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ÍNDICE

Índice

exclude	ÍNDICE
style	none

01. VISIÓN GENERAL

¿Qué es el IVA Simple?

La ARCA reglamenta el régimen de “IVA Simple” estableciendo el procedimiento, los plazos, formas y demás condiciones que deben observar los responsables inscriptos en el impuesto al valor agregado para la determinación e ingreso del gravamen a través del nuevo F. 2051.

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Para este proceso será necesario dar de alta 5 las siguientes tablas:

Tabla de alícuotas
:
- La primera seria la tabla de alícuotas.

ALICUOTAS
ALICUOTA	0	2.5	5	10.5	21	27
CÓDIGO DE ALICUOTA	3	9	8	4	5	6

Tablas de conceptos
- De estas tablas serán divididas en 3 de la siguiente manera:
  - La segunda sería la de conceptos para los documentos 1 y 2.
  - La tercera sería la de conceptos para el documento 3.
  - La cuarta sería la de conceptos para el documento 4.

CONCEPTOS
CONCEPTO	CÓDIGO CONCEPTO	NÚMERO DOCUMENTO
Por compras de bienes (excepto vienes de uso)	1	Operaciones que generan crédito fiscal (NF ENTRADA, NDP)
Por locaciones	2
Por Prestaciones de Servicios	3
Por inversiones de bienes de uso	4
Por compras de bienes (excepto vienes de uso)	1	Operaciones que generan restitución de crédito fiscal (NCP)
Por locaciones	2
Por Prestaciones de Servicios	3
Por inversiones de bienes de uso	4
Venta de Cosas Muebles, Obras, Locaciones y/o Prestaciones de Servicios	1	Operaciones que generan débito fiscal (NF SALIDA, NDC)
Venta de Bienes de Uso	2
Operaciones No Gravadas o Exentas, excepto exportaciones	3
Venta de Cosas Muebles, Obras, Locaciones y/o Prestaciones de Servicios	1	Operaciones que generan restitución de débito fiscal (NCC)
Operaciones No Gravadas o Exentas, excepto exportaciones	2	Operaciones que generan restitución de débito fiscal (NCC)

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TIPO DE SUJEITO COMPRADOR
TIPO SUJEITO COMPRADOR	CÓDIGO COMPRADOR	DOCUMENTO
No aplica	-	Operaciones que generan crédito fiscal (NF ENTRADA, NDP)
No aplica	-	Operaciones que generan restitución de crédito fiscal (NCP)
Responsable inscripto	1	Operaciones que generan débito fiscal (NF SALIDA, NDC)
Monotributista	2
Consumidor Final, Exento y no alcanzado	3
Responsable inscripto	1	Operaciones que generan restitución de débito fiscal (NCC)
Monotributista	2
Consumidor Final, Exento y no alcanzado	3

02. CONFIGURACIONES PREVIAS

Precondiciones generales

Ejemplo da Tabla

Tabla Equivalencia	Descripción	Valor Origem	Valor Destino
IS1A	Alícuotas	0	3
		2.5	9
		5	8
		10.5	4
		21	5
		27	6
IS2C	Conceptos para las operaciones que generan crédito fiscal o restitución de crédito fiscal.	A	4
		B	1
		S	3
		1	1
		2	3
IS3D	Conceptos para las operaciones que generan débito fiscal	1	2
		2	1
		4	3
IS4D	Conceptos para las operaciones que generan restituición de débito fiscal	A	1
		B	1
		S	1
IS5S	Tipo Sujeto comprador	E	3
		F	3
		I	1
		M	2
		N	3
		S	3
		X	3

