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  • Como vincular uma cobrança a um banco?

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Vincular cobrança a um banco

Produto:

522 - Cadastrar tipo de cobrança

Passo a passo:

Para vincular uma cobrança a um banco, siga os passos abaixo:

1) Acesse a rotina 522,;

2) Realize a pesquisa da cobrançaClique o botão Pesquisar;

3) De um Dê duplo clique na cobrança que deseja vincular a um ao banco;

4) Nesta nova tela acesse a Na aba Dados Cadastrais;5) Preencha os , preencha os campos Num. Banco C.M. e Cód. Banco com o número e o código do banco no qual deseja amarrar associar a cobrança;

Image Removed

65) Após preencher esses dois campos, clique o botão Gravar

7) Reinicie as rotinas 1504, 1501 ou 1505.

Ao fazer a vinculação quando escolher a determinada cobrança nas rotinas 1504, 1501 e 1505 será apresentado somente o banco amarrado a cobrança na rotina 522.

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Observações:

Para gerar os arquivos nas rotinas 1501,1504 ou 1505, feche e abra as rotinas para que os arquivos sejam gerados com as novas informações cadastradas na rotina 522.

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