Histórico da Página
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| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Para el funcionamiento de este recurso, es necesaria la configuración del Smart View en su entorno, de acuerdo con la documentación: Smart View - Configuración del producto Protheus integrado al Smart View Esta funcionalidad estará disponible hasta la versión 12.1.2410 |
01. DATOS GENERALES
| Producto: | TOTVS Backoffice | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | ||||
| Segmento: | Backoffice | ||||
| Módulo: | SIGAFIN - Financiero | ||||
| Función: |
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| |||||||||||||
| País: |
|---|
| Arg | |
| Ticket: | No |
|---|
| aplica. |
| Requisito/ |
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| Story/Issue (informe el requisito relacionado) : | DMINA - |
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20223 |
02. VISIÓN GENERAL
Objeto de negocio que permite la generación de informaciones detalladas de órdenes orden de pago a proveedores.
03. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
Al ejecutar el objeto [ backoffice.sv.fin.PaymentOrderPreOrder.tlpp ], se se mostrarán las informaciones de la siguiente manera:
04. VISIONES DE DATOS
Cada visión de datos tiene su conjunto de parámetros para filtrar el filtro de los dados datos que se mostrarán:
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| De Proveedor: | Informe el código del proveedor inicial para el filtro de los datos |
|---|---|
| A Proveedor: | Informe el código del proveedor final para el filtro de los datos |
| De Tienda: | Informe la tienda/sucursal inicial para el filtro de los datos |
| A Tienda: | Informe la tienda/sucursal final para el filtro de los datos |
| De Fecha Emission: | Informe la fecha de emisión inicial para el filtro de los datos |
| A Fecha Emission: | Informe la fecha de emisión final para el filtro de los datos |
| Moneda: | Informe la moneda para conversión de los valores de la orden previa y de los títulos. |
| backoffice.sv.fin.PreOrder.PrePaymentOrder.dg.Arg.trp |
|---|
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05.GRUPO DE PREGUNTAS
Grupo: FINSV851
Paquete: 012946
Orden | Pregunta | Pregunta Español |
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Al ejecutar el informe Orden de pago se mostrarán las informaciones de la siguiente manera:
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
La sesión de datos de RETENCIONES solamente se imprimirá para los países donde se utiliza este conjunto de información. [Argentina y Paraguay]. |
...
...
Grupo: FINSV998
Orden
Pregunta
| Tipo | Tamaño | Decimal | Variable | Validación | Objeto | Consulta F3 | Selección previa | Opciones | Grupo de campo | |
| 1 | De Fornecedor ? | 01 ¿De Proveedor ? | C | 6 | 0 | MV_ |
| PAR01 | G | SA2 | 001 | |||
| 2 | Até Fornecedor ? | 02 ¿A Proveedor ? | C | 6 | 0 | MV_ |
| PAR02 | G | SA2 | 001 | |||
| 3 | De |
| Loja ? | 03 ¿De |
| Tienda ? | C |
| 2 | 0 | MV_ |
| PAR03 | G | |||||
| 4 | Até |
| Loja ? | 04 ¿A |
| Tienda ? | C |
| 2 | 0 | MV_ |
| PAR04 | G | |||||
| 5 | De Data de Emissão ? |
| 03 ¿De Fecha |
| Emisión ? | D | 8 | 0 | MV_ |
| PAR05 | G | |||||
| 6 | Até Data de Emissão ? |
| 04 ¿A Fecha |
| Emisión ? | D | 8 | 0 | MV_ |
| PAR06 | G | |||||
| 7 |
| Cual Moeda ? | 07 ¿Qué moneda ? | N | 1 | 0 | MV_ |
...
| PAR07 | G | 1=Moneda1, 2=Moneda 2, 3=Moneda 3, 4=Moneda 4, 5=Moneda 5 |
06.CAMPOS UTILIZADOS
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Personalización de campos: |
...
