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Factura B100/ Gasolina A y Etanol : 0 (cero) B: Cantidad proporcional (encontrada na mistura considerando o CD6_PBIO) * AliqSe B100: Quantidade proporcional de B100 sobre o Diesel A (considerando o e 33,33% da aliquota Diesel B

01

TIPO DE REGISTRO

"45"

02

PERIODO DE CÁLCULO

Parámetros informados en la wizard de generación por la rutina Instrucciones Normativas (MATA950)

03

RCPJ

RCPJ del Cliente/Proveedor (A1_CGC o A2_CGC)

04

INSCRPCIÓN ESTATAL

Inscripción Estatal del Cliente/Proveedor (A1_INSCR o A2_INSCR)

05

Est/Prov/Reg

Estado/Prov/Reg del Cliente/Proveedor (A1_EST o A2_EST)

06

FECHA EMISIÓN

Fecha de emisión de la factura (D1_EMISSAO o D2_EMISSAO)

07

MODELO

Modelo de la factura de acuerdo con la clase informada (F1_ESPECIE o F2_ESPECIE)

08

SERIE

Serie de la factura (D1_SERIE o D2_SERIE)

09

NÚMERO

Número de la factura (D1_DOC o D2_DOC)

10

CFOP

CFOP del ítem de la factura (D1_CF o D2_CF)

11

TIPO FLETE

Tipo del flete informado en el movimiento o del pedido relacionado

12

RCPJ/RCPF TRANSPORTADORA

CGC de la Transportadora (A4_CGC)

13

Est/Prov/Reg TRANSPORTADORA

Estado/Prov/Reg de la transportadora (A4_UF)

14

PRIMERA MATRÍCULA

Matrícula del vehículo (DA3_PLACA) informado en la nota (F1_VEICUL1 o F2_VEICUL1) *

15

SEGUNDA MATRÍCULA

Matrícula del vehículo (DA3_PLACA) informado en la nota (F1_VEICUL2 o F2_VEICUL2) **

16

TERCERA MATRÍCULA

Matrícula del vehículo (DA3_PLACA) informado en la nota (F1_VEICUL3 o F2_VEICUL3) **

17

CÓDIGO DEL PRODUCTO

Código informado en el campo de los datos adicionales del producto (SB5) ***

18

CANTIDAD TOTAL

Cantidad informada en la factura (D1_QUANT o D2_QUANT)

19

CANTIDAD PETROLEO DIESEL A

· Para producto Puro, la cantidad será del campo (D1_QUANT o D2_QUANT),

· Para producto con mezcla se realizará una proporción de la (Cantidad de la Nota - (Proporción de mezcla (CD6_PBIO * CANTIDAD DE LA NOTA)).

20

CANTIDAD DE BIODIESEL(B100)

Para producto B100 , la cantidad será Proporción de Mezcla (CD6_PBIO * CANTIDAD DE LA NOTA)

21

ALÍCUOTA AD REM

Cantidad informada en el campo (D1_PICM o D2_PICM)

22

VALOR DEL ICMS SOBRE EL DIESEL A

Informe el valor del ICMS sobre el petróleo Aceite Diesel A/ Gasolina A. Si el producto es Petróleo produto fuera Aceite Diesel B/ Gasolina C, informe el valor del ICMS sobre el Petróleo Aceite Diesel A/ Gasolina A contenido A incluido en la mezcla. (Con 2 decimales).

Si Diesel A o Gasolina C : Cantidad de la

factura * Alíc. Ad Rem

Si Diesel B/ Etanol : Cantidad proporcional (encontrada en la mezcla, considerando el CD6_PBIO) * Alíc. Ad Rem

Si

23

VALOR DEL ICMS SOBRE BIODIESEL (B100)

Operaciones de entrada con CST 61, en el momento de la Entrada de la factura, se informará en el campo la memoria de Cálculo siguiente:

