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| Função: | SUP3850 - Manutenção de pedidos na Nota fiscal | ||||
| País: | Brasil | Ticket: | |||
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DMANENTLGX-13367 |
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Para empresas que utilizam o conceito de multimoedas, na inclusão de pedidos em outra moeda, mas onde o recebimento da nota de entrada é com fornecedor nacional(Trade que que comercializou o proodutoproduto), na na geração das duplicatas, deve-se manter a moeda nacional, mesmo o pedido sendo em outra moeda.
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Alterado para empresas que utilizam o conceito de Multi-moeda(Log00086 - Logix Financeiro, Contas a Receber, Parâmetros Gerais, Utiliza controle de multi-moeda? =S), e
e no cadastro do fornecedor VDP10000 - menu infrmações informações complementares, aba Geral, campo Moeda do Pedido de Compra no Contas a pagar? = N
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Ao incluir o pedido de compra em outra moeda , e a nota de entrada em moeda nacional,
os documentos do Contas a Pagar deverão ser gerados na moeda nacional.
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- os xmls de telas: sup20129.xml, sup21011.xml, sup220023.xml
- baixar também os paths dos módulos de compras(DMANSUPIMPA1-3723) e do módulo financeiro(DMANFINLGX-21063)
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05. ASSUNTOS RELACIONADOS
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