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CONTEÚDO
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Tela XXX
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Tela XXX
- Principais Campos e Parâmetros
- Principais Campos e Parâmetros
- Envio do Arquivo XML à Operadora de Saúde
- Fluxos
- Códigos dos Erros Apresentados na Verificação do XML
- Parâmetros Utilizados
- Configurações do Ambiente
- Upload do Arquivo XML Através do Portal de Saúde(Prestador)
- Rotina Gerenciador XML TISS
- Digitação do Contas Médicas
- Lotes de Pagamento
- Relatórios do Pagamento
01. VISÃO GERAL
Objetivo
Este documento tem como objetivo demonstrar todo o processo de importação de guias TISS no formato XML, além das principais tabelas, campos e parâmetros utilizados.
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| Nota | ||||
|---|---|---|---|---|
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Consulte o Manual de Cadastros para ter conhecimento onde essas informações são cadastradas no módulo SIGAPLS (Plano de Saúde). |
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Envio do Arquivo XML à Operadora de Saúde
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Se a OPERADORA utilizar a funcionalidade de Upload via Portal:
Se a OPERADORA não utilizar a funcionalidade de Upload via Portal e;
Se o parâmetro MV_PLSOBPT = 1 ou se o campo BAU_OBRPTO = SIM no cadastro do PRESTADOR:
Processos da Operadora Através do Remote(SIGAPLS)
Se a OPERADORA utilizar a funcionalidade de Upload via Portal:
Se a OPERADORA não utilizar a funcionalidade de Upload via Portal e o PRESTADOR entrega os arquivos XML manualmente à OPERADORA:
Código dos Erros Apresentados na Verificação do XML
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- No Plano de Saúde, acesse Atualizações > Proc. Contas > Gerenciador XML TISS (PLSA974).
- A rotina apresenta os seguintes componentes:
Índice e campo de pesquisa para localizar o registro na tela.
Opção para marcar ou desmarcar todos os registros na tela.
Texto informativo para orientação ao usuário (Pode ser alterado de acordo com o parâmetro).
Grid de arquivos XML submetidos, contendo: Data, Tipo do Arquivo, Protocolo, Código do Prestador, Nome do Prestador, Arquivo XML, Valor Total (R$), Qtd de Guias, Status do Arquivo e Sequencia do Arquivo.
Log de informações referente à análise do arquivo XML.
- O log é apresentado após submeter um arquivo XML que não foi acatado, ou quando é realizada a importação das guias.
- O botão AÇÕES RELACIONADAS apresenta as seguintes opções:
- <F5> ATUALIZAR: Atualiza os registros apresentados na tela.
- <F6> SUBMETER: Submete (envia) um arquivo XML para verificação.
- <F7> IMPORTAR: Importa as guias de um arquivo XML que foi acatado.
- <F8> FILTRAR: Filtra os registros na tela de acordo com os parâmetros informados.
- EXCLUIR: Exclui o arquivo XML e suas guias importadas.
- IMP. CAPA LOTE: Gera relatório .pdf referente ao arquivo XML que foi acatado.
- IMP. RESUMO: Gera relatório .pdf referente ao log do arquivo XML (caso não foi acatado ou já importado).
- VISUALIZA XML: Abre o arquivo XML posicionado para visualização.
- LEGENDA: Mostra legenda dos possíveis status do arquivo XML.
Veja como funciona na prática:
Utilizando as Opções do Gerenciador XML TISS
- Submetendo um arquivo XML através da opção <F6> SUBMETER.
- É apresentada uma tela para selecionar o diretório onde se encontra o arquivo XML. Pressione o botão ABRIR.
- Em seguida, é apresentada uma tela para se inserir a data-base que será considerada para o arquivo XML.
Dica: Esta opção existe para caso seja necessário importar guias para uma data retroativa.
- Por fim, são apresentados os arquivos XML que estão dentro do diretório escolhido. Selecione um ou mais arquivos XML pressione confirmar.
- Se o arquivo selecionado for não acatado, é possível verificar o log das inconsistências do arquivo na parte inferior da tela.