02. CONFIGURACIONES PREVIAS

Precondiciones generales

Colocar el archivo IVASIM.INI dentro de la carpeta /SYSTEM/ del ambiente.
En el Configurador mediante las tablas genéricas (XL) tener registradas las actividades declaradas.
1. Por ejemplo:
  Cod. Servicio Descripción
  620100
Colocar el archivo IVASIM.INI dentro de la carpeta /SYSTEM/ del ambiente.
En el Configurador mediante las tablas genéricas (XL) tener registradas las actividades declaradas.
1. Por ejemplo:
  Cod. Servicio Descripción
  620100 Tiendas de software de computación
  620200 Servicios de consultores en equipo de informática
  620300 Servicios de consultores en tecnología de la información
En el módulo Libros Fiscales (SIGAFIS) desde el menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), informar el campo Act. Dec. (B1_ACTDEC) en los productos utilizados de acuerdo a sus necesidades.
En el módulo Libros Fiscales (SIGAFIS) desde el menú Actualizaciones | Archivos | Clientes (CRMA980), agregar un cliente.
En el módulo Libros Fiscales (SIGAFIS) desde el menú Actualizaciones | Archivos | Imp. Variables (MATA995), agregar el impuesto IVA y configurar los campos:
- Tipo Impuest (FB_TIPO) = “N - Nacional”
- Classe Imp (FB_CLASSE). = "I - IVA"
- Clasif. (FB_CLASSIF) =“3” (IVA)
En el módulo Libros Fiscales (SIGAFIS) desde el menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de entrada y salida (MATA070), incluir una TES de entrada que calcule el impuesto previamente configurado.
En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Facturación realizar documentos como:
- NF - Facturaciones (MATA467N)
- NDC - Generac. de Notas de Crédito Y Debito (MATA465N)
- NCC - Generac. de Notas de Crédito Y Debito (MATA465N)
En el módulo de Compras (Ruta: SIGACOM | Actualizaciones | Compras) realizar documentos como:
- NF - Factura de Entrada (Rutina: MATA101N)
- NDP - Nota Cred/debito (Rutina: MATA466N)
- NCP - Nota Cred/debito (Rutina: MATA466N)
En el módulo Libros Fiscales (SIGAFIS) desde el menú Actualizaciones | Archivos | Tab de Equivalencia (FISA030), deben registrarse las tablas de equivalencia de acuerdo a las reglas establecidas en el apartado "Visión General - Tablas de equivalencia", por ejemplo:

...

- IS2C - Iva Sim Crédito

Val. Origen	B	S	A	1	2
V. Destino	1	3	4	1	3

- IS3D - Iva Sim Debito

Val. Origen	1	2	4
V. Destino	2	1	3

...

Totvs custom tabs box

tabs	Configuraciones previas Ejemplo , Ejemplo Archivo 1 - Crédito Fiscal, Ejemplo Archivo 2 - Restitución Crédito Fiscal, Ejemplo Archivo 3 - Debito Fiscal, Ejemplo Archivo 4 - Restitución Debito Fiscal
ids	paso1,paso2,paso3,paso4,paso5

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	paso1

Haber realizado las configuraciones previas de la sección 02. CONFIGURACIONES PREVIAS.
Ingresar a la rutina Archivos Por Verif (Rutina: MATA950 || Ruta: Libros fiscales (SIGAFIS) | Miscelánea | Arch. Magnéticos).
1. Seleccionar parámetros.
  1. ¿Fecha Inicial? - Ejemplo: "01/10/2025"
  2. ¿Fecha Final? - Ejemplo: "31/10/2025"
  3. ¿Instruc. Normativa? - "IVASIM"
  4. ¿Archivo Destino? - "ivasim.txt"
  5. ¿Directorio? - "C:\Tmp\"
  6. ¿Selecciona Sucursales? - "No"
  7. ¿Agrupa obligación? - "No"
2. Confirmar los parámetros.
Clic en Ok.
Se abrirá una venta de configuración referente a la normativa seleccionada.
1. Seleccionar avanzar.

En la siguiente sección se piden las siguientes configuraciones generales de la normativa:

Seleccionar el "Tipo de Archivo a generar". Dependiendo de la opción seleccionada verificar el resultado esperado en la pestaña correspondiente.
Seleccionar si se "Genera informe resumido de los valores exportados".
Image Removed
resumido de los valores exportados".
Image Added

Informações

title	CONSIDERACIONES

Actualmente

Informações

title	CONSIDERACIONES

Actualmente para el tipo de archivo a generar solo se cuenta con las funcionalidades "3 - Débito Fiscal" y "4 - Restitución Débito Fiscal". Así como tampoco se cuenta con la funcionalidad de "Generar el informe resumido de los valores exportados", no se encuentra disponible, por lo que si se selecciona alguna de estas opciones se obtendrá un mensaje de que no se encuentra disponible esa funcionalidad.Image Removedaunque se seleccione la opción 1 - Si, este no será generado.

Las "Tablas de equivalencia". Agregar código de la tabla de equivalencia creadas previamente en la sección de 02. CONFIGURACIONES PREVIAS.

Al finalizar el proceso se mostrará una pantalla donde se podrá seleccionar una opción de impresión del reporte. En este caso se selecciona la opción de planilla y se da clic en "Imprimir".

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso2

IVASIM 1 - Crédito Fiscal.

