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En la emisión de la Factura de salida se realiza el vínculo con las respectivas Notas Facturas de entrada, utilizando los descuentos disponibles y posteriormente el Cálculo del ISSQN por Municipio.
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De esta manera, la rutina Cálculo del ISS (MATA954) ahora tiene la siguiente jerarquía para definir el municipio que se presentará:
Prioridade
Opção
Descrição
Prioridad |
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Opción | Tipo |
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Descripción | |||
|---|---|---|---|
Primero | C5_FORNISS o DUY_CODFOR | Campo | Proveedor del ISS definido o en el pedido de venta (cuando sea por el módulo SIGAFAT) o en el registro de Grupos de región (TMSA115) |
Segundo | CE1_FORISS | Campo | Registrado por la FISA052 con producto vinculado (el sistema verificará si existe una regla específica para un determinado producto) |
Tercero | CE1_FORISS | Campo | Registrado por la FISA052 sin producto vinculado (si no se encuentra una regla específica para un determinado producto) |
Cuarto | MV_FPADISS | Parámetro del sistema | Proveedor estándar para ISS |
Quinto | En blanco | Cuando el sistema no encuentra ninguna de las opciones anteriores |
| Aviso | ||
|---|---|---|
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El uso del campo Cód Proveedor (DUY_CODFOR) de la rutina Grupos de región (TMSA115) y la posibilidad de registro de regla de alícuota sin producto por medio de la rutina Alícuotas del ISS (FISA052), para mostrar el municipio de la prestación del servicio correctamente en el cálculo, está disponible a partir de la release 12.1.2210 del Protheus en la expedición continua de Septiembre de 2023. |
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Verificar quién es el responsable por el pago del ISS. Si el cliente fuera A1_RECISS o no, informe la Modalidad en el Cliente o Proveedor A1_NATUREZ y/o A2_NATUREZ cumplimentando el campo ED_CALCISS. La TES - Tipos de Entradas y Salidas deben tener el campo F4_DUPLIC = SIM para generar el título por Pagar o por Cobrar.
| Aviso | ||
|---|---|---|
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Actualmente, existen dos campos en el sistema para determinar el pago de ISS: Tabla SA1 (Registro de cliente): A1_RECISS - Paga ISS Tabla SC5 (Pedido de venta): C5_RECISS - Paga ISS Al utilizar alguno de estos campos, el Protheus completará los campos debidos de las tablas SF3 y SFT (F3_RECISS y FT_RECISS). Por lo tanto, aunque el valor de ISS de la operación no alcance el valor de mínimo/máximo configurado en el parámetro MV_VRETISS, el sistema tomará en consideración los campos mencionados anteriormente, para determinar la retención en las transmisiones de facturas de servicios electrónicas. Es importante destacar que, a pesar de existir esta configuración para determinar un valor mínimo para retención y/o generación de títulos, esta no impacta directamente sobre los cálculos, en las tags del archivo xml y en la generación de los libros fiscales. |
Ejemplo del caso anterior:
MV_VRETISS = 25.00
Emisión del pedido de venta:
Grabación de la FactS:
Como se detalla, si el campo A1_RECISS estuviera igual a Sí, el sistema grabará el valor de ISS en las tablas de Libros fiscales, independeentemente de la cumplimentación del parámetro de valor mínimo de ISS.
2.15 Cálculo de ISS
- En el módulo Libros fiscales (SIGAFIS) acceda a Miscelánea/Cálculos/ISS (MATA954).
- Observe la cumplimentación de los parámetros de acuerdo con las siguientes instrucciones:
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