( D1_ICMNDES -((Cantidad*Adrem)*PBio)
15129,60 - ((16000 * 0,9456)*0,12)) =

15129,60 -1815,66 = 13314,05

Si B100/ Gasolina A y Etanol

Informe el valor del ICMS sobre el Petróleo Diesel A. Si el producto Petroleo Diesel B, informe el valor del ICMS sobre el Petroleo Diesel A contenido en la mescla (Con 2 decimales)

Si Diesel A

: 0 (cero)

. Si Diesel

A o Gasolina C : Cantidad de la Factura * Alíc. Ad Rem

Si Diesel B/ Etanol : Cantidad proporcional (encontrada en la mezcla considerando el CD6_PBIO)

* Alíc. Ad Rem

Si B100/ Gasolina A y Etanol : 0 (cero)

23

VALOR DEL ICMS SOBRE BIODIESEL (B100)

Informe el valor del ICMS sobre el Petróleo Diesel A. Si el producto Petroleo Diesel B, informe el valor del ICMS sobre el Petroleo Diesel A contenido en la mescla (Con 2 decimales)

Si Diesel A: 0 (cero)

Si Diesel B: Cantidad proporcional (encontrada en la mezcla considerando el CD6_PBIO) * Alíc. Ad Rem

Si B100: Cantidad proporcional de B100 sobre el Diesel A (considerando el CD6_PBIO) e 33,33% da alícuota Ad Rem.

Memoria de cálculo para salida:

Salida	Producto	Cantidad	% Mezcla (CD6_PBIO)	Alc. Ad Rem	ICMS Diesel A	ICMS B100
Salida	Diesel A

.

Memória de Calculo para Saída:

Saída

Produto

Quantidade

% Mistura (CD6_PBIO)

Alq. Ad Rem

ICMS Diesel A

ICMS B100

Saída

Diesel A

5.000

12

0,9456

5.000 * 0.9456 = 4.728,00

Qtd suposta = ((5.000 / (1-0.12)) * 0.12) = 681,82

ICMS B100 = Qtd Suposta * (Alq. Ad rem * 0.3333) = 214,88

Saída

5.000

12

0,9456

4

5.

400

000 * 0.9456 =

4.

164

728,

64

00	Cant Supuesta

Qtd suposta

= ((

4

5.

400

000 / (1-0.12)) * 0.12) =

600

681,

00

82

ICMS B100 =

Qtd Suposta

Cant Supuesta * (

Alq

Alc. Ad rem * 0.3333) =

189

214,

10

Valor Final: (600,00 * (Alq. Ad rem * 0,6667) + 189,10)

88
Salida	Diesel B

SaídaB100

5.000

0

12

0,9456

05

4.

000

400 *

(Alq. Ad rem * 0,6667) = 3.152,16

Memória de Calculo para Entradas:

Os cálculos deverão seguir as regra configuradas no Configurador de Tributos, conforme documento abaixo:

CFGTRIB - Cálculo de ICMS Monofásico Lei Complementar 192/2022

Diesel A

CST 61 - D1_ICMNDES

CST 02,15 e 53 - D1_VALICM

Diesel B

Busca do campo D1_ICMSRET

B100 - Biodiesel

Busca do campo D1_VALICM

Exemplo impressão no arquivo:

Registro	Produto	Qtde Total (18)	Qtde Diesel A (19)	Qtde B100 (20)	Ad Rem (21)	ICMS Diesel A (22)	ICMS Biodiesel (23)
45	Diesel A	5.000	5.000	0	0,9456	4.728,00	214,88
45	Diesel B	5.000	4.400	600	0,9456	4160,64	567,36
45	B100	5.000	0	5.000	0,9456	0	3.152,16

Operações com Gasolina A, Gasolina C e Etanol

Informar o valor do ICMS sobre o Etanol Anidro na Gasolina C; ou o valor do ICMS sobre o Etanol Anidro retido anteriormente nas operações com Gasolina A. (Com 2 decimais)

Se Gasolina A: 0 (zero)

Se Gasolina C: Quantidade proporcional (encontrada na mistura considerando o CD6_PBIO) * Aliq. Ad Rem

