Histórico da Página
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+NOVIDADES +INFORMAÇÃO
Abaixo você pode conferir todas as novidades, melhorias e as manutenções aplicadas na ultima versão liberada na solução de Back Office (Linha Hotal).
VERSÃO DO RELEASE - 12.01.22122406
DATA DE LIBERAÇÃO - 14122022
NOVIDADES & MELHORIAS |
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| PRODUTO | VERSÃO | ID | ROTINA | DESCRIÇÃO | DEMONSTRAÇÃO |
Compras
12.01.2212.01
Lançamento de SCI
Inserção default do campo EMAIL em todos os forms de ordem de compras.
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Exibir unidade de compra padrão ao criar uma SCI
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Cancelamento Itens Pendentes SCI
- Adicionado novos botões de seleção de TODOS itens da SCI
- Adicionado novo botão para INVERTER seleção dos itens da SCI
- Adicionado um tratamento de exceção, com parâmetro de tradução na mensagem, caso a comunicação com o Banco de Dados falhe
Adicionada função que lê informações sobre Atividade/Projeto ao Relatório Ordem de Compra (Modelo 2).
Almoxarifado
12.01.2212.05
Retorno do menu NOTA FISCAL
Foram desabilitadas /ocultadas algumas opções indicadas
Retorno do utilitário IMPORTAR TABELA NCM
Contas a Receber
12.01.2212.06
Retificação da tela para comportar o novo filtro de Data Programa e apresentação da hora no campo Data Envio.
Processa Nota
- ajuste referente a processamento em relação a mensagem. processo de mutuo é realizado diretamente na contabilidade. Validada a operação.
- alterado o nome no menu acrescendo '/contabilidade"
- acrescido identificação como empresa pagadora ou recebedora / empresa origem nos parâmetros
- ajustado filtro de busca
Ajuste realizado na BPL padrão "BEMAPROXIESXE.BPL", onde esta implementada a validação para as inscrições estaduais DF (CFDF) e as inscrições estaduais do RS, que possuem logica própria na validação de seus registros, realizado cadastro de clientes e fornecedores usando esses registros.
Mútuo
12.01.2212.01
Processa Nota
- ajuste referente a processamento em relacao a mensagem. processo de mutuo é realizado diretamente na contabilidade. Validada a operacao.
- alterado o nome no menu acrescendo '/contabilidade"
- acrescido identificacao como empresa pagadora ou recebedora / empresa origem nos parametros
- ajustado filtro de busca
Processo de inclusão automática do fornecedor, quando a flag no parâmetro, que indica essa ação estiver marcada.
Documento original, na empresa origem, com saldo restante de um mutuo parcial, seguem sem ser exibido para baixa manual.
Contas a Pagar
12.01.2212.01
Implementada mensagem criticando o uso do lança e baixa para fornecedores e/ou tipo de desembolso configurado imposto retido.
Processa Nota
- ajuste referente a processamento em relação a mensagem. processo de mutuo é realizado diretamente na contabilidade. Validada a operação.
- alterado o nome no menu acrescendo '/contabilidade"
- acrescido identificação como empresa pagadora ou recebedora / empresa origem nos parâmetros
- ajustado filtro de busca
Criado campo de banco no modelo para atender a rotina.
| MANUTENÇÕES |
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Problema Relatado 
Problema Relatado Correção Aplicada
| PRODUTO | VERSÃO | ID | DESCRIÇÃO |
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Almoxarifado | 12.01. |
2406. |
03 |
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Se CODNATRECEITA for nulo, usa o CODNATCONTRIBUICOES; Se ambos forem preenchidos, considere CODNATRECEITA;
Cadastro de insumos e relatório reconciliação sintética alterando valores
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| DCMHBF-15855 |
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Erro de valor maior que a precisão especificada usado para esta coluna no recebimento por XML
Permitir prazo de entrega maior que a permitida atualmente.
Importação de XML mantem a sequencia dos itens recebidos, mas ao alterar o tipo de desembolso no rateio e salvar a nota, a sequencia se desfaz.
Manter mesma ordem dos itens que constam no XML e ao exportar para o Flex.
Erro de débito não bateu com o crédito no frete de conhecimento
Feito ajuste ao contabilizar valor do conhecimento de frete.
Sistema permite exclusão de nota de entrada sem saldo excluindo a devolução de mercadoria junto
Não permitir excluir uma nota fiscal de recebimento se houver uma nota de devolução associada.