Se mostrará una vista previa de los registros generados en el informe, se vuelve a dar clic en "Imprimir". Por ejemplo:
Se verifica el archivo txt creado en la ruta informada en la sección de parámetros.
Ejemplo de TXT:
Informações
title Ejemplo de txt obtenido.
1;5;3100,00;651,00;651,00;
1;6;1000,00;270,00;270,00;

Estructura de IVASIM en TXT

Campos	Valores	Tipos de campo	Número de posiciones
Tipo de Operación	F1_TPVENT	Numérico	1
Separador	;	Símbolo	1
Código de Alícuota	Se toma el campo D1_ALQIMP? (del impuesto correspondiente)

y se asigna su valor de acuerdo a la TABLA EQUIVALENCIA ALICUOTA	Numérico	15
Separador	;	Símbolo	1
Monto Gravado	Se toma el campo D1_

BASIMP? (del impuesto correspondiente

BASIMP? (del impuesto correspondiente) realizando un acumulado con todos los documentos que coincidan con la clave (Tipo de Operación+Código de Alícuota)	Numérico	15 13 enteros 2 decimales
Separador	;	Símbolo	1
Crédito Fiscal Facturado	Se toma el campo D1_VALIMP? (del impuesto correspondiente) realizando un acumulado con todos los documentos que coincidan con la clave (Tipo de Operación+Código de Alícuota).	Numérico	15 13 enteros 2 decimales
Separador	;	Símbolo	1
Crédito Fiscal Computable	Se toma el campo D1_VALIMP? (del impuesto correspondiente) realizando un acumulado con todos los documentos que coincidan con la clave (Tipo de Operación+Código de Alícuota).	Numérico	15 13 enteros 2 decimales
Separador	;	Símbolo	1

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso3

IVASIM 2 - Restitución Crédito Fiscal.

Se mostrará una vista previa de los registros generados en el informe, se vuelve a dar clic en "Imprimir". Por ejemplo:
Se verifica el archivo txt creado en la ruta informada en la sección de parámetros.
Ejemplo de TXT:
Informações
title Ejemplo de txt obtenido.
1;3;2000,00;0,00;
2;5;1200,00;252,00;

Estructura de IVASIM en TXT

Campos	Valores	Tipos de campo	Número de posiciones
Tipo de Operación	F2_TPVENT	Numérico	1
Separador	;	Símbolo	1
Código de Alícuota	Se toma el campo D2_ALQIMP? (del impuesto correspondiente)

y se asigna su valor de acuerdo a la TABLA EQUIVALENCIA ALICUOTA	Numérico	15
Separador	;	Símbolo	1
Monto Gravado	Se toma el campo D2_BASIMP? (del impuesto correspondiente) realizando un acumulado con todos los documentos que coincidan con la clave (Tipo de Operación+Código de Alícuota).	Numérico	15 13 enteros 2 decimales
Separador	;	Símbolo	1
Crédito Fiscal Facturado	Se toma el campo D2_VALIMP? (del impuesto correspondiente) realizando un acumulado con todos los documentos que coincidan con la clave (Tipo de Operación+Código de Alícuota).	Numérico	15 13 enteros 2 decimales
Separador	;	Símbolo	1

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso4

IVASIM 3 - Débito Fiscal.

Se mostrará una vista previa de los registros generados en el informe, se vuelve a dar clic en "Imprimir". Por ejemplo:
Se verifica el archivo txt creado en la ruta informada en la sección de parámetros.

Ejemplo de TXT:

Informações

title	Ejemplo de txt obtenido.

620100;1;1;4;10000,00;1050,00;1050,00;0,00;
620100;1;1;5;10000,00;2100,00;2100,00;0,00;
620100;2;1;4;1000,00;105,00;105,00;0,00;
620100;2;1;5;71214,30;14955,00;14955,00;0,00;
620100;2;1;6;10000,00;2700,00;2700,00;0,00;
620100;2;3;5;10000,00;2100,00;2100,00;0,00;
620200;2;1;4;25689,00;2697,35;2697,35;0,00;
620300;1;1;6;10000,00;2700,00;2700,00;0,00;
620300;2;1;3;1000,00;0,00;0,00;0,00;
620300;2;1;5;23995,18;5038,99;5038,99;0,00;
620300;2;2;5;500,00;105,00;105,00;0,00;
620300;2;3;4;10000,00;1050,00;1050,00;0,00;

