Histórico da Página
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Ação: | Descrição: |
Inclui | Quando acionado, é apresentada a tela Informações Principais (ft4060A), na qual é possível definir as principais informações para emissão da nota fiscal. |
| Altera Ocorrência Corrente | Quando acionado, é apresentada a tela Informações Principais (ft4060A), na qual é possível alterar as principais informações para emissão da nota fiscal. |
Cálculo da Nota | Quando acionado, é confirmada a geração da nota fiscal com base nos dados inseridos. |
Simulação do Cálculo da Nota | Quando acionado, é gerado um relatório simulando a geração da nota, porém somente de caráter provisório antecipando como seria gerada a nota. |
| Antecipações | Quando acionado, é apresentada uma tela com um browse informando os Antecipos em aberto para o emitente que está sendo gerada a nota-fiscal. |
| Substituição CFDI |
Quando acionado, é apresentada a tela Substituição de CFDI - MEX0048 para que seja informado o comprovante cancelado. |
Incluir | Quando acionado, é apresentada a tela Manutenção Itens de Notas Manuais (FT4061), na qual é possível definir os itens da nota. |
Alterar | Quando acionado, é apresentada a tela Manutenção Itens de Notas Manuais (FT4061), na qual é possível efetuar alterações no item selecionado. |
Eliminar | Quando acionado, permite eliminar o item selecionado. |
At Seq | Quando acionado, a sequência selecionada é atendida em sua totalidade para o cálculo do documento. |
At Ped | Quando acionado, todas as sequências do pedido serão atendidas em sua totalidade para o cálculo do documento |
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Campo: | Descrição: | ||||||||||
Tipo da Nota | Exibe o tipo de nota que está sendo calculada. | ||||||||||
Estabelecimento | Exibe o código do estabelecimento padrão definido nos Parâmetros de Pedidos (PD0301), porém, permite que o mesmo seja alterado. | ||||||||||
| Ponto de Emissão |
Permite selecionar o ponto de emissão da nota, campo disponível apenas para o Equador. | ||||||||||
Série | Selecionar o código da série da nota fiscal a ser faturada.
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Dt Emissão | Inserir a data de emissão da nota a | Dt Emissão | Inserir a data de emissão da nota a ser gerada. É sugerida a data do último faturamento da série se houver controle do próximo faturamento. Se a série utilizada possui controle para o próximo faturamento, essa data deve estar em acordo com a data do próximo faturamento no cadastro relação Série x Estabelecimento (FT0114). Se a série utilizada possui controle para o próximo faturamento, essa data deve estar em acordo com a data do próximo faturamento no programa FT0110 - Manutenção Série x Empresa . | ||||||||
Cliente/Fornec | Selecionar o código do Cliente ou Fornecedor para o qual se deseja calcular a nota fiscal.
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Natureza Operação | Selecionar a natureza de operação a que se refere a geração da nota fiscal. | ||||||||||
Canal Venda | Selecionar o canal de vendas que estará atendendo a geração da nota fiscal. | ||||||||||
Pedido Cliente | Selecionar o número do pedido do cliente.
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Nº Nota Fiscal | Exibe o número da nota fiscal a ser gerada segundo a série desta nota fiscal. | Sucursal Fatura | O formato deste campo é apresentado conforme o programa FT0301A - Atualização Parâmetros Faturamento. | ||||||||
| Ponto de Venda | Inserir o código do ponto de venda da fatura. Este valor é apresentado automaticamente conforme o valor definido para a série informada. |
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Campo: | Descrição | ||||||||
Natureza Operação | Selecionar o código da natureza de operação do pedido de venda ou do cadastro de clientes. | ||||||||
Canal Venda | Selecionar o código do canal de vendas do pedido de venda ou do cliente. | ||||||||
Representante | Selecionar o código do representante principal. | ||||||||
Cond Pagto | Selecionar o código da condição de pagamento do cliente ou do pedido de venda. | ||||||||
Tab Preços | Exibe a tabela de preço padrão, pré-definida pela sequência dos cadastros listados a seguir: 1 - Manutenção Canal Cliente (CD1521), 2 - Atualização de Clientes (CD1510), 3 - Atualização de Parâmetros de Pedidos (PD0301).
