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CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Pré-Requisitos
3. Etapas de Configuração
4. Tela XXX
   1. Principais Campos e Parâmetros
      
5. Assuntos relacionadosAssuntos Relacionados

01. VISÃO GERAL

Âncora
visão visão

O Configurador de Tributos para operações de importação permite configurar o sistema para receber os valores de impostos já calculados pelo módulo SIGAEIC, contemplando II, IPI, ICMS, PIS, COFINS, CBS e IBS.

...

São objetivos da configuração do Configurador de Tributos para Importação:

• Cadastrar os tributos de importação com ID TOTVS
• Configurar perfis tributários para operações de importação
• Criar regras de base de cálculo utilizando integração
• Criar regras de alíquota utilizando integração
• Configurar regras de escrituração
• Criar regras de cálculo para documentos fiscais

02. PRÉ-REQUISITOS

Âncora
pré_requisitos pré_requisitos

Para utilizar o Configurador de Tributos nas operações de importação é necessário:

1. Ambiente atualizado: Release 12.1.22.10 2210 ou superior
2. Acesso ao menu: Livros Fiscais (SIGAFIS) → Atualizações → Facilitadores → Configurador de Tributos (FISA170)
3. Conhecimento: Os tributos de importação devem ter ID TOTVS cadastrado

03. ETAPAS DE

...

CONFIGURAÇÃO

Âncora
configuração configuração

ETAPA 1: CADASTRO DOS TRIBUTOS

...

Cadastrar cada tributo conforme tabela abaixo:

ETAPA 2: CADASTRO DE PERFIS

...

Aba Origens dos Produtos:

• 0 - NACIONAL
• 1 - Estrangeira - Importação direta
• 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno
• ESTR. (IMPORTAÇÃO DIRETA)
• 2 - ESTR. (ADQUIRIDA MERCADO INTERNO)3 - Nacional com Conteúdo de Importação superior a 40%

2.2 - Perfil de Operação

Acesse: Perfis → Perfil de Operação

...

• UF Origem: EX (Exterior)
• UF Destino: Especifique as UFs para onde sua empresa importa

ETAPA 3: REGRAS DE BASE DE

...

CÁLCULO 

Acesse: Regras de Cálculo Documento Fiscal → Regra de Base de Cálculo

Criar uma regra para cada tributo base de Cálculo de Importação conforme exemplo abaixo:

Exemplo - II (Imposto de Importação) :

...

1. Clique em Editar Fórmula
2. Tipo da Regra: 01 - Valores de Origem
3. Consulta de Regra: O:BASE_INTEGRACAO
4. Clique em Adicionar
5. Clique em Validar Fórmula

Repita para os demais tributos:

...

...

ETAPA 4: REGRAS DE

...

ALÍQUOTA 

Acesse: Regras de Cálculo Documento Fiscal → Regra de Alíquota

Criar uma regra para cada tributo alíquota de importação conforme exemplo abaixo:

Exemplo - II (Imposto de Importação):

...

1. Clique em Editar Fórmula
2. Tipo da Regra: 01 - Valores de Origem
3. Consulta de Regra: O:ALIQUOTA_INTEGRACAO
4. Clique em Adicionar
5. Clique em Validar Fórmula

Repita para os demais tributos:

...

...

ETAPA 5: REGRAS DE ESCRITURAÇÃO

...

Seção Incidência:

• Incidência: 8 - Integração ⚠️ ESSENCIAL para integração Conforme a tributação de cada Imposto
• Total da Nota: Sem ação
• Tabela CST: Selecione o CST apropriado (consulte tabela específica para cada tributo)

...

Criar uma regra para cada tributo conforme exemplo abaixo:

Exemplo - II (Imposto de Importação)IPI:

Seção Definição da Regra:

Seção Regras de Cálculo:

...

Seção Regras de Escrituração:

Seção Definição dos Perfis:

Obs: Repita esse cadastro para TODOS os tributos :

...

...

(ICMS, PIS, COFINS, CBS, IBS Estadual e IBS Municipal).

ETAPA 7: TESTE DA CONFIGURAÇÃO

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• Os valores devem ser idênticos aos calculados pelo SIGAEIC
• Não deve haver recálculo dos tributos
• A escrituração deve ocorrer corretamente
• Verifique na aba Impostos do documento de entrada para os Para a conferência dos impostos II, IPI, ICMS, PIS e COFINS Verifique verifique na aba Tributos Genéricos Impostos do documento de entrada
• Para a conferência dos para os impostos CBS e IBS verifique na aba Tributos Genéricos do documento de entrada.

04.

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CFGTRIB - Configurador de Tributos - Linha Microsiga Protheus - TDN

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