Histórico da Página

1.Realizar un respaldo del repositorio (RPO).

2. Aplicar el parche correspondiente al issue

DMICAS-659

3. Validar que se hicieron todos los pasos en el Wizard de configuración

inicial  de acuerdo con los documentos en los enlaces de 5 - Asuntos relacionados.

4. Ingresando a la rutina "Clientes", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos),

verificar si tiene un cliente con una cuenta contable incluida.

5. Ingresando a la rutina "Productos", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos),

verificar si tiene un producto.

6. Ingresando a la rutina "Condiciones de Pago", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos),

verificar si tiene una condición de pago.

7. Ingresando a la rutina "Tipos de Entrada y Salida", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos),

verificar si tiene una TES de salida.

       8. Incluir caso no exista una cuenta analítica- deudora mediante rutina 8. Ingresando a la rutina  "Plan de cuentas" (Contabilidad de gestión | Actualizaciones | Entes Programa: CTBA020)

Informar código cuenta :"00000000003"
Desc Moneda 1: "CUENTA ACREEDORA DMICAS-659"
Clase de cuenta: "2 - Analítica" 
Cond. Normal: "2 - Acreedora"
Cod. Reducido: "000003"

), verificar si tiene cuentas acreedora y deudora.

9. Ingresando a la rutina  "Asiento estándar        9.Incluir caso no exista una cuenta analítica- acreedora mediante rutina "Plan de cuentas" ( Contabilidad de gestión | Actualizaciones | Entes Programa: CTBA020)

Informar código cuenta :"<00000000004>"
Desc Moneda 1: "CUENTA DEUDORA DMICAS-659"
Clase de cuenta: "2 - Analítica" 
Cond. Normal: "1 - Deudora"
Cod. Reducido: "000004"

), verificar si tiene Asientos cargados (610 y 620).

10. Ingresando a la rutina  "Moneda contable"       10. Incluir caso no exista siento estándar ( Contabilidad de gestión | Actualizaciones | Entes Programa CTBA080) 

Cod Asto Est*: "610"

Secuencial: 001

Status : 1- Activo

Descripción: "FACT SAL ITEMS PROD"

Tipo Asiento: 2 - Crédito

Tipo de SLD : 1

Cta Credito: 001003

Asto Monedas: 11222

Vlr Moneda 1:  SD2→D2_TOTAL

Vlr Moneda 2 :  SD2->D2_TOTAL
Historial : "ASIENTO"  

), verificar si tiene las monedas Guaraníes y Dólar.

11. Ingresando a la rutina  "Calendario Contable "        11. Incluir caso no exista asiento estándar ( Contabilidad de gestión | Actualizaciones | Entes Programa CTBA080) 

Cod Asto Est*: "620"

Secuencial: 001

Status : 1- Activo

Descripción: "FACT SAL TOTAL"

Tipo Asiento: 1 - Debito

Tipo de SLD : 1

Cta Credito: 001002

Asto Monedas: 11222

Vlr Moneda 1:  SF2->F2_VALFAT

Vlr Moneda 2 :  SF2->F2_VALFAT 
Historial : "FC."+SF2->F2_SERIE+"-"+SF2->F2_DOC "  

      12. Incluir caso no exista Moneda contable (Contabilidad de gestión | Actualizaciones | Archivos Programa: CTBA140)

), verificar si tiene el calendario cargado.

12. Ingresando a la rutina  "Asiento Estandard"       13. Incluir caso no exista Moneda contable ( Contabilidad de gestión | Actualizaciones | Archivos Programa: CTBA140)

Entes), verificar que esten formuladas los valores de FACT SAL ITEMS PROD Y FACT SAL TOTAL.

13. Ingresando a la rutina Registrar

       14. Incluir caso no exista Calendario Contable (Contabilidad de gestión | Actualizaciones | Archivos Programa: CTBA010)          

Cod. Calenda: "003"
Ejercicio: "2025"
Periodo: "01"
Fch. Inicio: "01/09/2025"
Fch. Final : "30/09/2025"
Estatus Per: "Abierto"                                                                           

      15.  Registrar relación Moneda vs. Calendario (Contabilidad de gestión | Actualizaciones | Archivos Programa: CTBA200 )     

Moneda: "<Seleccionar moneda 1>"
Calendario: "<Seleccionar configurado anteriormente>"

, verificar si tiene vinculado las monedas Guaraníes y Dólar.  

14. Ingresando a      16. A través de la rutina "Facturaciones", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), incluir la factura de salida.