- Se o arquivo selecionado for acatado, é gerado o número do protocolo.
| Dica | ||
|---|---|---|
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Quando o arquivo é acatado, é criado um registro na tabela BCI (PEGS), onde o campo BCI_CODPEG recebe o número do protocolo. |
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- Rede de Atendimento? Filtra os registros por Prestador.
- Data Movimentação De? Filtra a data inicial que o arquivo XML foi enviado.
- Data Movimentação Até? Filtra a data final que o arquivo XML foi enviado.
- Status: Filtra os registros por (Acatado, Não Acatado, Processado ou Todos).
- Usuário: Filtra os registros por usuário do sistema que o submeteu.
- Enviado pelo Portal? Opção permite filtrar só os arquivos XML enviados pelos upload do Portal.
Veja como funciona na prática:
3. Importando as guias do arquivo XML através da opção <F7> IMPORTAR.
- Selecione um registro que já tenha sido acatado e acesse a opção Ações Relacionadas/ Importar:
- Na pergunta a seguir, selecione Sim.
- É apresentada tela informando o progresso da importação.
- Finalizada a importação, as seguintes ações são realizadas pelo sistema:
- A cor do status do registro é alterada para (importado).
- É apresentado o log da(s) guia(s) importada(s).
- São criadas as guias (tabelas BD5, BD6 e BD7) dentro do protocolo. Podendo ser visualizado na rotina Digitação de Contas Médicas (PLSA498).
Veja como funciona na prática:
4 4. Imprimindo a Capa de Lote de um registro pela opção IMP. CAPA LOTE.
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- Posicione no registro desejado e acesse a opção. É apresentada a pergunta de confirmação.
- Em seguida é apresentado a tela de opções de impressão.
- Confirme para que a impressão seja realizada.
5 5. Imprimindo o Resumo através da opção IMP RESUMO.
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- Acessando a opção, é apresentado o Banco de Conhecimento com o arquivo XML enviado para a OPERADORA através do Upload via portal ou através da opção Submeter:
- O arquivo pode ser visualizado através da opção Abrir.
- Caso necessário, é possível inserir novos documentos ao arquivo XML através da opção AÇÕES RELACIONADAS/ WIZARD.
- Selecione o arquivo que deseja inserir e pressione Abrir.
- Após ter relacionado o arquivo, pressione Avançar.
- Ao final do processo, o novo arquivo é anexado ao arquivo XML.
7. Excluindo um registro através da opção EXCLUIR:
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| Informações | ||
|---|---|---|
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Quando já houve a importação, além do sistema excluir o protocolo (tabela BCI), são excluídos também os registros das tabelas BD5, BD6 e BD7. |
Digitação de Contas Médicas
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- No Plano de Saúde, acesse Atualizações > Pagamento RDA > Lotes de Pagamento(PLSA470).
- Será apresentada a tela com os opções +Novo Lote Pagto, Visualizar e Outras Ações.
- Na parte direita, é possível localizar os itens desejados por meio dos filtros de pesquisa.
- No browse da rotina, selecione a opção +Novo Lote Pagto.
- É apresentada a tela para preenchimento dos parâmetros necessários para a geração do pagamento.
6. Confirmando, são apresentados os PRESTADORES conforme os parâmetros informados.
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9. Será apresentada a tela para confirmar a geração do pagamento. Clique em Sim para confirmar.
10. Veja que o título de pagamento foi gerado com sucesso.
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Demonstrativo de Pagamento Odontológico: Relatório gerado no Layout da TISS que apresenta ao prestador o número da fatura de pagamento, do protocolo a que se refere essa fatura e o valor que será pago. Também informa a forma de pagamento (carteira, crédito em conta ou boleto bancário).
- No Plano de Saúde, acesse Relatórios/Pagamento RDA.
Extrato de Pagamento(PLSRELEPM).
Análise de Contas Médicas(PLSRELDAC)Demonstrativo de Pagamento(PLSRELDPM).
Demonstrativo de Pagamento Odontológico(PLSRELDPO).
Esses relatórios também podem ser emitidos por e-mail através do Portal Plano de Saúde (Prestador):
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
03. TELA XXXXX
Outras Ações / Ações relacionadas
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04. TELA XXXXX
Principais Campos e Parâmetros
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| Card documentos | ||||
|---|---|---|---|---|
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Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas