TOTVS Varejo Supermercados (Linha Consinco)

Atalhos

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 5

changes.mady.by.user Ugolino Pocai

Gravado em

comparado com

Nova versão Atual

changes.mady.by.user Ugolino Pocai

Gravado em

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

O objetivo da aplicação Regras CIAP é definir as informações para o cálculo de imposto de Crédito de ICMS do Ativo Permanente.

Caminho

Módulo Domini Patrimonial > Menu Cadastro > Aplicação Regras CIAP - DOM0024

...

  • Atualizar o sistema para a versão 20.01 ou versão superior.
  • Utilizar módulo contábil Contábil Totvs Varejo Supermercados Linha Consinco
  • No módulo contábil possuir plano de contas e conta contábilContábil possuir Estrutura e Plano de Contas configuradas.
  • Somente se usar o parâmetro Ocorrência: Ter cadastro de Cód. de Sub. Item por UF (documentação parcial) no Sub item das Ocorrências da Apuração no módulo Fiscal, marcado para gerar patrimonialPatrimonial..
  • Não Obrigatório: Possuir cadastro de histórico na aplicação - Histórico de Contabilização (colocar link)

Passo a Passo

Acesse o módulo DominiPatrimonial, clique no menu Cadastro, em seguida clique em Regras CIAP.

Imagem 1  - Menu de acesso Regras CIAP


Para iniciar o cadastro da Regra CIAP, informe nos campos: 

Apuração: a quantidade de meses ,para apropriação de crédito;

Descrição: o nome a que será aplicada aquela regra;

Status: ATIVO ou INATIVO;

Informações

A regra mais usual e vigente é de 48 meses, porém existem particularidades para cada estado ou incentivo fiscal em legislação.

Imagem 2 - Preenchimento dos campos

Lançar Apuração no Módulo Fiscal

...

Selecione uma Ocorrência (Motivo da Apuração).Image Removed

Image Added

Imagem 3 - Lançar Apuração no Módulo Fiscal


A seleção das empresas específicas é realizada através do botão Empresas. 

Na tela, selecione as Empresas para Laçar Lançar ICMS no módulo fiscal.

Imagem 4 - Selecionar Empresas

Clique no botão Cód Sub. Item por UF para preencher este campo.

Image Added

Imagem 5 - Selecionar  Cadastro UF Regra


Aviso

É

...

necessário ter realizado cadastro

...

do Cód.

...

 Sub item por UF 

...

no módulo Fiscal, Menu Cadastro, opção ICMS/ST, aplicação Sub Item das Ocorrências da Apuração, aba Geral e marcar a opção Integrado ao

...

Patrimonial.

...

Image Added

Imagem 6 - Módulo Fiscal -Sub Item das Ocorrências da Apuração


Histórico: Neste campo pode ser vinculado um número de histórico de contabilização a uma Regra CIAP. Qualquer histórico variável pode ser escolhoescolhido, contudo, para essa regra não existe movimentação, portanto não há número de nota fiscal e data de movimentação, caso o histórico de contabilização escolhido contenha essas variáveis, as mesmas se apresentarão no histórico como Não existe para Regra CIAP.

...

Descrição: Clique no botão destacado para selecionar um histórico de Contabilização.

Imagem 7 - Histórico


LEGENDA
  • D - Lançamento a Débito
  • C - Lançamento a Crédito
  • OI - Operações Isentas ou Não Tributadas
  • TGO = Total Geral das
Opera
  • Operações

Lançamentos efetuados para o cálculo do CIAP (Crédito de ICMS sobre Ativo Permanente):

...

  • CIAP em 48 meses - lançamento MENSAL;
  • CIAP em 60 meses - lançamento ÚNICO (Os estornos mensais à fração 1/60 serão apenas escriturados no livro do CIAP, não existindo lançamentos contábeis, visto que seu lançamento total já foi efetuado).


(1) D - ICMS a Recolher(2) D - ICMS Não Recuperável(3) C - ICMS sobre Bens do Ativo Imobilizado a Recuperar

--- 48 Meses.
Valor: (ICMS / 48) * (1 - (OI / TGO))
Exemplo: (4.500 / 48) * (1 - (50.000 / 500.000)) = R$ 84,34

--- 60 Meses.
Valor: ICMS * (1 - (OI / TGO))
Exemplo: 4.500 * (1 - (50.000 / 500.000)) = R$ 4.050,00

--- 48 Meses.
Valor = (ICMS / 48) * ((OI / TGO))
Exemplo = (4.500 / 48) * ((50.000 / 500.000)) = R$ 9,34

--- 60 Meses.
Valor = ICMS * ((OI / TGO))
Exemplo = 4.500 * ((50.000 / 500.000)) = R$ 450,00

--- 48 Meses.
Valor: (ICMS / 48)
Exemplo: (4.500 / 48) = R$ 93,75

--- 60 Meses.
Valor: ICMS
Exemplo: R$ 4.500,00


Configure como serão contabilizados os lançamentos Lançamentos Mensais.

  • Gerar Lançamentos Mensais: Lança frações mensais do crédito de ICMS no módulo Contábil;
  • Gerar Lançamento Único no Mês de Aquisição: Lança, no módulo Contábil, uma única fração do crédito de ICMS no mês de aquisição, baseado no valor total do ICMS.


Clique no botão Conta para selecionar a conta Débito (ICMS a Recolher) e Débito (ICMS Não Recuperável).

Imagem 8 - Lançamentos Mensais


Clique no botão Conta para definir as contas de partidas da contabilização do CIAP

Se a conta em seu cadastro foi definida para que seja informada entidade, o botão Entidade será habilitado para informação.

Image Added

Imagem 9 - Selecionar contas


Localize e selecione a conta para prosseguir com o cadastro, clique no botão Retornar.

Image Added

Imagem 10 - Plano de Contas

Clique no botão Incluir <F3> para Finalizar o cadastro da regra CIAP.

Image Added

Imagem 11 - Incluir Cadastro de Regra CIAP

Para pesquisar a Regra CIAP cadastrada, clique no botão Visualizar em Tabela <F7>.

Image Added

Imagem 12 - Visualizar em Tabela


Atividades Relacionadas

...

...