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+NOVIDADES +INFORMAÇÃO
Abaixo você pode conferir todas as novidades, melhorias e as manutenções aplicadas na ultima versão liberada na solução de Back Office (Linha Hotal).
VERSÃO DO RELEASE - 12.01.23042406
DATA DE LIBERAÇÃO - 12042023
NOVIDADES & MELHORIAS |
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NOVIDADES & MELHORIAS
PRODUTO | VERSÃO | ID | ROTINA | DESCRIÇÃO | DEMONSTRAÇÃO |
MANUTENÇÕES |
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Problema Relatado Correção Aplicada
TO | VERSÃO | ID | DESCRIÇÃO |
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Almoxarifado | 12.01. |
2406. |
03 |
Ajuste no cadastro de BEM para adequação dos novos campos.
Controle Financeiro
12.01.2304.00
Sistema não habilita o botão Conciliar com Lançamento já marcado como default.
Criação de um novo campo de um campo de complemento, pra que não haja duplicidade
Cadastro de insumos e relatório reconciliação sintética alterando valores Mensagem de alerta incluída quando um pedido de troca tiver seu grupo de produtos alterado. | ||
Thermas de Jurema - Recebimento de Mercadoria sem OC - Quando tem Frete Conhecimento, apresenta erro de Débito diferente do Crédito no valor do Agregado. Feito ajuste para integração contábil. | ||
#12.01.2404.02 - HF - Almox - Notas com o imposto ICMS e ICMS ST mesmo utilizando o CST 60 não integram com o FiscAll Flex Ao dar entrada num produto com CST 60, é necessário somar FECPST e ICMS ST no total do ODA de um produto com CST 10. | ||
Telefone - ALMOX - Cadastro de grupo de produtos Ajuste na função de atualização de tela, toda vez que ocorrer um clique em um novo grupo de produto a tela será atualizada para as informações que pertencem ao grupo clicado |
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2406. |
01 |
Cliente solicita que na tela de Cotação de Preços do módulo Compras seja considerado no campo Unidade a Unidade de Medida para Compra informada no Cadastro de Insumos.
Adicionar filtro status no relatório de solicitação de compras
Contas a Pagar
12.01.2304.00
inclusão do campo DARF de Terceiro, na aba Tributos do utilitário ALTERA DADO BANCARIOS /TIPO DE DOCUMENTO
Incluída a opção de parâmetro no CAP para indicar se permite ou não devolução de NF com registro em borderô emitido
Contas a Receber
12.01.2304.00
Redirecionado caminho de localização para o mesmo informado no cadastro do conta caixa.
Ajuste da regra quanto a aplicação de multa conforme parâmetro apontado no cadastro de contaxCxa \ Forma de cobrança.
15855 | Erro na criação de SCI possuindo itens com e sem contratos Ajuste no método de verificação de itens em contrato p/ SCI separados. | ||
COMPRAS - Valores duplicados na OC Ajuste na consulta do relatório que carrega os itens da OC e seus respectivos valores. | |||
| Compras - SCI - Ao cadastrar mais de 1 item, o sistema dispara erro de exceção Ajuste no método de gravação de sci com itens em contrato. | ||
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| CFinan - Corrigir exibição de Status de Rendimento no Relatório Extrato de Contas Retificação da instrução que retorna os dados do relatório. | |
Contas a Pagar | 12.01.2406.91 | SMARTPAGAMENTO - erro no valor levado ao arq quando alterado é lançado - Banco do Brasil Retificação do método que controla os alterados. | |
Smartpagamento - Erro ao fazer a remessa com pagamento de boletos - Banco do Brasil Ajuste de layout para geração de arquivo com códigos de barras. | |||
[CAP] No lançamento de documento, na aba Geral, ao pesquisar uma Chave Pix a mesma não é incluída. Retificação da instrução que carrega as chaves na pesquisa. | |||
Contabilização de Alteradores Criado um método que retorna as permissões | |||
CAP - Documento em branco após enviar o relatório como dados do arquivo para xls ou xlsx incluindo a opção de gerar em excel | |||
CAP - Criar Lote - Tela de Dados da Pesquisa de Documentos - O botão de "Procurar" Fornecedor exibe cortado na tela Redimensionar o campo de fornecimento. | |||
Telefone - ALMOX - Cadastro de grupo de produtos Ajuste na função de atualização de tela, toda vez que ocorrer um clique em um novo grupo de produto a tela será atualizada para as informações que pertencem ao grupo clicado | |||
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| CAR - Baixa de cartão deixando o documento negativo Removido o idEmpresa que estava corrigido no código, fazendo com que a consulta das retenções fosse atendida. | |
#12.01.2402.01 - HF - CAP - Sistema permite trocar o fornecedor no recebimento de um documento com OC 1) Implementado parâmetro no sistema para indicação ou não de troca do fornecedor ao lançar documento com ordem de compra; | |||
| 12.01.2406.04 | OUVIDORIA - Erro de encerramento de Fechamento de Período CAF Não permitir finalizar o Fechamento se houver conjunto com centro de custo inativo | |
Fatura | 12.01.2406.02 | Importação dos cartões de crédito - Mensagem genérica sobre a solução a ser realizada Retificação das mensagens para melhor entendimento da alteração do arquivo |
Problema Relatado Correção Aplicada
Almoxarifado
12.01.2304.00
❌ Erro de débito não bate com crédito no frete de conhecimento
Feito ajuste ao importar XML com conhecimento de frete.
❌ Problemas com custo médio em diversos itens e movimentações
Não permitir realizar baixa direta com valores zerados.
❌ Sistema não permite cadastrar requisições com outra requisição do mesmo item cadastrado em outra empresa
Ajuste ao verificar requisição cadastrada
Controle Financeiro
12.01.2304.00
❌ Erro no somatório dos valores selecionados na tela de conciliação.
Retificação do método que realiza o calculo dos valores lançados
❌ Lançamentos de recebimento não aparece no dia 30/12 no fluxo realizado
Feito ajuste de query para correta visualização dos dados.
12.01.2304.00
❌ Erro na tela de sumário na parte de cotação
Não permitir inserir prazos de pagamento incompletos na cotação.
❌ Condições de pagamento incorreto no Relatório OC
Ajuste no layout e ordenação das Informações do Relatório OC
❌ observações duplicada das na OC
Ajuste ao inserir observação na OC
❌ Tela de consulta OC não exibe o comprador associado em OCs antigas
Ajuste ao exibir nome do comprador.
Contas a Pagar
12.01.2304.00
❌ Sistema não grava alterador no ato do lançamento com OC
Retificação do método para gravar alteradores.
❌ Sistema não grava alterador no ato do lançamento com OC
Retificação do método para gravar alteradores.
❌ Sistema não permite estornar 2 ou mais alteradores no mesmo documento
Ajustada a rotina de busca dos alteradores lançados para melhor entendimento.
Contas a Receber
12.01.2304.00
❌Na rotina de reimpressão de boletos sempre gravar os campos de Enviado e Data de Envio na tabela de BOLETO2VIA
Incluído ao crud (insert/update) a opção de data de envio e flag de email enviado.
❌ Falha em Procedimento de Parcelamento de Documento
Ajustada a condição de verificação do status do documento para parcelamento ao editar.
Fatura Hotel
12.01.2304.00
❌ Possibilitar a criação do cadastro de categoria no Fatura Hotel
Implementado os demais (duração/categoria) campos na tela de cadastro de tarifa para habilitar o campo categoria na tela do contrato padrão
❌ Pgn Faturamento automático não carrega detalhamento no CAR após a geração
Análise e correção da funcionalidade.HTML |
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