Histórico da Página

...

1. Visão Geral
2. Exemplo de utilização
3. Tela Geração Série R-4000
   1. Outras Ações / Ações relacionadas
      
4. Tela Geração Série R-4000
   1. Principais Campos e Parâmetros
      
5. Tabelas utilizadasAssuntos Relacionados

01. VISÃO GERAL

Os eventos da série R-4000 devem ser utilizados pelo contribuinte para prestar suas informações relativas a retenções na, fonte: IRRF, CSLL, Pis/Pasep e Cofins, cujos principais objetivos são a alimentação da DCTFWeb e dos sistemas de malha fiscal da Receita Federal, e juntamente com o E-social a eliminação da DIRF.

Informações Gerais: Por meio das informações enviadas nesses eventos será alimentada para a DCTFWEB e o cruzamento de informações do IR pessoa física.

Parte crucial do projeto de eliminação da DIRF, já publicado a data de extinção para 2024.

A prazo de envio dos eventos da série R-4000 é sempre mensal, mesmo nos casos em que haja informações de rendimentos cujos tributos tenham vencimento com periodicidade diferente como, como por exemplo, diário.

Os eventos R-2000 e R-4000 são independentes, ou seja, eu posso reabrir apenas o R-4000 para fazer uma retificação, sem que haja haver qualquer alteração ou ação com o R-2000.

Nos eventos será informada a natureza de rendimento, que seria quase a mesma coisa o mesmo do código de receita que conhecemos hoje e que é usado para enviar as informações na DIRF, no manual tem uma tabela para cada evento fazendo um de para do código de receita para a natureza de rendimento.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Parametrizações Gerais

• Módulo Fiscal

Implementado no Módulo Fiscal, no menu Configuração > Parâmetro > Empresa,   um novo botão: REINF, que ficará na Aba: Gerais, que constará todas as parametrizações do REINF, onde os parâmetros antigos serão movidos para este botão e os novos serão implementados nesta nova opção. Para que o evento seja habilitado para a empresa, o usuário deve marcar nesta tela o evento que deseja transmitir.

Image AddedImage Removed

Imagem 1: Parâmetros para o REINF no módulo Fiscal

Disponibilizado nova aplicação no módulo Fiscal, no menu Cadastros > REINF > Tabela de Natureza de Rendimento, onde será possível a inclusão de cadastro e manutenção de todas as Natureza de Rendimento, conforme tabela vigente do REINF.

Image Removed

...

Usuário poderá cadastrar uma nova Natureza de Rendimento ou realizar manutenção nas já existentes. Ao informar a data fim, o código não aparecerá mais no cadastro de natureza de despesa, no módulo orçamento, para vínculo com a operação.

Aplicação registrará logs com as alterações que os usuários realizarem no cadastro, podendo ser acessado por meio do botão 'LOG'.

Image Removed

Image Added

Imagem 2: Imagem 3 - Aplicação de cadastro de natureza de rendimento

Será possível a importação de arquivo nos formatos txt ou CSV (Separados por vírgula). No botão com o símbolo de interrogação, constará mensagem de ajuda, com instruções sobre formato dos arquivos a serem importados. Sendo eles:

O arquivo em formato txt deverá constar código de natureza de rendimento e descrição separados por ponto e vírgula, dentro do arquivo.

O arquivo em formado CSV (separado por vírgula) deverá constar código de natureza de rendimento e descrição separados em colunas diferentes.

Image RemovedImage Added

Imagem 4 - 3: Botão de ajuda para importação de arquivos

• Módulo Orçamento

Anteriormente a aplicação considerava a quitação do título para que ele fosse gerado no painel de geração Reinf. Porém, foi identificado que na geração automática do registro R-4020 seria necessária uma adequação nas parametrizações, para que os usuários possam definir a data do fato gerador das retenções no Bloco 4000 do REINF, conforme o lançamento, vencimento do imposto ou vencimento da nota.

Acesso para configurar o parâmetro:

Módulo Orçamento > Menu Parâmetros > Parâmetro

Image Added

Imagem 4: Configuração do parâmetro

Após a adequação, ao abrir a tela, a aplicação irá retornar uma mensagem de confirmação única por usuário, para evidenciar que a partir desta geração serão considerados os parâmetros configurados no orçamento para gerar os documentos. Caso já tenha entregue eventos em versões anteriores, onde a data fixada para geração era a quitação do título do imposto, e deseja seguir com este conceito de data para o fato gerador, orienta-se mudar a configuração para 'Vencimento Imposto', realizar a exclusão dos eventos enviados e em seguida realizar uma nova geração.

Image Added

Imagem 5: Mensagem de aviso

Ao realizar o lançamento de uma nota de despesa ou importação do XML de NF-e de Serviço Tomado, será inserido no lançamento da mesma no Orçamento a informação do Código de Natureza de Rendimento

...

parametrizado na Natureza de Despesa na aba Fornecedor ou na aba REINF, respectivamente.

03. TELA XXXXX

Outras Ações / Ações relacionadas

...

Acesso para a aplicação: Módulo Orçamento, menu Parâmetros > Parâmetros Despesa.

Cadastro feito na tela de Parâmetros da Despesa aba Fornecedores:

Image Added

Imagem 6: Código de natureza de rendimento por fornecedor e cidade

Cadastro feito na tela de Parâmetros da Despesa aba REINF:

Image Added

Imagem 7: Código de natureza de rendimento - aba REINF

• Geração Reinf

Incluído no Painel de geração do REINF os novos eventos R-4010, R-4020, R-4040, R-4080 e R-4099 como filtro no campo 'Eventos', bem como aba específica para a Série R-4000, para demonstração dos mesmos.

Image Added

Imagem 8: Geração Reinf com eventos da série do R-4000

• Painel Reinf

Incluído no Painel de Envio do REINF os novos eventos R-4010, R-4020, R-4040, R-4080, R-4099-F (Fechamento) e R-4099-R (Reabertura) como filtro no campo 'Eventos'. Inclusão de novo filtro por empresa.

Image Added

Imagem 9: Painel REINF com eventos da série do R-4000

Implementada na aplicação Painel REINF a tela do R4099-F (Fechamento), para que o usuário possa ter acesso às informações dos registros que foram enviadas na hora do fechamento. Nesta tela serão retornados sempre os valores mais recentes referentes o fechamento do Período.

Image Added

Imagem 10: Tela para consulta de informações do R4099-F

• Relatório Reinf

Incluído no Relatório REINF a série R4000 com os novos eventos R-4010, R-4020, R-4040 e R-4080, para que o usuário possa selecionar quais eventos serão gerados no relatório.

Image Added

Imagem 11: Relatório REINF com eventos da série do R-4000

03. ASSUNTOS RELACIONADOS

• DSUPFISAPU-8252 DT Evento R-4010
• DSUPFISAPU-8253 DT Evento R-4020
• DSUPFISAPU-8254 DT Evento R-4040
• DSUPFISAPU-8255 DT Evento R-4080
• DSUPFISAPU-8943 DT Relatório de Conferência REINF / R-4000
• DSUPFISAPU-8570 DT Relatório de Conferência do REINF - FIS00288
• DSUPFISAPU-10936 DT Ajustes REINF série R-4000
• DSUPFISAPU-11297 DT R-4010 - Automático

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

      Se estiver na versão 23.01, atualize o sistema para a Service Pack 23.01.033 ou superior.

      Se estiver na versão 23.07, atualize o sistema para a Service Pack 23.07.010 ou superior.

04. TELA XXXXX

Principais Campos e Parâmetros

...

...