registro
3 - Regla de cálculo
Después de la realización de los registros, es necesario vincular el Grupo de mensajes a un Perfil de operación, Regla de registro o Regla de cálculo, de acuerdo con la opción seleccionada en el campo Tipo. En el ejemplo mostrado en esta documentación, el grupo fue vinculado a la Regla de cálculo.
Para fines didácticos, a continuación se mostrará el vínculo del Grupo de mensajes tanto por la Regla de registro como por el Perfil de operación.
Registro
Perfil de operación
En Perfil de operación se creó la solapa Mensajes. En esta deben completarse los siguientes campos:
CFOP
- Informe el CFOP de la operación correspondiente.
Observación: Debe completarse con el(los) mismo(s) CFOP registrado(s) en la solapa CFOP.
Tp. Operación
- Seleccione el tipo de operación previamente registrado en el sistema.
Cód. Ser. ISS
- Seleccione el código de servicios, si la operación involucra servicios.
Cód. Grupo
- Seleccione el grupo de mensajes previamente registrado.
Descripción
- Se completa automáticamente de acuerdo con el grupo seleccionado.
El registro de Mensajes descodificados se genera automáticamente después de la emisión del Pedido de ventas o la inclusión del Documento de entrada, siempre y cuando el cálculo del tributo sea realizado por el Configurador de tributos. En el ejemplo mostrado en esta documentación, se emitió una Factura de Complemento de ICMS.
Todos los campos de los Mensajes descodificados son generados automáticamente por el sistema; sin embargo, es posible modificar solamente el campo Mensaje. A continuación, se muestra la descripción de cada campo:
Bloque Mensajes descodificados
Código del mensaje descodificado: Generado secuencialmente por el sistema.
Código del identificador: Generado secuencialmente por el sistema.
Descripción del identificador: Generada de acuerdo con el grupo de mensajes.
Bloque Origen del mensaje
- Tipo de movimiento: Determinado de acuerdo con el tipo de factura (Entrada o Salida).
- Documento fiscal: Número de la factura.
- Serie: Serie de la factura.
- Cliente/Proveedor: Se informa en el documento fiscal.
- Tienda: Tienda vinculada al asociado de negocios.
- Ítem del documento fiscal: Secuencia del ítem en la factura.
- Tributo: Código del tributo registrado en la Regla de cálculo.
Bloque Mensaje
Código del mensaje: Código del mensaje registrado y vinculado al grupo de mensajes.
Mensaje: Contenido generado por el documento.
Tributos legado considerados por el configurador de tributos
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