            ParametrosParámetros:

¿Norma/Beneficio/Anticipo ? Norma

    ¿Incluir Vinculo ? Si

¿Asiento Contab. On-Line ? Sí

    ¿Muestra Asiento Contab. ? Sí

¿Agrupa Asientos ? No

     17. Clicar en  incluir

15. Incluir una factura en Guaraníes;

CLiente "<A elegir>"

Serie Docto.:  "A"

Moneda  

"1 -

Guaraníes"

Tipo Doc: "01 - Fact

Producto : "

<A elegir>"

Cantidad:

<A elegir> 
Valor Unit. :

<A elegir> 
Valor Total :

<A elegir>
Tipo Salida :

<A elegir>
Cta. contable:

 <A elegir>
Verificar Titulos e impuestos

Clicar en grabar

    1816. Incluir otra factura           CLiente , ahora en Dólares americanos

CLiente "<A elegir>"

Serie Docto.:  "A"

Moneda  

"

2 -

DOLAR"

Tipo Doc: "01 - Fact

Producto : "

<A elegir>"

Cantidad:

<A elegir>
Valor Unit. :

<Cargar>
Valor Total :

<Cargar>
Tipo Salida :

 <A elegir>
Cta. contable:

 <A elegir>
Verificar Titulos e impuestos

           Clicar en grabar

Clicar en grabar

17. A través de la rutina "Conciliador Backoffice", ubicado en el módulo SIGACTB (Actualizaciones | Movimientos), verificar si existe un conciliador de factura de salida x contabilidad.

Caso no exista, ingresar Después de realizar los procedimientos de las Configuraciones previas, ingresar en la rutina Conciliador Backoffice , ubicado el el módulo SIGACTB (Actualizaciones | Movimientos) 

• Elegir Setup
  • Incluir nueva configuración
    • Nombre de la configuracion.
    • Tablas de Origen : SF2 E SD2
      • Campos

        • F2_FILIAL

        • F2_DOC

        • F2_SERIE

        • F2_EMISSAO

        • F2_CLIENTE

        • F2_LOJA

        • F2_COND

        • F2_MOEDA

        • F2_VALBRUT

        • F2_VALMERC

        • F2_TPFRETE

        • F2_BASEIRR

        • F2_DTTXREF

        • D2_COD

        • D2_TOTAL

        • D2_ICMSRET

        • D2_VALIPI

    • Tabla de destino : CT2
      • Campos
        • CT2_VALOR
        • CT2_DOC
        • CT2_MOEDLC
        • CT2_TPSALD
        • CT2_DC
        • CT2_DEBITO
        • CT2_CREDIT
        • CT2_HIST
        • CT2_CCD
        • CT2_CCC
        • CT2_ITEMD
        • CT2_ITEMC
        • CT2_CLVLDB
        • CT2_CLVLCR
        • CT2_FILIAL
        • CT2_DATA
    • Filtros Origen
      • • F2_EMISSAO >=
        • F2_EMISSAO <=
        • F2_DOC >=
        • F2_DOC <=
        • F2_SERIE >=
        • F2_SERIE <=
        • F2_CLIENTE >=
        • F2_CLIENTE <=
        • F2_LOJA >=
        • F2_LOJA <=
        • F2_COND IN
        • F2_ESPECIE IN
        • F2_TIPO IN
        • F2_MOEDA IN
• Filtros Destino
  • • • CT2_DOC >=
      • CT2_DOC <=
      • CT2_DEBITO >=
      • CT2_DEBITO <=
      • CT2_CREDIT >=
      • CT2_CREDIT<=
      • CT2_CCD >=
      • CT2_CCD <=
      • CT2_CCC >=
      • CT2_CCC <=
      • CT2_ITEMD >=
      • CT2_ITEMD <=
      • CT2_ITEMC >=
      • CT2_ITEMC <=
      • CT2_CLVLDB >=
      • CT2_CLVLDB <=
      • CT2_CLVLCR >=
      • CT2_CLVLCR <=
      • CT2_LP  IN
      • CT2_TPSALD IN
      • CT2_MOEDLC =
Clicar en Confirmar configuración
• • Elegir  0021 - Factura de Salida.
  • Clicar en ...
  • Copiar
  • Insertar el nombre  
  • Tabla de origen  - Campos - Seleccionar F2_MOEDA
  • Tabla de destino - Campos - Seleccionar CT2_MOEDLC
  • Filtro de origen  -  Incluir  Campo F2_MOEDA  - condición "="
  • Filtro de destino - Incluir  Campo CT2_MOEDLC - condición "="
  • Elegir Totales e confirmar configuración.