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- Visão Geral
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- Tela Lançamentos de Entradas - ICMSIPI
- Tela Lançamentos de Entradas - ICMSIPI - Documentos Eletrônicos
- Guia Itens
- Guia Notas Acobertadas
- Guia DadosDuplicatas
- Guia Informações Complementares da Nota Fiscal
- Guia Notas Referenciadas
- Guia Cupons/SAT Referenciados
- Guia Observação de Lançamentos Fiscais (C195)
- Guia Ajuste de Lançamento (C197)
- Guia Processos Referenciados
- Guia Declarações de Importação Relacionadas
- Guia Formas de Pagamento/Operações com Cartões
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a. Guia Dados IÂncora GuiaDadosI GuiaDadosI
Esta guia demonstra os dados do cabeçalho de um documento fiscal.
Segue abaixo detalhamento de cada campo do lançamento de entrada:
| Campo | Descrição |
|---|---|
Nº Documento Inicial | Refere-se ao número do documento de entrada. |
Série | Refere-se o número de série do documento fiscal. |
Subsérie | Refere-se o número de subsérie do documento fiscal. |
Espécie | Refere-se o número de espécie do documento fiscal. |
Nº Documento Final | Refere-se o número do documento final. |
AIDF | Refere-se o número da autorização para impressão de documentos fiscais do documento. |
Ano AIDF | Refere-se o ano da autorização para impressão de documentos fiscais do documento. |
Data de Emissão | Refere-se a data de emissão do documento fiscal. |
Data de Movimento | Refere-se a data efetiva da entrada da mercadoria. |
Fornecedor/Favorecido | Vincula o nome do remetente ou destinatário previamente cadastrados no Cadastro de Fornecedores e Clientes |
Modelo do Documento | Vincula o modelo do documento fiscal previamente cadastrado no Cadastro de Modelo de Documento Fiscal |
Situação do Documento | Vincula a situação fiscal do documento previamente cadastrado no Cadastro de Situação de Documento Fiscal |
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b. Guia Dados IIÂncora GuiaDadosII GuiaDadosII
Nesta guia são informados os dados referente tipo de frete, tipo de pagamento.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Indicador do Tipo de Frete | Selecione o responsável do frete |
| Tipo de Frete | Indique Visa informar se o frete será CIF (valor adicionado na própria nota), FOB (valor gerado em nota complementar) ou não haverá frete. |
| Tipo do Pagamento | Informe o Refere-se ao tipo de pagamento realizado para o documento. |
| Data do Cancelamento | Selecione Refere-se a data em que o documento foi cancelado. |
| Observação | Digite Visa informar a observação do documento. |
| Valor do Seguro | Informe o Refere-se ao valor do seguro presente no documento fiscal. |
| Valor de O.D.A. | Informe o Refere-se ao valor de outras despesas acessórias presentes no documento fiscal. |
| Valor do Frete | Informe o Refere-se ao valor do frete que foi cobrado diretamente na nota. |
| Valor do Desconto | Informe Refere-se ao valor do desconto na nota. |
| ICMS Desonerado | O valor do ICMS Desonerado será preenchido automaticamente conforme CST de ICMS utilizada, de acordo com a legislação. |
| Valor do Documento | Digite Visa informar o valor total do documento. A partir da versão 12.01.2402.00 o sistema preenchera automaticamente na gravação do lançamento caso haja esquecimento do preenchimento. |
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Âncora GuiaDadosIII GuiaDadosIII 
c. Guia Dados III
Nesta guia
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são informados os dados do recolhimento de ICMS antecipado, observação fiscal e o tipo de tratamento na entrada do documento.