Mesmo utilizando o CST 73, para PIS/COFINS, o sistema indicava a recuperação de crédito dos impostos.
Ajuste no uso do CST 73 PIS e COFINS, não ocorrendo a recuperação do crédito, mas destacando no espelho da nota no almoxarifado, caso haja lançamento com este CST.
Erro de virgula não encontrada na importação de arquivo por XML
Ajuste para retirar caracteres especiais informada na descrição do produto no XML
Ao efetuar a importação do arquivo XML entrada sistema associa somente 1 item do arquivo para relação e importação.
Um dos itens do XML está com todos os valores zerados. Feito ajuste para importar o XML.
Código de Barras da NFe quando digitada manualmente duplica
Não preencher automaticamente nem o código de barras nem a linha digitável quando uma dessas for preenchida.
Posição de Estoque Comparativo - Erro ao preencher somente os campos de Datas - Oracle
O Campo Empresa, precisa ter uma mensagem de tratamento obrigando o mesmo a ser obrigatório. Obrigado o sistema o preenchimento do campo Almoxarifado.
- Realizar um ajuste quando o sistema alerta o usuário a preencher os campos obrigatórios, a tela de parâmetros se fecha ela se mantenha.
Itens com CST 20 - COM REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO deveriam integrar no campo isento no FiscAll Flex
Ajuste na integração dos valores de ICMS no Fiscall Flex, quando utilizado o CST 20.
Não sai o percentual de variação de quantidade no relatório de Posição de Estoque Comparativo.
Foi adicionado um melhor tratamento para os campos "Período Base" e "Período Atual", também com mensagens mais claras sobre o que aconteceu com os mesmos, caso não sejam preenchidos ou preenchidos incorretamente. Todas mensagens foram aplicadas com métodos de tradução.
No relatório de requisição cadastrada o total da requisição não esta sendo exibido quando a origem dessa requisição é pelo processo de par-estoque.
Feito ajuste no totalizador no estorno para não somar no valor de saldo e ajustado o relatório.
Sistema não realiza lançamento de nota com frete em base SQL
Solução aplicada: Não houve, erro não foi reproduzido neste Novo teste
Compras
12.01.2212.01
Problema de Carregamento OC em Módulo Almoxarifado
Feito ajuste na base do item na criação de OC utilizando lista de preços do fornecedor.
Problemas de registro de OC - Botão Novo
Feito ajuste ao inserir item em OC sem cotação
Existem OCs com status Recebido parcialmente que não são mostrados no relatório
Colunas "Pedida", "Recebida" e "Saldo a Receber" foram melhoradas em lógica e a "Saldo a Receber" agora é "Qtd. a receber", respeitando a lógica dos cálculos do relatório.
A descrição da rotina de Cancelamento de Itens Pendentes da SCI, está descrito como Cancelamento, o nome deve ser o mesmo do titulo da funcionalidade, Cancelamento de Itens Pendentes da SCI.
Antes, o nome do menu era "Exclusão de Itens Pendentes da SCI", agora é "Cancelamento de Itens Pendentes da SCI" está em conformidade com a funcionalidade.
Atribuir Comprador - Item associado ao Comprador, sistema novamente pede aprovação RAD
Não permitir alterar atribuição de comprador quando existir processo RAD em andamento.
Contas a Pagar
12.01.2212.06
Histórico não sai em Slip de documento parcelado
Ajuste na rotina para trazer histórico quando o documento é parcelado.
Erro no Borderô para Pagamento
ajuste relatório para emissão do valor parcial.
Sistema não salva o número da remessa indicada no cadastro de conta bancária
Sistema ** grava corretamente o número da última remessa, após realizar a edição manual do mesmo..
Problemas com Listado Ordem de Pago - Argentina
1ª Disponibilidade de alteração do Relatório no menu Relatórios CM.
2ª Remoção da descrição da Conta Correspondente do relatório.
Parâmetros do Contas a Pagar - Ajustar os campos de flags
Retificação das posições dos checks.
Centro de Responsabilidade ausente no relatório
Remover a visualização tanto com as Contas a Pagar como do Contas a Receber do relatório
Na impressão de cheques, ao possuir caracteres especiais, como Ç (Letra c com cedilha) ou Ê (Letra e com acento circunflexo), quando é impresso, é enviado um caractere diferente.
