Histórico da Página
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+NOVIDADES +INFORMAÇÃO
Abaixo você pode conferir todas as novidades, melhorias e as manutenções aplicadas na ultima versão liberada na solução de Back Office (Linha Hotal).
VERSÃO DO RELEASE - 12.01.23022408
DATA DE LIBERAÇÃO - 13022023
NOVIDADES & MELHORIAS |
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PRODUTO | VERSÃO | ID | ROTINA | DESCRIÇÃO | DEMONSTRAÇÃO |
Almoxarifado
MANUTENÇÕES |
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Problema Relatado Correção Aplicada
PRODUTO | VERSÃO | ID | DESCRIÇÃO |
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12.01.2302.00
Exibir data da última integração ao gerar e ao excluir integração contábil.
12.01. |
2408. |
03 |
Relatório - posição de cliente
Inclusão do campo IDHOTEL para visualização no relatório.
Correção de itens duplicados no relatório "Consumo Médio dos Produtos" Retificação da instrução que gera os dados do relatório |
12.01. |
2408. |
01 |
Aplicado insert de lançamento ao invés de update.
Remover o parâmetro mutuo do cadastro para o submenu de Parâmetros de Sistema.
Problema Relatado Correção Aplicada
Correção da contabilização de entrada de bens após lançamento de nota com Controle de Ativo Fixo Refatoração do código. | ||
12.01.2408.04 | Exibir itens sem diferença no relatório de "Histórico de Diferença de Inventário" Permitir selecionar o tipo de contagem ao imprimir o inventário. | |
Correção da Conferência de Percentual para Acréscimo na Requisição ao Alterar Unidade de Medida Ao criticar a quantidade atendida, levar em conta a conversão da unidade informada. | ||
RECEBIMENTO COM CNPJ DIFERENTE DA OC: Ajuste de Carregamento das OCS com Filtro por Data (Parâmetro) Incluir campo para informar limite de dias para carregamento de O.C. e ajustar a pesquisa ao carregar as O.C. | ||
RECEBIMENTO COM CNPJ DIFERENTE DA OC: Implementar Opção de Busca por (OC) no grid de OCs pendentes na Tela de Recebimento de Mercadoria Documento, imagem ou vídeo da validação anexa / imagem da mensagem referente a validação anexada | ||
RECEBIMENTO COM CNPJ DIFERENTE DA OC: Ordenação de Fornecedores e OC na Tela de Recebimento Permitir ordenar os dados da coluna ao clicar no título. |
Almoxarifado
12.01.2302.00
Erro ao excluir devolução no Almoxarifado quando há vínculo no FiscAll Flex
Ajuste ao excluir devolução de nota cancelada no fiscall flex.
Lançamento de requisições cadastradas contendo 1 e 2 itens não duplica , e ao efetuar lançamento contendo de 3 a mais itens duplica.
Ao efetuar a consulta na tela de Acompanhamento de Requisições elas aparecem duplicadas.
Feito ajuste ao exibir requisições cadastradas
Ao emitir o relatorio de requisições cadastradas filtrando por ATENDIDOS PARCIALMENTE, o mesmo esta trazendo requisições atendidas totalmente
Feito ajuste ao exibir requisições cadastradas
Após ser realizada uma requisição de material, ao acessar a opção de consulta de requisição cadastrada, o sistema mostra informações repetidas.
Havia um problema com tratamento de Status na base do relatório (coluna RQ.REQATENDIDA), que identificava erroneamente quais requisições eram atendidas ou não. Outro problema apenas com bases Oracle que causava um problema com divisões por zero. Layout e campos mal espaçados foram corrigidos
Erro ao excluir devolução no Almoxarifado quando há vínculo no FiscAll Flex
Ajuste ao excluir devolução de nota cancelada no fiscall flex.
Sistema não está salvando a pré-visualização do campo “tributação nacional A – ICMS”
A descrição da situação tributária estava sendo comparada através de dois códigos do tipo número e caractere. A conversão foi aplicada e a instrução foi corrigida.
Inconsistência ao editar NF entrada
Ajuste ao editar Nota Fiscal para corrigir numeração da OCCompras | 12.01. |
2408. |
02 |
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Como a resolução foi apenas gráfica, foi utilizada apenas uma base para reprodução e resolução do caso.
Alinhados corretamente as informações de telefone (quando não vinham as informações completas, vinham em formato de CEP) e e-mail, conforme relatado na issue.
Ao preencher os prazos no primeiro item, em seguida clicar na função "Copiar Prazos" e, logo depois, Confirmar a OC, o sistema dispara uma mensagem de aviso que o segundo item não possui prazos preenchidos. Porém vimos que o item está com prazos preenchidos. Em seguida, ao confirmar novamente, o sistema gera OC.
Corrigida mensagem de prazos não preenchidos.
Ao lançar documentos no Contas a Pagar, com OC, o sistema altera a data de lançamento para a data da OC, causando lançamentos com datas retroativas.
