| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - En la rutina de Proveedores (SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos), se incluye un proveedor.
- En la rutina de Producto (SIGACOM | Actualizaciones | Archivos), se incluye un producto.
- En la rutina Factura de entrada (SIGACOM| Actualizaciones | Movimientos), se incluye una factura de entrada.
- En la rutina Nota de crédito / débito (SIGACOM | Actualizaciones | Movimientos), se incluye un documento de crédito (NCP).
- En la rutina Nota de crédito / débito (SIGACOM | Actualizaciones | Movimientos), se incluye un documento de débito (NDP).
- En la rutina Orden de pago II (SIGAFIN | Actualizaciones | Proceso mod II), se incluye un pago anticipado (PA).
- En la rutina Orden de pago II (SIGAFIN | Actualizaciones | Proceso mod II), se incluyen diversas ordenes de pago con los documentos registrados previamente.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar a la rutina orden de pago vs proveedor (FINA999RFINR999) ubicada en SIGAFIN || Informes || Cuentas por Pagar.
- Seleccionar el tipo planilla.
- Cambiar el entorno a local.
- Cambiar el tipo de planilla a formato de tabla.
- Desplegar el menú otras acciones y dar clic en parámetros.
- Ingresar los parámetros solicitados.
- Cambiar el entorno a local.
- Cambiar el tipo de planilla a formato de tabla.
- Generar el informe.
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