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Permitir o cancelamento de um pedido a receber do tipo transferência, no qual a nota fiscal que deveria estar vinculada a este pedido já foi integrada e não pode ser desintegrada.
03. PRÉ-REQUISITOS
Pedido à receber
O pedido deve ser do tipo
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a receber transferência ('T'), com saldo em aberto.
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Não pode existir nenhuma nota fiscal já vinculada a este pedido e
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ao item
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em questão.
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A Nota Fiscal que deveria conter o
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vínculo com o pedido a receber já deve estar integrada de forma definitiva ao sistema
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com o devido item, não sendo permitida a sua desintegração
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.(Configuração: Módulo Parâmetro > Parâmetros > Empresas > Aba Recebimento, campos "Não permitir exclusão de NF com data inferior
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a XXX ou inferior a XXX dias
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").
| Nota |
|---|
Alterações ou parametrizações incorretas podem comprometer o desempenho e causar falhas no sistema. Sempre que necessário, consulte um especialista ou a equipe responsável para garantir a configuração correta. |
04. SOLUÇÃO
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| tabs | Passo 01, Passo 02, Passo 03, Passo 04 |
|---|---|
| ids | passo1,passo2 |
Ao ser selecionado um pedido a receber do tipo transferência, desde que se encontrem plenamente atendidos todos os pré-requisitos anteriormente descritos, será então permitido proceder ao respectivo cancelamento.
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| default | yes |
|---|---|
| referencia | passo1 |
...
| default | no |
|---|---|
| referencia | passo2 |
05. REQUISITOS DE VERSÃO
Se estiver na versão 25.01, atualize para o service pack 25.01.035 ou superior.
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06. DOCUMENTOS RELACIONADOS
DOCUMENTO(S) DE REFERÊNCIA
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OUTROS DOCUMENTOS TÉCNICOS
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Cancelamento do Pedido de Compra
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