| Campo | Descrição |
|---|---|
Recolhimento de ICMS Antecipado - Guia de Recolhimento | Nº da Guia: Informe o número da guia de recolhimento utilizada para o recolhimento antecipado do ICMS. Código da Receita: Informe o código da receita da guia de recolhimento, utilizada para o recolhimento antecipado do ICMS. Data do Recolhimento: Informe a data em que ocorreu o recolhimento antecipado do ICMS. |
Observação Fiscal - ICMS-ST Oriundo de Outro Estado/ ICMS - Simples Nacional | Código: Preenchido automaticamente pelo sistema. Descrição: Insira uma descrição ou clique no botão Pesquisar para buscar um código e descrição previamente cadastrados em Cadastros - Observações Fiscais. |
Tipo de Tratamento | Indique se o Faz menção ao documento utilizado como lançamento de entrada se é do tipo: normal, consignado, bonificação ou uma reposição de consignação. |
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Âncora GuiaConces GuiaConces
d. Guia Concessionárias Públicas
Nesta guia são informados os dados de classe de consumo, tipo de ligação e grupo de tensão
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Classe de Consumo (Energia Elétrica/Gás/Água) | Refere-se a classe de consumo, conforme Guia Prático EFD Contribuições: 01 - Comercial |
| Tipo de Ligação | Informe se a ligação é do tipo: 1-Monofásico, 2-Bifásico ou 3-Trifásico. |
| Grupo de Tensão (Energia Elétrica) | Informe o grupo de tensão. |
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e. Guia Dados da FaturaÂncora GuiaFatura GuiaFatura
Nesta guia informe são informados os dados da Fatura.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nº Documento Inicial | Informe Refere-se o número do documento inicial |
| Valor da Fatura | Informe Visa informar o valor da fatura |
| Valor do Desconto | Informe o Refere-se ao valor do desconto se houver |
| Valor Líquido | Informe Visa informar o valor liquido da fatura |
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Âncora GuiaTransporte GuiaTransporte 
f. Guia Transporte
Nesta guia
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são informados os dados da transportadora
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Transportadora | Selecione a transportadora previamente cadastrada em Cadastro de Fornecedores e Clientes |
| Placa | Informe Refere-se a placa do veículo. |
| UF Veículo | Informe Refere-se o estado de origem do veículo. |
| RNTC (Registro Nacional de Transporte de Carga) | Informe Refere-se o registro RNTC |
| Quantidade | Informe Refere-se a quantidade de volume(s). |
| Espécie | Informe o Refere-se ao número de espécie. |
| Marca | Informe Refere-se a marca do veículo. |
| Número | Informe o Refere-se ao Número do Veículo na Transportadora. |
| Peso Bruto | Informe o Refere-se ao Peso Bruto do(s) volume(s). |
| Peso Líquido | Informe o Refere-se ao Peso liquido do(s) volume(s). |
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Ao clicar em incluir e escolher o "Modelo de Documento" Notas Eletrônicas, será habilitada novas guias: "NF-e I", "NF-e II", "NF-e III" e "Local Entrega"
a.
Guia NF-e IÂncora GuiaNFeI GuiaNFeI
Nesta guia são informados o número, série da NF-e, natureza da operação, chave eletrônica e demais dados para emissão de um documento fiscal eletrônico.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Nº NF-e | Refere-se ao número do documento eletrônico gerado pela SEFAZ que consta na DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica). |
| Série NF-e | Refere-se a série do documento fiscal eletrônico |
| Data e Hora da Saída | Refere-se a data e hora gerada na autorização do documento fiscal eletrônico |
| Natureza da Operação | Informar a natureza da operação de que decorrer a entrada, tais como: compra, transferência, devolução, importação, consignação, remessa (para fins de demonstração, de industrialização ou outra). |
| Nº Chave NF-e | Refere-se ao número da chave eletrônica do documento fiscal. |
| Nº Protocolo Autorização NF-e | Refere-se ao número protocolo de autorização do documento fiscal eletrônico. |
| Nº Protocolo Cancelamento NF-e | Refere-se ao número protocolo de cancelamento do documento fiscal eletrônico. |
| Tipo Emissão NFE | Refere-se ao tipo de emissão do documento fiscal eletrônico. |
| Finalidade Emissão | Refere-se a finalidade da emissão do documento fiscal eletrônico: Normal, Complementar, Ajuste, Devolução, retorno. |
| Ambiente | Refere-se ao Ambiente é de Produção, Homologação |
| Status NFE | Status do documento fiscal eletrônico (Digitada, validada, em processamento, autorizada, denegada, rejeitada, cancelada e inutilizada) |
| Consumidor Final | Informar: Não ou Sim |
| Tipo de presença do Adquirente | Indicador de presença do comprador no estabelecimento comercial no momento da operação: |
b.
Guia NF-e IIÂncora GuiaFNeII GuiaFNeII
Nesta guia será informada data, hora e a descrição da "Justificativa de Contingência", quando um documento fiscal for emitido e não houver conexão com a Secretaria de Fazenda.
c.
