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1. Visión general.
   
2. Ejemplo de utilización.
   
   1. Configuraciones previas.
      1. Retenciones.
      2. Percepciones.
   2. Flujo de prueba.
3. Validaciones y formato.
   
   1. Planilla txt.
   2. IVA Retención.
   3. IVA Percepción Percepción .
4. Tablas.
5. Campos de la tablas SF1 y SF2.
6. Versión.

01. VISIÓN GENERAL

Se solicita efectuar el desarrollo de la funcionalidad que dará cumplimiento a la nueva normativa “RG 4523-19”, referente al Régimen del SIRE (Sistema Integral de Retenciones Electrónicas).

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• FRETSUSS.PRW   Generación del archivo magnético SUSS.
• LOCXNF.PRW      Documentos fiscales.
• LOCXNF2.PRW    Funciones genéricas de generación de documentos fiscales.

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1. Confirmar que el parámetro MV_RETIVA se encuentre informado como: 'S'.
2. Confirmar que el parámetro MV_AGENTE se encuentre informado como: 'S' en la posición 2.
3. Se debe confirmar que el proveedor se encuentre configurado en el campo A2_AGENRET como 'N'.
4. Ingresar a la tabla SFF y configurar el impuesto IVR con la serie del comprobante, código fiscal, alícuota e importe mínimo de retención campo (FF_IMPORTE).
5. Verificar el paramentaron parámetro MV_GRETIVA: define si se utiliza el calculo cálculo actual o el anterior, para las versiones de versión 12 es necesario que se configure en con valor S.
6. Incluir una TES que calcule IVA.
   

IVA Percepciones

1. Verificar que exista una configuración de "Impuesto de IVA" en impuestos variables (Libros fiscalesFiscales | Actualizaciones| Archivos | impuestos variablesImpuestos Variables), clasificados correctamente en la tabla SFB como IVA, Impuesto y Nacional.
2. Verificar que exista una configuración de "Percepción de IVA (IVP)" en impuestos variables (Libros fiscalesFiscales | Actualizaciones | Archivos | impuestos variablesImpuestos Variables), clasificados correctamente en la tabla SFB  como IVA, Percepción y Nacional.
3. En "configuración adicional de impuestos"(Libros fiscalesFiscales|Actualizaciones | Archivos | Conf.Adic.Imp).
   1. Solo debe existir un registro de "IVP" indicando el código fiscal de compra y venta (un registro por CFO).
   2. Fijar campo "Inc.Impuesto" igual a "IVA".
4. Agregar configuración de "IVA" e "IVP" en rutina "Actualización de sujeto fiscal"(Libros Fiscales | Actualizaciones | Insp Fiscal Vs Imp).
   1. Para el tipo de documento fiscal(NF, NCC, NCP, NDC, NDP), y tipo de movimiento (entrada o salida) necesarios.
5. Crear TES de salida y entrada que contenga el cálculo de IVA e IVP.
   
   

Tanto para IVA retenciones e como IVA percepciones Incluir el archivo "SUSS.INI" dentro de la carpeta "system" del sistema.

Flujo de prueba.

• Para IVA percepciones incluir alguno de los siguientes documentos usando el  el cliente y la TES creadas en las configuraciones previas:
  •  NF(de salida), NCC, NDC.
• Para IVA retenciones incluir una Orden de Pago.
• Ingresar al módulo Libros Fiscales (SIGAFIS) a la rutina Archivos Por Verif (Libros Fiscales | MIscelaneaMiscélanea | Arch.Magnéticos | Archivo Por Verif).
• Localice el botón  "Param". presione aparece el cuadro de dialogo de la imagen siguiente, localice el campo "¿Instruc. Normativa?”  debe ser igual a  "SUSS.INI".    

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03. VALIDACIONES

Plantilla txt.

A continuación se describe el formato que debe tener cada registro del archivo "txt" que se genera tanto para retenciones como para percepciones:

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05. CAMPOS DE LAS TABLAS SF1 Y SF2.

Código del paquete: 006729.

Paquete: DMICNS-6902 - RG 4523-19 - INCORPORACIÓN DEL IVA.

* Código del paquete para uso interno.

TABLA SF1.

TABLA SF2.

Agregar la lista de opciones español  y lista de opcioneslas opciones tanto en  "Lista Español"  y "Lista Opciones".

06. VERSIÓN

12.1.17 | 12.1.23 | 12.1.25.

07. PAQUETE

006729 DMICNS-6902.