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       Módulo IMPORTAÇÃO Logix

• Alterado módulo Importação, para que efetue o cálculo dos tributos CBS, IBS_UF, IBS_MUN, CBS_CR_PRE e IBS_CR_PRE, com base no cadastro definido no

         configurador fiscal VDP0696/VDP10068 Entradas (mesmo utilizado nas notas de entradas).

• Ao incluir a nota de importação pelo SUP3760, assumira os valores dos tributos como declarado ao visualizar os novos tributos.

Necessário rodar conversor de tabela: imp00056.cnv (caso não tenha sido executado, liberado no pacote 12.1.2507), imp00057.cnv, imp00058.cnv pelo LOG6000 e

importar XMLs: imp_proc_item_fisc.xml, despesa_imp.xml, zoom_processo_imp.xml, imp10136.xml e imp10137.xml pelo LOG00074.

• FIN00000 (Programas Conversores) - Marcar e processar IMP10001 para que seja marcado automaticamente o indicador dos novos tributos nas despesas de impostos já existentes.

Altera apenas as despesas que incidem no Imposto de Importação.

         Importante:

         Fica a cargo do usuário revisar IMP0073 após processamento e marcar o indicador nas despesas que deverão ser consideradas no cálculo dos novos tributos.

• IMP0073 (Despesas de Importação) - Cadastrar os códigos de despesa para os tributos CBS, IBS_UF, IBS_MUN

          Revisar demais despesas se deve ser ou não considerada no cálculo dos novos tributos.

         Observação:

         - O IS (Imposto Seletivo) não está sendo tratado, foi apenas incluindo o campo para definir o código da despesa para o Imposto Seletivo.

         - Contabilização será tratada futuramente.

• IMP0008 (Parâmetros Importação)

           Param_processo: Cadastrar Despesas novos tributos.

           Param_adiant: ‘Código Comite Gestor’, informar o código definido para Comitê Gestor no VDP10000/VDP0815 (cadastrar fornecedor) e informar no IMP0008.

           Caso não seja informado será considerado código da Receita Federal.

• IMP0019/IMP0017 (Cálculo e visualização dos Tributos)

Cálculo novos Tributos (CBS, IBS_UF, IBS_MUN, CBS_CR_PRE, IBS_CR_PRE), no módulo importação é gerado via IMP0019/IMP0017 e tem o mesmo conceito do cálculo no Recebimento de materiais.

Deve ser efetuado o cadastro no VDP10068/VDP0696.

• Considerando

Data de Desembaraço, se informado, senão considera data de pagamento impostos: se data maior que a data inicio reforma tributária (LOG00087 parâmetro data_inicio_ref_trib);

Município Tributação informado no IMP0019/IMP0017;

Grupo de despesa informado na Ordem de Compra.

Os tributos serão visualizados na opção Q_Tributos

OBSERVAÇÃO: Q_tributos é fonte METADADOS, caso não tenha acesso a execução pelo IMP0019/IMP0017, deve ser cadastrado programa IMP10136 no MEN0050

Para mais informações ACESSAR Documento Técnico: DBACKRTLGX-512 DT Módulo Importação (Parte 2)

)

• PIS/Cofins 
  • Alterado a devolução para diminuir da base dos tributos, o PIS/Cofins da nota de saída;
  • Alterado a nota de entrada, quando o item não tem crédito de PIS/Cofins(MAN10021-Cadastro de item, aba fiscal), mas a nota possui PIS/Cofins. Para calcular conforme SUP1082- Alíquota de PIS/Cofins por classificação fiscal/item, diminuindo da base dos tributos.

• Grupos da NT 2025.002 v1.32
  • Grupo gTransfCred - Transferência de crédito do associado, inclusive as cooperativas singulares.

Utilizado para Notas de débito com tipo  01=Transferência de créditos para Cooperativas ou tipo 05=Transferência de crédito na sucessão; Ou Nota de crédito com o tipo 05=Transferência de crédito na sucessão;

Foi alterado SUP34204 - Monitor de importação via xml, para importar as informações desse grupo;

Foi alterado OBF40000 - Painel da NF eletrônica, para geração do xml com esse grupo, conforme CST escolhido.

• • Grupo gAjusteCompet e campo Período de Competência - Ajuste de Competência será preenchido conforme tabela de CST que possui o indicador. Hoje, é referente ao CST 811- Ajustes, que possui as seguintes classificações tributárias:

811001 - Anulação de Crédito por Saídas Imunes/Isentas

811002 - Débitos de notas fiscais não processadas na apuração

811003 - Desenquadramento do Simples Nacional

Foi alterado SUP34204 - Monitor de importação via xml, para importar as informações desse grupo;

Foi alterado SUP3760/SUP8720 - Entrada de notas fiscais, menu Inf_compl_item, 1-prox_tela, para que possa ser informado o campo Período de Competência.

Foi alterado SUP0552 - Importação de nota via arquivo texto para importar o campo Período de Competência. Já os tributos devem ser informados na linha "O" como os demais tributos.

• • Grupo gEstornoCred e campo Doação - Grupo de Estorno de Crédito será preenchido conforme tabela de CST que possui o indicador. Hoje, é referente ao CST 410 - Imunidade e não incidência, que possui as seguintes classificações tributárias:

410026 - Doação com anulação de crédito

410030 - Estorno de crédito por perecimento, deterioração, roubo, furto ou extravio.

Foi alterado SUP34204 - Monitor de importação via xml, para importar as informações desse grupo;

Foi alterado SUP3760/SUP8720 - Entrada de notas fiscais, menu Inf_compl_item, 1-prox_tela, para que possa ser informado o campo Doação. 

Foi alterado SUP0580 - Fretes, menu Info_compl, menu prox_tela_1, para que possa ser informado o campo Doação.

Foi alterado SUP0552 - Importação de nota e fretes via arquivo texto para importar o campo Doação. Já os tributos devem ser informados nas linhas "O"(notas) e "P"(fretes) como os demais tributos.

• • Campo Data de Previsão de Entrega - Data de previsão de entrega ou disponibilização do item, que não poderá ultrapassar 3 meses, e poderá ser alterada via evento. 

Foi alterado SUP34204 - Monitor de importação via xml, para importar o campo de Data de Previsão de Entrega;

Foi alterado SUP3760/SUP8720 - Entrada de notas fiscais, menu 7-inf_compl_nf, 2-tela_2, para que possa ser informado o campo Data de Previsão de Entrega.