Guia NF-e IIIÂncora GuiaNFeIII GuiaNFeIII
Nesta guia serão informados dados adicionais de interesse do Fisco e/ou do Contribuinte.
d. Guia
Guia Local EntregaÂncora GuiaLocalEntrega GuiaLocalEntrega
Nesta guia deverá ser informado o endereço de entrega da mercadoria quando for diferente do Destinatário.
05.Âncora GuiaItens GuiaItens
GUIA ITENS
| GuiaItens | |
| GuiaItens |
Nesta guia serão informados os dados necessários de um item para geração de um documento fiscal.
a.
a. Sub Guia ICMSÂncora SubGuiaICMS SubGuiaICMS
Nesta sub guia são informados CFOP, Código do item, descrição, quantidade, valores que compõe uma nota fiscal.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| CFOP | Referente ao "Código Fiscal de Operações e de Prestações das Entradas de Mercadorias e Bens e da Aquisição de Serviços - CFOP's" de Entradas ou aquisições de serviços. |
| Código do Item | Refere-se ao Código do Produto, previamente cadastrado no módulo de origem ou no "Cadastro de Item". |
| Descrição do Item | Refere-se a descrição do Item previamente cadastrada no módulo de origem ou no "Cadastro de Item". |
| NCM | Refere-se a NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul, previamente cadastrada em Cadastros>Tabelas |
| Unidade | Refere-se a unidade de medida que está associada ao cadastro do item |
| Quantidade | Refere-se ao campo quantidade |
| Valor Unitário | Refere-se ai valor unitário do bem ou serviço. |
| Valor de Desconto | Refere-se ao campo do desconto do item |
| Valor de Acréscimo | Refere-se ao campo de acréscimo do item |
| Valor Total | Refere-se ao total do produto, mais rateio dos valores, IPI, imposto de importação (referente entradas de importação) |
| Base de Cálculo | Refere-se a base de cálculo do ICMS |
| Alíquota | Refere-se a alíquota do ICMS |
| Valor do Imposto | Refere-se ao valor do ICMS |
| Valor Isento | A partir da versão 12.01.2402.01, não será mais necessário informar valor isento, a validação será pela Situação Tributária - Parte B, CST do ICMS 40-Isenta, CST 20-Com redução da BC e CST 70-Com redução da BC e cobrança do ICMS por substituição tributária |
| Valor Outros | A partir da versão 12.01.2402.01, não será mais necessário informar valor outros, a validação será pela Situação Tributária - Parte B, CST do ICMS 41-Não tributada, 90 - Outras, CST 60-ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária |
| Diferença ICMS | Refere-se o valor do ICMS Diferencial de Alíquotas que abrange apenas operações interestaduais e quando mercadorias são destinadas ao uso e consumo ou ativo permanente de contribuintes ou a não contribuintes do ICMS. |
b. Sub Guia
Sub Guia ICMS-STÂncora SubGuiaICMSST SubGuiaICMSST
Nesta sub guia são informados os valores de base de cálculo, alíquota e ICMS ST de entradas de produtos com substituição tributária, referente as CST's:
10-Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
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70 Com redução da BC e cobrança do ICMS por substituição tributária
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Base ST/Alíquota ST/Subst. Tributária/Percentual de Redução da Base ST | Refere-se a entradas com situação tributária- CST 10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária |
| Base Efetiva/Alíquota Efetiva/ICMS Efetivo/Percentual Red. Base Efetivo | Refere-se as informações da base efetiva e ICMS efetivo. |
| Base ST Retido/Valor ST Retido |
c. Sub Guia IPI/FECP/Importação
| /ICMS Substituído/Alíq. Cons. Final (ST) | Refere-se a entradas com situação tributária- CST 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária |
c.
Sub Guia IPI/FECP/ImportaçãoÂncora SubGuiaIPIFECPImp SubGuiaIPIFECPImp
Nesta Nesta guia são informados valores de IPI, FECP, Imposto de Importação.
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| Campo | Descrição |
|---|---|
| IPI | Refere-se as informações que constam no documento fiscal de entrada ICMS/IPI, e estão relacionadas a contribuintes ou não do IPI. |
| FECP/FECP ST/FECP Retido | Refere-se ao adicional do ICMS destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais. |
| Imposto de Importação | Refere-se ao valor do Imposto de Importação que consta na DI - Declaração de Importação e deve ser informado na emissão de Nota Fiscal de Importação. |
d.