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Moeda | Selecionar a moeda no qual os valores da nota manual serão informados. | ||||||||
Moeda Faturamento | Inserir o código da moeda utilizada para o faturamento da nota manual.
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Tab Finan | Selecionar a tabela de financiamento/juros a ser aplicada ao cálculo da nota fiscal. Com essa informação o sistema adiciona a taxa de financiamento escolhida e gera o preço original no momento em que se implanta a sequência do item no cálculo da nota fiscal. Inicialmente o sistema apresenta a tabela de financiamento da condição de pagamento informada.
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Usa Tabela Descontos | Quando assinalado, indica que será utilizada a tabela de descontos para o documento. | ||||||||
| Uso CFDI | Inserir o código de uso CFDI (Comprovante Fiscal Digital por Internet), conforme o cadastro efetuado no programa Manutenção Tipo Uso CFDI (MX0101).
| Nr Índice Financto | |||||||
| Tipo de Traslado | Selecionar o tipo de traslado da guia de despacho. As opções são:
| Selecionar a sequência do índice de financiamento/juros da tabela de financiamento informada. Esse número determina qual o índice ou percentual de juros que deve ser aplicado para a correção dos preços dos itens do cálculo da nota fiscal. Inicialmente esse campo apresenta a sequência do índice de financiamento de acordo com o prazo médio da condição de pagamento de pagamento informada para o pedido
| Importante: | ||||||
Caso a empresa não faça uso de correção de preços nas vendas a prazo, deve informar "0" (zero) nesse campo. Dessa forma, o programa não corrigirá os preços dos produtos. Quando a condição de pagamento for uma condição especial “0”, esse campo apresenta índice padrão, o qual é definido na Manutenção Parâmetros Pedidos (PD0301). | |||||||||
Dt Base Dup | Inserir a data corrente como base para o cálculo dos vencimentos das duplicatas. | ||||||||
Dt Primeiro Vencto | Inserir a data do primeiro vencimento da duplicata. | ||||||||
% Desc Tab | Inserir o percentual de desconto conforme a tabela de preços. | ||||||||
% Desc 1 | Inserir o percentual de desconto adicional a ser aplicado no documento.
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% Desc 2 | Inserir o percentual de desconto a ser aplicado sobre o valor obtido após o percentual de desconto 1. | ||||||||
Desc Tot Ped | Inserir o total de desconto concedido diretamente nos pedidos. | ||||||||
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| Tipo Trans MiPyme | Inserir a opção que identifica o tipo de transação MiPyme a ser realizada. As opções são:
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Nr Índice Financto | Selecionar a sequência do índice de financiamento/juros da tabela de financiamento informada. Esse número determina qual o índice ou percentual de juros que deve ser aplicado para a correção dos preços dos itens do cálculo da nota fiscal. Inicialmente esse campo apresenta a sequência do índice de financiamento de acordo com o prazo médio da condição de pagamento de pagamento informada para o pedido.
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Dt Base Dup | Inserir a data corrente como base para o cálculo dos vencimentos das duplicatas. | ||||||||
Dt Primeiro Vencto | Inserir a data do primeiro vencimento da duplicata. | ||||||||
% Desc Tab | Inserir o percentual de desconto conforme a tabela de preços. | ||||||||
% Desc 1 | Inserir o percentual de desconto adicional a ser aplicado | Peso Líquido Total | Inserir o total de peso líquido do item constante no documento.
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% Desc 2 | Inserir o percentual de desconto a ser aplicado sobre o valor obtido após o percentual de desconto 1. | ||||||||
Desc Tot Ped | Inserir o total de desconto concedido diretamente nos pedidos. | ||||||||
Peso Líquido Total | Inserir o total de peso líquido do item constante no documento. | Peso Bruto Total | Inserir o total de peso bruto do item constante no documento.
