Geração Automática de Comissão - FIN10035

Visão Geral do Programa

Gerar comissão para os representantes referente à venda efetuada e títulos liquidados parcialmente ou totalmente. Os valores devolvidos não serão considerados para o cálculo de pagamento de comissão. 

Considerações Gerais:

• As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
• Os campos "Empresa" e "Representante" são multi-valorados, isto é, podem ser informados/selecionados um ou mais registros.
• A opção Inclusão Manual de Comissão (FIN100353) do programa FIN10035 permite alterar e consultar as comissões incluídas manualmente pelos usuários. Para isto, foram existem as opções de consulta, paginação (primeiro, seguinte, anterior, último), modificação, exclusão, listagem e relatório, além da opção AEN (FIN85018 - Habilitada somente para empresas que utilizam este conceito).
• A opção Consulta de Auditoria da Comissão (FIN10119) do programa FIN10035 permite a consulta das informações da tabela CRE_DOCUM_COMIS_PAGAS_AUDIT referente a melhoria desenvolvida para controle das movimentações feitas nas tabelas de comissões: DOCUM_COMIS_PAGAS, CRE_DOC_COMS_PG_C e CRE_INFO_ADIC_DOC (campo = compl_docum_comis_pagas, parametro_texto = ordem_compra), com o objetivo de identificar possíveis erros ocorridos nessa rotina.

FAQ's Relacionadas:

LCAP0402 - Ao integrar a comissão do Contas a Receber com o Contas a Pagar, não inclui a retenção do IRRF

LCRE1000 - Quando a comissão é paga sobre a liquidação do título, e é feito um pagamento parcial no título, esta pagamento vai gerar comissão?

LCRE1004 - Existe algum parâmetro de controle qual data será utilizada para o registro de comissão, semelhante ao controle de data de contabilização do CRE0280?

LCRE1006 - Quais programas são utilizados no processo de comissão do LOGIX?

LCRE1007 - Existe algum parâmetro de controle de data de comissão, semelhante ao controle de data de contabilização do CRE0280?

LCRE1008 - O que precisa parametrizar para integrar a comissão com o SUP (Suprimentos)?

LCRE1009 - Ao processar o FIN10035 apresenta a mensagem: "Indicador de pagamento de comissão inválido para a EMPRESA XX TIPO YY."

LCRE1010 - Ao processar o FIN10035/FIN10037 não está sendo gerada comissão para uma DP que tem duas ou mais formas de baixas no mês.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

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Geração Automática de Comissão

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Principais Campos e Parâmetros:

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Campo	Descrição
Empresa	Código da empresa para a qual será efetuada a geração automática de comissão. Nota A empresa deverá estar previamente cadastrada no programa LOG00083 - Empresas. Esse campo é multi-valorado, ou seja, é possível informar mais de uma empresa, utilizando o botão ao lado do campo em que o nome da empresa é apresentado.
Representante	Código do representante que será considerado na geração automática de comissão.  Nota O representante deverá estar previamente cadastrada no programa VDP10027 - Representantes - Força de vendas. Esse campo é multi-valorado, ou seja, é possível informar mais de um representante, utilizando o botão ao lado do campo em que a descrição do representante é apresentada.
Período	Data inicial e final do período que se deseja selecionar as comissões dos representantes.
Versão oficial?	Indica se os valores de comissões apurados durante os processamentos serão efetivados os não: Marcado: Calcula e efetiva os lançamentos de comissões do representantes, liberando para o pagamento; Desmarcado: Calcula e lista as comissões no relatório sem efetivar, possibilitando a conferência e alterações de valores, se necessário, antes da execução da versão oficial.
Quebra relatório por representante?	Indicador da quebra do relatório por representante nos relatórios gerados. Marcado: São gerados relatórios em arquivos individuais para cada representante; Desmarcado: Gera um único relatório, porém sumariando por representante. Nota title Nota: Esta opção é ativada somente para a versão oficial do relatório.

 

 

Imprimir a razão social do representante?

