Histórico da Página
Objetivo
Gerar o Demonstrativo para Apuração Mensal do Ressarcimento, Restituição e Complementação do ICMS ST de Santa Catarina.
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O DRCST será enviado por meio de aplicativo específico, disponibilizado no Sistema de Administração Tributária (SAT).
Caminho
Módulo Fiscal > Obrigações Estaduais > Santa Catarina >DRCST – Declaração Ressarcimento ST – FIS00312.
Pré-Requisitos e Restrições
Processo aplicado para atender obrigação fiscal do estado de Santa Catarina.
Atualizar o sistema para a versão 20.01 ou versão superior.
Passo a passo
Acesse: Módulo Fiscal > Obrigações Estaduais > Santa Catarina >DRCST – Declaração Ressarcimento ST
Preencha os campos abaixo para gerar o arquivo da DRCST.
Período:
Mês: Informe o mês referente a apuração.
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Finalidade: Selecione qual a finalidade do demonstrativo, se será para a remessa do arquivo original ou remessa do arquivo substituto.
Nota: As informações referentes ao bloco H serão geradas automaticamente, por isso os procedimentos não estão detalhados nesta documentação.
Resumo Apuração DRCST
Nesta área será demonstrado o resumo da apuração para o demonstrativo com a apuração mensal para o ressarcimento, restituição e complementação do ICMS ST, identificando os seguintes dados:
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Saldo ST Ressarcir (Mês): Exibirá o saldo do ICMS ST apurado no mês relativo às saídas com direto direito a ressarcimento.
Saldo ST Complemento (Mês): Exibirá o saldo do ICMS a complementar no mês, resultante da apuração das diferenças de base de cálculo nas vendas à consumidor final em que houve a incidência de ICMS-ST nas operações anteriores.
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Valor Apurado Complemento ICMS: Exibirá o valor do ICMS a complementar resultante da diferença do saldo do ICMS a complementar deduzido da soma do saldo do ICMS a restituir e ressarcir, quando o valor do saldo do ICMS a complementar for maior que a soma do ICMS a restituir ou ressarcir.
Gerando Dados para Declaração:
Clique no ícone Gerar Dados para gerar o arquivo do Demonstrativo para Apuração Mensal do Ressarcimento, Restituição e Complementação do ICMS ST.
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Imagem 1 – DRCST Declaração Ressarcimento ST.
Após concluir a geração do arquivo, será exibida uma mensagem de alerta: Dados prontos para Geração do Arquivo.
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Imagem 2 – DRCST Declaração Ressarcimento ST.
Aula Interativa
Assista a nossa aula interativa para ter uma experiência de uso passo a passo desta atividade e conseguir chegar ao seu objetivo!
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