Sub Guia Situação TributáriaÂncora SubGuiaSitTrib SubGuiaSitTrib
Nesta sub guia são informados a situação tributária do ICMS, Pis ,Cofins e do IPI.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Campo | Descrição |
| Origem da Mercadoria (ICMS- Parte A) | Refere-se a origem da mercadoria ou serviço, se é nacional ou importada, previamente cadastrada em Cadastros>Tabelas>Situação Tributária>Tabela A ICMS |
| Situação Tributária - Parte B | Refere-se situação tributária do ICMS, previamente cadastrada em Cadastros>Tabelas>Situação Tributária>Tabela B ICMS |
| Situação Tributária - PIS | Refere-se ao código da situação tributária do PIS previamente cadastrado em Cadastros>Tabelas>PIS |
| Situação Tributária - COFINS | Refere-se ao código da situação tributária da COFINS previamente cadastrada em Cadastros>Tabelas>COFINS |
| Situação Tributária - IPI | Refere-se ao código da situação tributária do IPI previamente cadastrado em Cadastros>Tabelas>IPI |
| CSOSN - Código de Situação da Operação no Simples Nacional | Refere-se ao código CSOSN e é utilizado apenas por empresas optantes pelo Simples Nacional. Inclusive, ele é obrigatório para a emissão de documento fiscal. |
e.
Sub Guia Não Cumulativo IÂncora SubGuiaNCumul SubGuiaNCumul
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Os valores do PIS/PASEP e COFINS, serão gerados automaticamente após calcular créditos de Pis e Cofins em Apuração de PIS/COFINS
f.
Sub Guia Não Cumulativo IIÂncora SubGuiaNCumII SubGuiaNCumII
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Essas informações são obrigatórias para a geração do Sped Contribuições.
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g.
g. Sub Guia Dados ContábeisÂncora SubGuiaDadosCont SubGuiaDadosCont
Nesta sub guia são informadas a contas contábeis que compõe o Registro 0500 - Plano de Contas Contábeis do Sped Contribuições.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Cadastro do Item | |
| Campo | Descrição |
| Cadastro do Item | As informações de Centro de Custo, conta contábil débito e crédito que constam no cadastro do item são geradas pelo processamento do Plug-In Importação Dados Contábeis. |
| Conta Contábil | A conta contábil deste campo poderá ser informada manualmente ou importada do xml de integração. |
h.
Sub Guia Rateio dos ValoresÂncora SubGuiaRatVal SubGuiaRatVal
Nesta sub guia são informados os valores dos rateios que fazem parte do item do documento fiscal, conforme xml.
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i.
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Âncora
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SubGuiaNatFrete SubGuiaNatFrete
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i. Sub Guia Natureza do Frete
Essa sub guia refere-se a natureza do frete que faz parte dos Blocos D101 e D105 do Sped Contribuições.
j.
j. Sub Guia Informações de AjustesÂncora SubGuiaInfAjuste SubGuiaInfAjuste
Nesta sub guia é informado o código de ajuste e descrição complementar para ICMS oriundo de outro estado.
| Campo | Descrição |
|---|
k. Sub Guia Tributação ICMS UF Destino
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| Código | Visa informar o código do ajuste d ICMS oriundo de outro estado |
| Descrição Complementar | Visa informar a descrição complementar do ajuste |
k.
Sub Guia Tributação ICMS UF DestinoÂncora SubGuiaTribICMSUFDest SubGuiaTribICMSUFDest
Nesta sub guia são informados os dados para preenchimento do ICMS Interestadual para consumidor final.
06.Âncora GuiaNotasAcobert GuiaNotasAcobert
GUIA NOTAS ACOBERTADAS
| GuiaNotasAcobert | |
| GuiaNotasAcobert |
Nesta guia, preencha as informações referentes aos Dados da Nota Fiscal que Acoberta a Carga.
