Histórico da Página

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Producto

Solucoes_espanhol

Solucao	TOTVS Backoffice

Línea de producto:

Linhas_totvs_espanhol

Linha	Línea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol

Segmento	Backoffice

Módulo:

SIGAFIN - Financiero

Función:

Rutina	Nombre técnico
FINR999.PRX	Orden de pago vs Proveedor

Ticket:

8570070

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMICNS-8605

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Totvs custom tabs box

tabs	Configuraciones previas, Flujo de prueba
ids	paso1,paso2

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	paso1

En la rutina de Proveedores (SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos), se incluye un proveedor.
En la rutina de Producto (SIGACOM | Actualizaciones | Archivos), se incluye un producto.
En la rutina Factura de entrada (SIGACOM| Actualizaciones | Movimientos), se incluye una factura de entrada.
En la rutina Nota de crédito / débito (SIGACOM | Actualizaciones | Movimientos), se incluye un documento de crédito (NCP).
En la rutina Nota de crédito / débito (SIGACOM | Actualizaciones | Movimientos), se incluye un documento de débito (NDP).
En la rutina Orden de pago II (SIGAFIN | Actualizaciones | Proceso mod II), se incluye un pago anticipado (PA).
En la rutina Orden de pago II (SIGAFIN | Actualizaciones | Proceso mod II), se incluyen diversas ordenes de pago con los documentos registrados previamente.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso2

Ingresar a la rutina orden de pago vs proveedor (FINA999RFINR999) ubicada en SIGAFIN || Informes || Cuentas por Pagar.
Seleccionar el tipo planilla.
Cambiar el entorno a local.
Cambiar el tipo de planilla a formato de tabla.
Desplegar el menú otras acciones y dar clic en parámetros.
Ingresar los parámetros solicitados.
Cambiar el entorno a local.
Cambiar el tipo de planilla a formato de tabla.
Generar el informe.

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

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