Indicador para a impressão do nome ou razão social do representante

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nos relatórios gerados. Marcado: Imprime a razão social da empresa de representação; Desmarcado: Imprime o nome do representante.
Exibir IRRF no relatório?	Indicador para exibir ou ocultar o valor do IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte sobre o total de comissão calculada para o representante. Marcado: Imprime o valor do IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte nos relatórios gerados; Desmarcado: O valor do IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte não serão impressos nos relatórios.
Enviar e-mail ao representante?	Indica se deve ser enviado e-mail ao representante que teve comissão processada. Marcado: A rotina de geração automática de comissões irá enviar um e-mail ao representante com as informações de comissão, desde que o representante tenha e-mail cadastrado no programa FIN10020 - Parâmetros de Comissão por Representante. Caso contrário, não será enviado e-mail. Desmarcado: Não será enviado e-mail referente as comissões processadas. Nota No LOG00086 / LOG00087, pode ser parametrizado o parâmetro "Código do grupo de e-mail para boletos bancários" e está localizado em: LOGIX FINANCEIRO - CONTAS A RECEBER - BOLETOS BANCÁRIOS. Este parâmetro indica o grupo de e-mail cadastrado nos programas VDP10234 e VDP10235 que será utilizado pelo programa FIN10035 / FIN10037 para envio da relação de comissão dos representantes. Caso o parâmetro do LOG00086/LOG00087 não esteja informado ou o cliente não tenha informações cadastradas no programa VDP10235 (Cadastro de Grupo de e-mails X entidade X e-mail), o programa continuará a buscar o e-mail de envio do programa FIN10008, tela principal, campo "E-mail para envio do boleto". Caso o parâmetro do LOG00086/LOG00087 não esteja informado ou o representante não tenha informações cadastradas no programa VDP10235 (Cadastro de Grupo de e-mails X entidade X e-mail), o programa continuará a buscar o e-mail de envio do programa VDP10027, campo "E-mail do representante". O funcionamento será da mesma forma que a geração de boletos bancários do programa FIN10049 - Emissão de Boletos ou a comunicação de débito/carta de anuência do programa FIN10072 - Comunicação de Débito.
Texto do e-mail	Possibilidade de alterar o texto do corpo do e-mail enviado ao representante.

 

Somente será possível informar valor no campo "Texto do e-mail" quando o campo "Enviar e-mail ao representante?" for marcado. Junto ao campo foi disponibilizado 'zoom' de consulta para consulta dos textos já cadastrados. O botão 'Editar' deverá ser utilizado quando há a necessidade de alteração temporária de um texto de e-mail existente. Desta forma, ao informar o código do texto e acionar o botão 'Editar' o usuário poderá alterar a mensagem que será enviada aos representantes. Verifique através do link abaixo quais são as variáveis disponíveis para o texto a ser enviado no e-mail. Expandir title Lista de variáveis do texto do e-mail Para o cadastro do texto utilizar o Tipo de carta = "Representante" no FIN10025. As variáveis que poderão ser utilizadas para esses textos são as seguintes. Variável Descrição {NOME_EMPRESA} Nome da empresa {CNPJ_EMPRESA} CNPJ da empresa {LOGRADOURO_EMPRESA} Logradouro da empresa {BAIRRO_EMPRESA} Bairro da empresa {CIDADE_EMPRESA} Cidade da empresa {CEP_EMPRESA} CEP da empresa {UF_EMPRESA} UF da empresa {CODIGO_REPRESENTANTE} Código do representante {CPF_CNPJ_REPRESENTANTE} Número do CPF ou CNPJ do representante {NOME_REPRESENTANTE} Nome do representante {LOGRADOURO_REPRESENTANTE} Logradouro do representante {BAIRRO_REPRESENTANTE} Bairro do representante {CIDADE_REPRESENTANTE} Cidade do representante {CEP_REPRESENTANTE} CEP do representante {UF_REPRESENTANTE} UF do representante {DATA_EXTENSO} Data atual por extenso

Classificação

Indica a forma de ordenação/classificação do relatório analítico de comissão de representantes. Cliente: Ordenará o relatório pelo código da empresa, código do representante, código do cliente e número do título. Título: Ordenará o relatório pelo código da empresa, código do representante e número do título.

Estorno de Comissão por Atraso

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Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo	Descrição
Empresa	Código da empresa que será utilizada para a geração do relatório de estorno de comissão por atraso. Nota A empresa deverá estar previamente cadastrada no programa LOG00083 - Empresas. Esse campo é multi-valorado, ou seja, é possível informar mais de uma empresa, utilizando o botão ao lado do campo em que o nome da empresa é apresentado.
Representante	Código do representante que será utilizado para a

geração

geração do relatório de estorno

da

de comissão por atraso. Nota O representante deverá estar previamente cadastrada no programa VDP10027 - Representantes - Força de vendas. Esse campo é multi-valorado, ou seja, é possível informar mais de um representante, utilizando o botão ao lado do campo em que a descrição do representante é apresentada.
Gerar estorno para o representante 1	Indica se será ou não gerado o relatório de estorno para o representante 1.
Gerar estorno para o representante 2	Indica se será ou não gerado o relatório de estorno para o representante 2.
Gerar estorno para o representante 3	Indica se será ou não gerado o relatório de estorno para o representante 3.
Data base	Data base que será utilizada na geração do relatório de estorno de comissão por atraso.
Títulos vencidos até	Data de vencimento dos títulos que será considerada

no estorno da comissão do representante

na geração do relatório de estorno de comissão por atraso.
Títulos vencidos a mais de (dias)	Quantidade de dias considerada depois da data de vencimento que será utilizada para estornar o valor de comissão paga ao representante.
Imprimir a razão social do representante?	Indicador para a impressão do nome ou razão social do representante na geração do relatório de estorno de comissão por atraso.

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Marcado: Imprime a razão social da empresa de representação; Desmarcado: Imprime o nome do representante.

Inclusão Manual de Comissão

Principais Campos e Parâmetros:

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