Preencha os seguintes campos:
| Campo | Campo | Descrição |
|---|---|---|
| Nº Nota Fiscal | Informe Refere-se o numero da nota fiscal que acoberta a carga | |
| Série | Informe Refere-se a série do documento fiscal | |
| Data da Emissão | Informe Refere-se a data da emissão da nota fiscal | |
| Valor Total | Informe Refere-se o valor total da nota fiscal | |
| Modelo | Informe Refere-se o modelo da nota fiscal |
07.Âncora GuiaDuplicatas GuiaDuplicatas
GUIA DUPLICATAS
| GuiaDuplicatas | |
| GuiaDuplicatas |
Nesta guia informe os dados das duplicatas
08.Âncora GuiaInfCompl GuiaInfCompl
GUIA INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL
| GuiaInfCompl | |
| GuiaInfCompl |
Os dados desta guia serão utilizados na geração do arquivo SPED Fiscal, nos registros C110, C111, C112, C113 e C114.
a. Sub Guia Dados
Âncora
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SubGuiaDados
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Sub Guia DadosSubGuiaDados
Nesta sub guia são informados os dados do documento de arrecadação, processo vinculado e origem do processo.
| Campo | Descrição | ||
|---|---|---|---|
| Código | Refere-se ao código da informação | Código | Informe o código da informação complementar da nota fiscal |
| Descrição | Informe Refere-se a descrição da informação complementar da nota fiscal | ||
| Processo Vinculado | Preencher o Refere-se ao número do processo vinculado e a origem do processo |
b.
Sub Guia Documento de ArrecadaçãoÂncora SubGuiaDocArrec SubGuiaDocArrec
Nesta sub guia são informados os dados do documento de arrecadação.
09.Âncora
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GuiaNotaRef
| GuiaNotaRef |
...
GuiaNotaRef
| GuiaNotaRef |
...
GUIA NOTAS REFERENCIADAS
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Nesta guia são informados as Notas Fiscais que serão referenciados
Clicar em incluir, localizar a nota fiscal a ser referenciada, selecionar o lançamento e clicar em Importar Itens.
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10.Âncora GuiaCuponsRef GuiaCuponsRef
| GuiaCuponsRef | |
| GuiaCuponsRef |
GUIA CUPONS/SAT REFERENCIADOS
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Nesta guia são informados os documentos que serão referenciados
Clicar em incluir, localizar os cupons a serem referenciados, selecionar o lançamento e clicar em Importar Itens.
11.Âncora GuiaObsLanç GuiaObsLanç
GUIA OBSERVAÇÃO DE LANÇAMENTOS FISCAIS (C195)
| GuiaObsLanç | |
| GuiaObsLanç |
A tela Observação do Lançamento Fiscal (Registro C195) deve ser preenchida quando, em decorrência da legislação estadual, houver ajustes nos documentos fiscais, informações sobre diferencial de alíquota, antecipação de imposto e outras situações.
Caso seja necessário cadastrar uma nova "Observação" acesse o menu Cadastros > Observação Fiscal
12.Âncora GuiaAjusLançC197 GuiaAjusLançC197
GUIA AJUSTE DE LANÇAMENTO (C197)
| GuiaAjusLançC197 | |
| GuiaAjusLançC197 |
Este registro tem por objetivo detalhar outras obrigações tributárias, ajustes e informações de valores do documento fiscal do registro C195C197, que podem ou não alterar o cálculo do valor do imposto
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| Campo | Descrição |
|---|---|
| Código Item | Informe o Código do item (campo 02 do Registro 0200) |
| Descrição do Item | Informe a descrição do item |
| Código do Ajuste | Informe o código dos ajustes/benefício/incentivo, conforme tabela indicada no item 5.3 |
| Descrição do Ajuste | Informe a descrição complementar de ajustes (tabela 5.3) sempre que informar códigos genéricos. |
| Base de Cálculo ICMS/ICMS ST | Informe a Base de cálculo do ICMS ou do ICMS ST |
| Alíquota | Informe a Alíquota do ICMS |
| Valor do ICMS/ICMS ST | Informe valor do montante do ajuste do imposto |
| Outros Valores | Preencher com outros valores, quando o código do ajuste for informativo, conforme Tabela 5.3. |
13.Âncora GuiaProcesRefer GuiaProcesRefer
GUIA PROCESSOS REFERENCIADOS
| GuiaProcesRefer | |
| GuiaProcesRefer |
Nestaguia inserir os dados do processo, origem, tipo de processo se é judicial ou administrativo.
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