Se Etanol : Quantidade proporcional de Etanol sobre o Gasolina A (considerando o CD6_PBIO) * Aliq. Ad Rem

Entrada/Saída	Produto	Quantidade	% Mistura (CD6_PBIO)	Alq. Ad Rem	ICMS Gasolina A	Etanol
Saída ou Entrada	Gasolina C (Mistura)	10000	27%	1,2200	(10000-(1000027) 1,2200 = 8906,00	(1000027%) 1,2200 = 3294,00
Saída ou Entrada	Gasolina A (Pura)	10000	27%	1,2200	(10000-(1000027) 1,2200 = 8906,00	((10000/(73%)1,22)27%
Saída ou Entrada	Etanol	10000	27%	1,2200	0	(1000027%) 1,2200 = 3294,00

Exemplo impressão no arquivo:

egistro	Produto	Qtde Total (18)	Qtde Gasolina A (19)	Etano (20)	Ad Rem (21)	ICMS Gasolina A (22)	ICMS Btanol (23)
45	Gasolina C (Mistura) 320102002	10000	7300	2700	1,2200	8906,00	3294,00
45	Gasolina A (Pura) 320101001	10000	10000	0,00	1,2200	12200,00	4512,33
45	Etanol	10000	0,00	10000	1,2200	00,00	0,00

24

INFORMACIÓN DEL ICMS EN LA FACTURA

Operaciones con CST 02 y 15: Informe con 1 - ICMS cobrado en la operación
Operaciones con CST 53 y 61: Informe con 0 - ICMS cobrado en la operación

25

EST/PROV/REG DE CONSUMO

Estado/Provincia/Región de consumo informada en el registro de complemento de combustible (CD6) campo CD6_UFCONS

26

ORIGEN DEL PRODUCTO

Informe el origen del producto registrado en el campo (B1_ORIGEM)

27

EST/PROV/REG DE ORIGEN DEL PRODUCTO

Estado/Provincia/Región de consumo informada en el registro de complemento de combustible (CD6) campo CD6_UFORIG

28

PORCENTAJE DEL EST/PROV/REG DE ORIGEN

% referente al Est/Prov/Reg de origen informada en el registro de complemento de combustible (CD6) campo CD6_PORIG.

Producto	Descripción
820101001	BIODIESEL B100
820101012	GASOLEO B S500 - COMÚN
820101013	GASOLEO B S500 - ADITIVADO
820101033	GASOLEO B S10 - ADITIVADO
820101034	GASOLEO B S10 - COMÚN
320102001	GASOLINA C COMÚN
320102002	GASOLINA C COMUM ADITIVADA
320102003	GASOLINA C PREMIUM
320102005	GASOLINA C PREMIUM ADITIVADA
320103001	GASOLINA DE REFERENCIA - NBR 16038
320103002	OTRAS GASOLINAS AUTOMOTIVAS
320103003	GASOLINA DE REFERENCIA - PROCONVE L-6
320301001	OTRAS GASOLINAS
320301002	GASOLINA PARA EXPORTACIÓN
810102001	ETANOL ANHIDRO
810102003	ETANOL ANHIDRO DE REFERENCIA – EAR
810102004	ETANOL ANHIDRO CON COLORANTE

Nombre	MV_SCANSP3
Tipo	Carácter
Descripción	Campo de la tabla SC5 que se utilizará para componer el campo 16 Tercera Matrícula en el registro 40 para facturas de salida en el archivo SCANC
Contenido	<campo a criterio del cliente>
Ejemplo	C5_PLACA3

