Histórico da Página
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Após as configurações iniciais, defina nos parâmetros dos projetos, a forma que deseja trabalhar o Acordo Corporativo, através da opção Integração>Suprimentos/Faturamento>Geral:
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O tipo de movimento que será usado para acordo corporativo deverá ser informado no respectivo parâmetro de Movimentações de Pedidos:
Perfil de usuário
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Para acessar o Acordo Corporativo, o usuário deverá ter a funcionalidade liberada no perfil conforme destacado:
Navegando pelo sistema
Acessando o módulo:
Navegue até "Acordo Corporativo" no menu Controle do TOTVS Construção, Obras e Projetos ou através da URL de acesso WEB:
Ao acessar, o usuário poderá registrar os acordos preenchendo um formulário que será demonstrado na sequência,
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O usuário deverá incluir os itens negociados no mesmo. Veja as regras aplicáveis:
- Produtos: Serão listados produtos e serviços de acordo com a coligada informada e de último nível, caso o backoffice utilizado controle níveis de máscara;
- Para Acordos Globais: Apenas produtos globais serão exibidos (código de coligada do produto = 0);
- Para Acordos Locais: Apenas produtos da coligada do acordo serão exibidos (filtrados pelo código da coligada)
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- ;
- Preço: Campo para informar o valor negociado do item quem questão;
- Possui 4 casas decimais fixas, pois o acordo pode ser multcoligada, e não seria possível utilizar a parametrização de uma coligada especifica.
- Tipo de Prazo: Define como será calculado o prazo de entrega, influenciando diretamente a determinação da data final de entrega.
- Dias Corridos (padrão): O cálculo considera todos os dias do calendário, sem exceções.
- Dias Úteis : O cálculo desconsidera dias não úteis, como feriados, sábados e domingos.
- Prazo de Entrega (em Dias): Deverá preencher o prazo estimado de entrega considerando os dias que o fornecedor estabelece.
- Quantidade Mínima: Define a quantidade mínima permitida no acordo. Por ser um campo obrigatório, o valor padrão será 1. Se o campo "Múltiplo de Quantidade" estiver preenchido, a quantidade mínima deve seguir essa regra..
- Múltiplo de Quantidade: Deve ser informado quando as compras tiverem que respeitar múltiplos específicos de quantidade. Por exemplo: se o múltiplo for 5, as compras deverão ser feitas em lotes de 5, 10, 15, etc.
- Tipo de Frete: Baseado no cadastro já existente no Gestão de Estoque, Compras e Faturamento;.
- Observação: Campo opcional para adicionar comentários sobre o item.
| Nota | ||
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Inclua cada produto negociado, configurando suas condições específicas (preço, prazo, quantidade mínima, etc.).
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| Informações |
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5. Considerações importantes
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Geração de Pedidos e Pedidos Extra
Ao incluir um pedido de um fornecedor que possua acordo cadastrado, o usuário terá a opção de informar se o mesmo estará ou não vinculado a um acordo, assim como já acontece com o contrato, no cadastro dos itens de pedido como também no de item de pedido extra:
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