Aplicada uma função no código de impressão do Cheque que remove os acentos e cedilha de todas as linhas de impressão.
O arquivo de remessa atualmente somente permite o processamento para o tipo pago de cheque diferido 079.
Ajuste conforme layout repassado.
Tratamento Fiscal Lança Imposto Novo Documento - Sistema não obriga preencher campos
Implementar a obrigatoriedade nos campos Centro de Responsabilidade e Atividade/ Projeto
Erro geração de remessa CNAB PAGAMENTO 240 Caixa Econômica Federal.
Ajuste na linha da remessa..
Problemas na integração de provisões e baixa de parcela
Ajuste da funcionalidade, onde foram aplicadas correções no valor a regularizar, nas datas e nas parcelas a exibir.
Contas a Receber
12.01.2212.09
ao selecionar dois recibos diferentes para impressão, eles são unificados com o número do último emitido.
Retificação do método que atualiza do Número de Recibo e criação de uma tela para consulta de recibos.
Não filtra por conta contábil a lista de Posição de Saldo por Cliente por Documento
Retificação do filtro para receber o valor da Conta Contábil
Erro ao Eliminação de Cobrança feita pela opção Cobrança > Recebimento > Recebimentos X Pagamentos
Foi incluído o campo CODDOCUMENTOMUTUO na consulta do documento.
Está sendo emitido o relatório de Posição dos saldos e o mesmo está trazendo saldo indevido para alguns clientes
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do relatório. |
Contas a Pagar |
Retificação das posições dos checks.
Recebimento Automático com critica no usuário
O arquivo log, passa a enxergar a path do modelo cnab selecionado.
Bloquear caractere no campo "Número de Documento" lançamento CAr/cap
Não permitir letra e nem carácter especial no número documento quando o Tipo de Documento for fiscal.
Erro ao acessar a rotina.
Retificação da abertura da rotina.
Sistema não respeitando a data de vencimento dos parâmetros para faturamento
Parametrização do faturamento seguindo a regra do VHF. Seguindo os valores pra mês seguinte
Não tem tratamento ao tentar excluir um cadastro com vinculo
tratamento da mensagem
Controle Financeiro
12.01.2212.01
Quando cliente realiza um lançamento manual no Controle financeiro e em seguida tenta realizar uma cópia deste lançamento, o sistema não está levando a contabilização e não consegue finalizar o processo.
Retificação do processo de copiar um movimento financeiro
Após fazer a geração do Fluxo Realizado e fazer a exibição do mesmo.
Em visita ao cliente, analisado os pontos repassados e promovido ajuste necessário. No utilitário ‘Acerta movimentação financeira” implementamos o campo de data e que os parâmetros indicados pudessem ser gravados após o 1º uso.
Na emissão do relatório Posição dos Bancos o sistema não mostra o lançamento referente ao Rendimento de Aplicação na coluna Recebimentos, em movimentação Bancos – Conta Corrente e o Saldo Anterior.
Criado o campo de Data Final no relatório de Posição de Bancos
Manutenção
12.01.2212.01
Quando é realizada uma Requisição do Módulo de Manutenção, o sistema não está trazendo os valores de custo e total dos itens, conforme mostrado em vídeo em anexo.
Ajuste na rotina para trazer o valor em base ao custo médio do insumo, trazendo o valor na tela e implementação de mensagens de retorno.
Sistema apresentava um erro de restrição no banco, ao tentar editar bem com movimento de baixa
Implementação de método para controlar a edição quando existir baixa de bem.
Contabilidade
12.01.2212.01
Sistema não emite aviso correto ao tentar excluir a planilha oriundo de outro sistema
Uma nova mensagem de impedimento de exclusão da Planilha.
Sistema permite exclusão com movimento
tratamento adequado da mensagem
DRE modelo 5 não respeitando flag
Ajuste da query do relatório
2406.91 |
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| 12.01.2406.01 |
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| Contabilidade | 12.1.2404.1 |
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Ao gerar o relatório - Balancete por Período - utilizando o filtro de DATA os valores não eram iguais quando se gera o mesmo relatório apontando apenas o PERIODO, problema identificado em Base SQL.
Ajuste de Query para SQL - (Durante a Validação refiz o processo tanto em Base ORACLE quanto em Base SQL, onde o problema não ocorreu)| HTML |
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