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Tela Informações Notas Manuais - Pastas Gerais
Peso Bruto Total | Inserir o total de peso bruto do item constante no documento.
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Tela Informações Notas Manuais - Pastas Gerais
Objetivo da tela: | Permitir registrar | Objetivo da tela: | Permitir registrar as informações gerais. |
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo: | Descrição: | |||||||
Rota | Selecionar o código da rota informada no pedido de venda. | |||||||
Portador/Modalidade | Selecionar o código do portador e a modalidade informados no pedido de venda.
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Transit. Transf/Terceiros | Selecionar o código da conta transitória que recebe os | Transit. Transf/Terceiros | Selecionar o código da conta transitória que recebe os lançamentos das movimentações de materiais para consignação ou beneficiamento, ou para transferências entre estabelecimentos.
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| Centro de Custo Transit. Transf/Terceiros | Selecionar o código do centro de custo respectivo a conta transitória que recebe os transitório que recebe os lançamentos das movimentações de materiais para consignação ou beneficiamento, ou para transferências entre estabelecimentos. | |||||||
Série NF de Ent Futura | Inserir o código da série da nota fiscal de faturamento de entrega futura. | |||||||
Nr NF Ent Futura | Selecionar o número da nota fiscal de faturamento de entrega futura. | |||||||
Libera Nota | Quando assinalado, indica que a nota fiscal pode ser atualizada no estoque mesmo que os seus itens não possuam saldo no estoque.
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| Pagto por Conta de Terceiros | Quando assinalado, indica que a nota fiscal será paga por conta de terceiros.
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Tipo da Nota | Permite selecionar uma das opções que identifica a espécie de documento. As opções disponíveis são:
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Destino da Mercadoria | Selecionar o destino das mercadorias. As opções disponíveis são:
Essa informação interfere no cálculo das taxas do documento. |
Tela Informações Notas Manuais - Pastas Gerais
Objetivo da tela: | Permitir registrar as informações gerais. |
Principais Campos e Parâmetros:
Informação Exportação | Inserir as informações referentes à exportação. Taxa Exportação - Inserir uma taxa diferente da cadastrada na rotina Cotações Moeda (CD0103). Número Processo Exportação - Inserir o número do processo de exportação da fatura em questão.
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| Indicador de Presença |
Inserir a informação referente ao indicador de presença. Quando informado Outros, deverá ser informada descrição. | |||||
| Tipo Fatura | Inserir a opção correspondente ao tipo de fatura a ser gerada. As opções são:
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Campo: | Descrição: | |||||
Rota | Selecionar o código da rota informada no pedido de venda. | |||||
Portador/Modalidade | Selecionar o código do portador e a modalidade informados no pedido de venda. | |||||
Transit. Transf/Terceiros | Selecionar o código da conta transitória que recebe os lançamentos das movimentações de materiais para consignação ou beneficiamento, ou para transferências entre estabelecimentos.
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Série NF de Ent Futura | Inserir o código da série da nota fiscal de faturamento de entrega futura. | |||||
Nr NF Ent Futura | Selecionar o número da nota fiscal de faturamento de entrega futura. | |||||
Libera Nota | Quando assinalado, indica que a nota fiscal pode ser atualizada no estoque mesmo que os seus itens não possuam saldo no estoque.
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Tipo da Nota | Permite selecionar uma das opções que identifica a espécie de documento. As opções disponíveis são:
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Destino da Mercadoria | Selecionar o destino das mercadorias. As opções disponíveis são:
Essa informação interfere no cálculo das taxas do documento. | |||||
Informação Exportação | Inserir as informações referentes à exportação. Taxa Exportação - Inserir uma taxa diferente da cadastrada na rotina Cotações Moeda (CD0103). Número Processo Exportação - Inserir o número do processo de exportação da fatura em questão. Nota | |
Tela Informações Notas Manuais - Pastas Transporte
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