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CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Tela do Sistema
3. Tela Códigos para Ajuste de Apuração
4. Tela FiscAll DFe
5. DFE - Cadastro de Regra Tributária
6. DFE - Associação Operação Fiscal x Regra Tributária

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VisaoGeral VisaoGeral

01. VISÃO GERAL 

Este documento visa apresentar os campos a serem preenchidos no módulo Fiscall Flex,  para geração da Tag  cCredPresumido (ID I05h) - Código de Benefício Fiscal de Crédito Presumido na UF aplicado ao item (Grupo I. Produtos e Serviços da NF-e), no XML.

 

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TelaSistema TelaSistema

02. TELA DO

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SISTEMA

A tela de cadastro fica alocada no módulo FiscAll Flex, no menu Arquivos Fiscais > Arquivos Federais> SPED Fiscal > Apuração de ICMS/ICMS - ST . Códigos para Ajuste de Apuração ICMS/ICMS-ST

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TelaCodAjusteApur TelaCodAjusteApur

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03. TELA CÓDIGOS PARA AJUSTE DE APURAÇÃO

Acesse a tela Códigos para Ajuste de Apuração, clique em Incluir, insira o código e descrição conforme Tabela 5.2, marque as flag's  Ativo e Proveniente de Documento Fiscal, após marque o "Tipo" CP - Crédito Presumido e confirme.

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FiscallDFe FiscallDFe

04. TELA

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FISCALL DFE

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DFE_CadRegTrib DFE_CadRegTrib

05.DFE - CADASTRO DE REGRA TRIBUTÁRIA

No Plug In do DFE - Cadastro de Regra Tributária, Versão 6.25.04.00, deve-se criar uma regra tributária  e preencher o campo Crédito Presumido para geração da Tag cCredPresumido (ID I05h), no XML.

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DFE_AssOpFiscal DFE_AssOpFiscal

06.DFE - ASSOCIAÇÃO OPERAÇÃO FISCAL X REGRA TRIBUTÁRIA

Após a criação da Regra Tributária e preenchimento do campo Crédito Presumido, deverá efetuar a associação no DFE - Associação Operação Fiscal x Regra Tributária, associando os itens os quais deverão gerar a Tag  cCredPresumido (ID I05h), no XML.

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