Estructura de IVASIM en TXT

Campos	Valores	Tipos de campo	Número de posiciones
Actividad	B1_ACTDEC	Numérico	6
Separador	;	Símbolo	1
Tipo de Operación	F2_TPVENT	Numérico	1
Separador	;	Símbolo	1
Tipo de Sujeto Comprador	A1_TIPO	Numérico	1
Separador	;	Símbolo	1
Código de Alícuota	Se toma el campo D2_ALQIMP? (del impuesto correspondiente) y se asigna su valor de acuerdo a la TABLA EQUIVALENCIA ALICUOTA	Numérico	15
Separador	;	Símbolo	1
Monto Neto Gravado	Se toma el campo D2_BASIMP? (del impuesto correspondiente)	Numérico	15 13 enteros 2 decimales
Separador	;	Símbolo	1
Débito Fiscal Facturado	Se toma el campo D2_VALIMP? (del impuesto correspondiente)	Numérico	15 13 enteros 2 decimales
Separador	;	Símbolo	1
Débito Fiscal Op. Dac. Pag.	Se toma el campo D2_VALIMP? (del impuesto correspondiente)	Numérico	15 13 enteros 2 decimales
Separador	;	Símbolo	1
Monto Neto Exento o No Gravado	Cuando el valor del campo D2_BASIMP? (del impuesto correspondiente) sea igual a cero, se toma el valor del campo de F2_VALMERC	Numérico	15 13 enteros 2 decimales
Separador	;	Símbolo	1

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso5

IVASIM 4 - Restitución Débito Fiscal.

Se mostrará una vista previa de los registros generados en el informe, se vuelve a dar clic en "Imprimir". Por ejemplo:
Se verifica el archivo txt creado en la ruta informada en la sección de parámetros.
Ejemplo de TXT:
Informações
title Ejemplo de txt obtenido.
620100;1;1;3;21000,00;0,00;6010,00;
620100;1;1;5;319911,74;67181,47;0,00;
620300;1;1;4;13000,00;1365,00;0,00;
Estructura de IVASIM en TXT

Campos	Valores	Tipos de campo	Número de posiciones
Actividad	B1_ACTDEC	Numérico	6
Separador	;	Símbolo	1
Tipo de Operación	F2_TPVENT	Numérico	1
Separador	;	Símbolo	1
Tipo de Sujeto Comprador	A1_TIPO	Numérico	1
Separador	;	Símbolo	1
Código de Alícuota	Se toma el campo D2_ALQIMP? (del impuesto correspondiente) y se asigna su valor de acuerdo a la TABLA EQUIVALENCIA ALICUOTA	Numérico	15
Separador	;	Símbolo	1
Monto Neto Gravado	Se toma el campo D2_BASIMP? (del impuesto correspondiente)	Numérico	15 13 enteros 2 decimales
Separador	;	Símbolo	1
Débito Fiscal Facturado	Se toma el campo D2_VALIMP? (del impuesto correspondiente)	Numérico	15 13 enteros 2 decimales
Separador	;	Símbolo	1
Débito Fiscal Op. Dac. Pag.	Se toma el campo D2_VALIMP? (del impuesto correspondiente)	Numérico	15 13 enteros 2 decimales
Separador	;	Símbolo	1
Monto Neto Exento o No Gravado	Cuando el valor del campo D2_BASIMP? (del impuesto correspondiente) sea igual a cero, se toma el valor del campo de F2_VALMERC	Numérico	15 13 enteros 2 decimales
Separador	;	Símbolo	1

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Informações

title	Importante

Para conocer más información sobre el proceso del Iva simple consulte: Iva Simple

NOTA: Esta página es externa por lo que su disponibilidad puede variar según la página encargada.

Puntos de entrada

PE F845ACT Personalizar código de Actividad IVASIM ARG

05. TABLAS UTILIZADAS

SA1 - Clientes.
SA2 - Proveedores.
SB1 - Productos.
SF2 - Documentos de salida.
SD2 - Ítems de documentos de salida.
SF4 - Tipos de Entrada/salida
SFC - Detalle Tipos de Entrada/Salida (impuestos).

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ÍNDICE

01. VISIÓN GENERAL

¿Qué es el IVA Simple?

Tabla de alícuotas

La primera seria la tabla de alícuotas.

Tablas de conceptos

02. CONFIGURACIONES PREVIAS

Precondiciones generales

Ejemplo da Tabla

02. CONFIGURACIONES PREVIAS

Precondiciones generales

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Puntos de entrada

PE F845ACT Personalizar código de Actividad IVASIM ARG

05. TABLAS UTILIZADAS

Cod. Servicio	Descripción
620100	Tiendas de software de computación
620200	Servicios de consultores en equipo de informática
620300	Servicios de consultores en tecnología de la información