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- Para IVA percepciones incluir alguno de los siguientes documentos usando el el cliente y la TES creadas en las configuraciones previas:
- NF(de salida), NCC, NDC.
- Para IVA retenciones incluir una Orden de Pago.
- Ingresar al módulo Libros Fiscales (SIGAFIS) a la rutina Archivos Por Verif (Libros Fiscales | Miscélanea | Arch.Magnéticos | Archivo Por Verif).
- Localice el botón "Param". presione aparece el cuadro de dialogo de la imagen siguiente, localice el campo "¿Instruc. Normativa?” debe ser igual a "SUSS.INI".
...
03. VALIDACIONES
Plantilla txt.
A continuación se describe el formato que debe tener cada registro del archivo "txt" que se genera tanto para retenciones como para percepciones:
CAMPO | TIPO | LONGITUD | DESDE | HASTA | OBLIGATORIO | |
1 | VERSIONVERSIÓN | Integer | 4 | 1 | 4 | SI |
2 | CODIGO CÓDIGO DE TRAZABILIDAD (USO NO FISCAL) | String | 10 | 5 | 14 | NO |
3 | IMPUESTO | Integer | 3 | 15 | 17 | SI |
4 | RÉGIMEN | Integer | 3 | 18 | 20 | SI |
5 | FECHA RETENCIÓN/RETENCIÓN | Date | 10 | 21 | 30 | SI |
6 | CONDICIÓN | Integer | 2 | 31 | 32 | NO |
7 | IMPOSIBILIDAD DE RETENCIÓN/PERCEPCIÓN | Boolean | 1 | 33 | 33 | SI |
8 | NO RETENCIÓN MOTIVO | String | 30 | 34 | 63 | NO |
9 | IMPORTE RETENCIÓN/PERCEPCIÓN | Decimal | 14 | 64 | 77 | SI |
10 | IMPORTE DE LA BASE DE CÁLCULO/CANTIDAD | Decimal | 14 | 78 | 91 | SI |
11 | RÉGIMEN DE EXCLUSIÓN | Boolean | 1 | 92 | 92 | SI |
12 | PORCENTAJE DE EXCLUSIÓN | Integer | 6 | 93 | 98 | NO |
13 | FECHA PUBLICACIÓN | Date | 10 | 99 | 108 | NO |
14 | TIPO COMPROBANTE | Integer | 2 | 109 | 110 | SI |
15 | FECHA COMPROBANTE | Date | 10 | 111 | 120 | SI |
16 | NRO COMPROBANTE | String | 16 | 121 | 136 | NO |
| 17 | COE | String | 12 | 137 | 148 | NO |
| 18 | COE ORIGINAL | String | 12 | 149 | 160 | NO |
| 19 | CAE | String | 14 | 161 | 174 | NO |
| 20 | IMPORTE COMPROBANTE | Decimal | 14 | 175 | 188 | SI |
21 | MOTIVO EMISIÓN DE NOTA DE CRÉDITO/AJUSTE | String | 30 | 189 | 218 | NO |
22 | RETENIDO/PERCIBIDO CLAVE | Integer | 11 | 219 | 229 | SI |
23 | CERTIFICADO ORIGINAL NRO | String | 25 | 230 | 254 | NO |
24 | CERTIFICADO ORIGINAL FECHA RETEN | Date | 10 | 255 | 264 | NO |
25 | CERTIFICADO ORIGINAL IMPORTE | Decimal | 14 | 265 | 278 | NO |
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Nombre | Descripción |
|---|---|
| SA1 | Clientes |
| SA2 | Proveedores |
| SFH | Empresa Vs Zona fiscal |
| SFF | Configuración adicional de impuestos |
| SFB | Impuestos variables |
| SFE | Retenciones de impuestos |
| SF3 | Percepción de impuestos |
05. CAMPOS DE LAS TABLAS SF1 Y SF2.
Código del paquete: 006729.
Paquete: DMICNS-6902 - RG 4523-19 - INCORPORACIÓN DEL IVA.
* Código del paquete para uso interno.
TABLA SF1.
NOMBRE | DESCRIPCIÓN | TIPO | TAMAÑO | OBLIGATORIO | USADO | PICTURE | CONTEXTO | LISTA OPCIONES |
F1_TPAJUS | Tipo de Ajuste | Carácter | 1 | NO | Si | @! | Real | Q=Diferencia Cantidad; P=Diferencia Precio; C=Diferencia de Cambio; R=Rechazo Original; O=Otros Ajustes |
TABLA SF2.
Nombre | DESCRIPCIÓN | TIPO | TAMAÑO | OBLIGATORIO | USADO | PICTURE | CONTEXTO | LISTA OPCIONES |
F2_TPAJUS | Tipo de Ajuste | Carácter | 1 | NO | Si | @! | Real | Q=Diferencia Cantidad; P=Diferencia Precio; C=Diferencia de Cambio; R=Rechazo Original; O=Otros Ajustes |
Agregar las opciones tanto en "Lista Español" y "Lista Opciones".
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