| CAMPO | TIPO | TAMAÑO | DECIMAL | TÍTULO | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN ESPAÑOL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A2_ | ||||||
| NOME | C | |||||
| 40 | 0 | CUIT/CUIL | CGC/CPF do cliente | CUIT/CUIL del Cliente | ||
| Razao Social | Nome ou Razao Social | Nombre o razon social | ||||
| E2_EMISSAO | D | 8 | 0 | DT Emissao | Data de Emissao do Titulo | Fecha de Emision del Tit. |
| E2_MOEDA | N | 2 | 0 | Moeda | Moeda do Titulo | Moneda del Titulo |
| E2_NUM | C | 12 | 0 | No. Titulo | Numero do Titulo | Numero del Titulo |
| E2_PARCELA | C | 2 | 0 | Parcela | Parcela do Titulo | Cuota del Titulo |
| E2_PREFIXO | C | 3 | 0 | Prefixo | Prefixo do Titulo | Prefijo del Titulo |
| E2_SALDO | N | 16 | 2 | Saldo | Saldo a Receber | Saldo por cobrar |
| E2_TIPO | C | 3 | 0 | Tipo | Tipo do Titulo | Clase del Titulo |
| E2_VENCREA | D | 8 | 0 | Vencto Real | Vencimento real do Titulo | Vencimiento Real del Tit. |
FJK_STATUS | C | 20 | 0 | Estatus | Status da Pré Ordem | Estatus del Pre-Orden Aprobada Efectivada Original Reprobada/Cancelada |
| FJK_CCR | C | 15 | 0 | Cont. Corren | Conta Corrente AFIP | Cuenta corriente AFIP |
| FJK_DTANLI | ||||||
| A2_EMAIL | C | 30 | 0 | |||
| A2_END | C | 40 | 0 | Dirección | Endereco do Fornecedor | Direccion del proveedor |
| A2_EST | C | 2 | 0 | Estado/Prov/Reg | Sigla da Federacao | Sigla de la provincia |
| A2_MUN | C | 40 | 0 | Municipio | Municipio do Fornecedor | Municipio del proveedor |
| A2_NOME | C | 40 | 0 | Razón social | Nome ou Razao Social | Nombre o razón social |
| A2_TEL | C | 50 | 0 | Teléfono | Numero do Telefone | Número de teléfono |
| EK_AGENCIA | C | 5 | 0 | Agencia | Agencia do banco | Agencia del banco |
| EK_BANCO | C | 3 | 0 | Banco | Codigo do banco | Código del banco |
| EK_CONTA | C | 10 | 0 | Cuenta banco | Conta corrente no banco | Cta.Corriente en el banco |
| EK_DESCONT | N | 16 | 2 | Descuento | Valor do Desconto | Valor del descuento |
| D | 8 | 0 | ||||
| Data Analise | Data de | |||||
| Analise | Fecha de | EK_FORNEPG | C | |||
| analisis | ||||||
| FJK_DTCANC | D | 8 | ||||
| 0 | Proveedor | Fornecedor para Pagamento | Proveedor para pago | |||
| Data Cancela | Data Cancelamento | Fecha de anulacion | ||||
| FJK_DTDIG | D | 8 | 0 | Dt. Modific. | Data Ultima Modificacao | Fecha ultima modificacion |
| FJK_FILIAL | C | 8 | 0 | Filial | Filial do Sistema | Sucursal del sistema |
| FJK_FORNEC | C | 6 | 0 | Fornecedor | Codigo do Fornecedor | Codigo del proveedor |
| FJK_LOJA | C | 2 | 0 | Loja | Codigo Loja do Fornecedor | Codigo tienda proveedor |
| FJK_MOEDA | C | 2 | 0 | Moeda | Moeda da Pre-Ordem Pago | Moneda orden pago previa |
| FJK_ORDPAG | ||||||
| EK_JUROS | N | 16 | 2 | Intereses | Valor dos Juros | Valor de los intereses |
| EK_LOJAPG | C | 2 | 0 | Tienda | Loja do Fornecedor Pgto | Tienda del proveedor Pg |
| EK_MOEDA | C | 1 | 0 | Moneda | Moeda do Titulo | Moneda del título |
| EK_NATUREZ | C | 10 | 0 | Modalidad | Natureza | Modalidad |
| EK_NUM | C | 12 | 0 | Nº Título | Numero do Titulo | Número del título |
| C | 12 | 0 | Ord. Pago | Ordem | Campo para Localizaçöes | |
| de Pago | ||||||
| Orden de | ||||||
| pago | ||||||
| FJK_ | ||||||
| PREOP | C | |||||
| 12 | 0 | Cuota | Parcela do Titulo | Cuota del título | ||
| EK_PREFIXO | C | 3 | 0 | Prefijo | Prefixo do Titulo | Prefijo del título |
| Pre-Ordem | Numero da Pre Ordem Pago | Nº orden previa de pago | ||||
| FJK_VLCONV | N | 16 | 2 | Vl. Convert. | Valor Convertido | Valor Convertido |
| FJK_VLRPRE | N | 16 | 2 | Saldo | Saldo | Saldo |
| EK_TIPO | C | 3 | 0 | Tipo | Tipo do Titulo | Clase del título |
| Valor P.O.P. | Valor Pre-Ordem de Pago | Valor orden de pago prev. | ||||
| FVC_ALIQ | N | 6 | 2 | Alíquota | Alíquota Imposto/Retenção | Alicuota Impuesto/Retenci |
| FVC_CONCEP | C | 2 | 0 | Tipo de Doc | Tipo do Documento | Tipo de documento |
| Verba | Verba p/Líq de IR | Concepto p/neto de IR | ||||
| FVC_DEDUC | ||||||
| N | 16 | 2 | ||||
| Dedução | Valor | |||||
| da Dedução | Valor | |||||
| de la Deducción | ||||||
| FVC_RETENC | N | 16 | 2 | |||
| Retenção | Valor | |||||
| da Retenção | Valor | EK_VENCTO | D | |||
| de la Retención | ||||||
| FVC_TIPO | C | 1 | ||||
| 0 | Vencimiento | Vencimento do Titulo | Vencimiento del título | |||
| Tipo | Tipo de Imposto | Tipo de Impuesto | ||||
| FVC_VALBAS | ||||||
| N | ||||||
| 12 | 2 | |||||
| Valor Base | Valor | |||||
| Base Disponível | Valor |
...
| Base Disponible |
07.TABLAS UTILIZADAS
- SA2FJK - Archivo Orden previa de proveedores pago
- SE2 FJL - Ítems/Títulos de cuentas por pagar
- SEK - Órdenes de pago
- de la Orden previa de pago
- FVC - Retenciones de los ítems/títulos de la Orden previa de pago
- SE2 - Títulos de cuentas por pagar
- SA2 - ProveedoresSFE - Retenciones
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