Ajuste na data lançamento com OC
Contas a Pagar
12.01.2302.01
Ao lançar documento com OC as Data Programa e Vencimento estão registrando valores de 100 anos.
Retificação do método que calcula o prazo de pagamento das parcelas.
Quando é realizado uma OC de Serviços e existe prazo de pagamentos diferentes, ao entrar com esta nota no Contas a Pagar e é lançado um alterador, como por exemplo INSS, este alterador está sendo lançado em uma parcela única e os valores não estão sendo rateados entre as parcelas
Retificação do lançamento dos Alteradores / Impostos quando feito por Ordem de Compra.
Sistema está inserindo impostos de forma errada
Retificação do método que controla o cálculo dos imposto.
Ao lançar documentos no Contas a Pagar, com OC, o sistema altera a data de lançamento para a data da OC
Ajuste na data lançamento com OC
Funcionalidade liberada indevidamente na versão em produção
Opção removida do menu até que a rotina esteja implementada
PGN Smart Pagamentos - ajuste visualizacao do codigo de barras/linha digitavel
Ajuste efetuado na tela de alteração de documento através da troca dos campos.
Contas a Receber
12.01.2302.00
Sistema está inserindo impostos de forma errada
Retificação do método que controla o cálculo dos imposto.
Erro ao gerar o arquivo de alteração de remessa ITAU 400
Foi validado o diretório criado no cadastro e permissão de gravação na estação.
Erro Lançamento Alteradores
Criada regra de verificação do saldo do documento lançado.
Parâmetro de query vazio quando selecionado TODOS os documentos (vencidos e A vencer)
Retificação da instrução que gera o relatório.
Fatura
12.01.2302.00
Sistema obriga preencher o campo Tipo de D/C mesmo já preenchido
Retificação da mensagem de obrigatoriedade do Tipo D/C.
relatório emitido aparece documentos diferentes do especificado.
Retificação do método que executa a geração do relatório após a fatura gerada.
Fatura - Sistema não exibe as capas
Retificação do método que retorna as notas no intervalo entre Nota Inicial e Nota Final.
Problema na emissão do relatório.
Incluído mensagem para controle das opções 'Todas as Não Impressas' e 'Faturas Específicas'.
Contabilidade
12.01.2302.00
Ajuste de mensagem ao tentar excluir uma planilha no período bloqueado
Retificação da mensagem para um melhor entendimento.
Erro na Geração ECD 2021
Ajuste da query para ambientes SQL Server.
Erro de conexão com o servidor ao realizar a importação de cotação de moedas pela internet
Houveram atualizações na rotina de importação de cotação de moedas pela internet.
Correção do valor divergente na "Central de Processos RAD" para aprovação de SCI com valor acima de R$2.000,01 Retificação do método que atualiza o número da solicitação. | |||
| 12.01.2408.02 | Ajuste do Formato de Dados na Geração de Fluxo Previsto em Ambiente SQL Retificação da instrução que manipula os dados para gerar o fluxo. | |
Contas a Pagar | 12.01.2408.02 | Correção da integração automática de Contas a Pagar para o Fiscal Ajuste na integração entre as Contas a Pagar e o Fiscal para que seja realizada de forma automática em tempo real, sem a necessidade de uso do Utilitário de Integração. | |
Ajuste na Automação da Integração Contas a Pagar para o Fiscal Flex Ajuste na integração entre as Contas a Pagar e o Fiscal para que seja realizada de forma automática em tempo real, sem a necessidade de uso do Utilitário de Integração. | |||
12.01.2408.01 | CAP -Chave PIX no Cadastro do Fornecedor 1. Controle para não permitir o recadastramento da chave pix. | ||
Posição por Cliente/Fornecedor 6.24.08.00 | Adicionar Campo Totalizador no Relatório "Plugin: Posição por Cliente/Fornecedor". Inclusão de totalizador no Grid e no relatório. | ||
Posição por Cliente/Fornecedor 6.24.08.07 | Implementação de Agrupamento por CNPJ no Relatório "Posição por Cliente/Fornecedor" Alteração do campo Num. Documento para CPF/CNPJ | ||
12.01.2408.03 | Correção da Validação de Campo Numérico para Documento. Melhoria na mensageria | ||
Contas a Receber | 12.01.2408.03 | Alteradores não contabilizando no lançamento de documento Retificação do método que limpa os dados | |
| 12.01.2408.02 | Chat - Fatura - Erro ao reimprimir capas de fatura Retificação do tipo de busca para nota. | |
| CentralRAD - 6.24.08.05 | Status Em Aprovação Criado o campo PGNTIMEOFF , para controlar os dados e a hora das últimas movimentações de processo. | |
| 12.01.2408.01 | Ajustar geração do trigger de tabelas de log para incluir ip e hostname | |
Contabilidade | 12.01.2408.01 | Erro ao emitir relatório de saldos Ajuste na Consulta do Relatório de n°1643 |
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