Atalhos

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Versões comparadas

Versão antiga 5

Nova versão Atual

Chave

Tipo 47 – Facturas de tributación monofásica de GLP/GLGN

05. TABLAS UTILIZADAS

01	TIPO DE REGISTRO	"47"
02	PERIODO DE CÁLCULO	Parámetros informados en la wizard de generación por la rutina Instrucciones Normativas (MATA950)
03	RCPJ	RCPJ del Cliente/Proveedor (A1_CGC o A2_CGC)
04	INSCRPCIÓN ESTATAL	Inscripción Estatal del Cliente/Proveedor (A1_IE o A2_IE)
05	Est/Prov/Reg	Sigla del Estado/Provincia/Región del Cliente/Proveedor (A1_UF o A2_UF)
06	FECHA EMISIÓN	Fecha de emisión de la factura de entrada o salida (F1_EMISSAO O F2_EMISSAO)
07	MODELO	Modelo de la factura informado en el documento fiscal (F1_ESPECIE o F2_ESPECIE)
08	SERIE	Serie de la factura informado en el documento fiscal (F1_SERIE o F2_SERIE)
09	NÚMERO	Número de la factura (F1_DOC o F2_DOC)
10	CFOP	Código fiscal de operaciones y prestaciones (D1_CF o D2_CF)
11	TIPO FLETE	Tipo de flete informado en el pedido de venta o documento de entrada.
12	RCPJ/RCPF DE LA TRANSPORTADORA	El código de la transportadora informado en la factura, buscamos en el registro el RCPJ o RCPF (A4_CGC).
13	Est/Prov/Reg TRANSPORTADORA	El código de la transportadora informado en la factura, buscamos en el registro el EST/PROV/REG (A4_EST).
14	PRIMERA MATRÍCULA	Matrícula del vehículo (DA3_PLACA) informado en la nota (F1_VEICUL1 o F2_VEICUL1) *
15	SEGUNDA MATRÍCULA	Matrícula del vehículo (DA3_PLACA) informado en la nota (F1_VEICUL2 o F2_VEICUL2) **
16	TERCERA MATRÍCULA	Matrícula del vehículo (DA3_PLACA) informado en la nota (F1_VEICUL3 o F2_VEICUL3) **
17	CÓDIGO DEL PRODUCTO	Código informado en el campo de los datos adicionales del producto (SB5) ***
18	CANTIDAD TOTAL (KG)	Cantidad informada en el campo (D1_QUANT o D2_QUANT)
19	PROPORCIÓN GLP(%)	Porcentaje de GLP informado en el registro de complemento de combustible (CD6) campo CD6_PGLP
20	PROPORCIÓN GLGN (%)	Porcentaje de GLGNn informado en el registro de complemento de combustible (CD6) campo CD6_PGNN
21	PROPORCIÓN DE GLGNi (%)	Porcentaje de GLGNI informado en el registro de complemento de combustible (CD6) campo CD6_PGNI
22	ALÍCUOTA ADREM	Cantidad informada en el campo (D1_PICM o D2_PICM)
23	VALOR DEL ICMS SOBRE GLP	Valor del ICMS de la operación (D1_VALIMC o D2_VALICM) * Campo 19 Proporción GLP (%)
24	VALOR DEL ICMS SOBRE EL GLGNn	Valor del ICMS de la operación (D1_VALIMC o D2_VALICM) * Campo 20 proporción GLPNn (%)
25	VALOR DEL ICMS SOBRE EL GLFNn	Valor del ICMS de la operación (D1_VALIMC o D2_VALICM) * Campo 21 proporción GLPNi (%)
26	INFORMACIÓN DEL ICMS EN LA FACTURA	Operaciones con CST 02 y 15: Informe con 1 - ICMS cobrado en la operación Operaciones con CST 53 y 61: Informe con 0 - ICMS cobrado en la operación
27	EST/PROV/REG DE CONSUMO	Estado/Provincia/Región de consumo informada en el registro de complemento de combustible (CD6) campo CD6_UFCONS
29	ORIGEN DE CONSUMO	Informe el origen del producto registrado en el campo (B1_ORIGEM)
29	EST/PROV/REG DE ORIGEN DEL PRODUCTO	Estado/Provincia/Región de consumo informada en el registro de complemento de combustible (CD6) campo CD6_UFORIG
30	PORCENTAJE DEL EST/PROV/REG DE ORIGEN	% referente al Est/Prov/Reg de origen informada en el registro de complemento de combustible (CD6) campo CD6_PORIG.