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Pré-Requisitos e Restrições

Ter permissão na aplicação.

Caso o Parâmetro dinâmico GERA_TRIB_SAIDA_DEV esteja marcado como S, o sistema calcula os valores dos tributos baseado na Tributação UF, abas Saída Devolução.

Caso o Parâmetro dinâmico GERA_TRIB_SAIDA_DEV esteja marcado como N, o sistema calcula os valores dos tributos baseado na Nota de referência selecionada para cada item.

Caso uma destas Notas possua uma ou mais Notas de Complemento referenciadas o sistema exibe uma mensagem de confirmação As Notas selecionadas possuem uma ou mais Notas de Complementos referenciadas. Deseja utilizá-las para cálculo das Tributações?

Se o usuário escolher sim, o sistema agrega os valores das tributações destas Notas, referente a cada item selecionado, para realizar os cálculos.

Repita os procedimentos para pesquisar o item que será emitido a devolução.

Selecione no campo Local de Saída o local desejado.

Com as informações do item na tela clique no botão Avaria.

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Imagem 7 – Devolução NF Fornecedor

Na tela Pesquisa Produto Avaria preencha os campos abaixo para selecionar o produto avaria:

Empresa: Selecione a empresa.

Período: Informe a data inicial e final referente ao período desejado.

Informe o código do produto ou clique no botão Produto para pesquisar um registro.

Na tela Pesquisa de Produtos informe o código ou descrição do produto e clique no botão Selecionar <F8>.

Selecione o registro desejado e clique no botão Retornar.

Tipo pesquisa: Informe se deseja pesquisar o produto por:

• Posição de avaria do fornecedor.
• Posição de avaria centralizada.
• Posição de avaria por empresa.
• Posição de avaria do fornecedor/empresa.

Tipo de Avaria: Selecione qual tipo de avaria será emitida a devolução:

• Com indenização
• Consumo de avarias
• Perda de avarias
• Recebimento de avarias
• Sem indenização

Clique no botão Selecionar <F8>.

Os registros correspondentes aos filtros serão exibidos identificando:

• Código e descrição do produto;
• Embalagem
• Quantidade
• Valor item
• Valor total

Marque a coluna Sel. referente ao produto desejado e clique no botão Retornar.

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Imagem 8

Ao retornar para a tela Devolução NF Fornecedor, clique no botão Gera Nota (conforme imagem 5).

Na tela Emissão de Notas Fiscais, clique no botão Enter – Imprimir (conforme imagem 6).