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Ação:

Descrição:

Inclui Nova Ocorrência

Quando acionado, é apresentada a tela Apuração ICMS / IPI (OF0313A).

Incluir/Modificar

Quando acionado, é apresentada a tela Resumo Apuração ICMS / IPI (OF0313B).

Eliminar

Quando acionado, permite eliminar o registro selecionado, sempre solicitando confirmação da exclusão.

Inf Adicionais

Quando acionado, é apresentada a tela Informações Adicionais dos Ajustes (OF0313G).

Nota
titleNota:

Esse botão somente é habilitado caso o tipo de imposto seja igual a ICMS e exista linha selecionada na pasta de Valores.

Documentos

Quando acionado, é apresentada a tela Informações de Documentos dos Ajustes (OF0313H).

Nota
titleNota:

Esse botão somente é habilitado caso o tipo de imposto seja igual a ICMS e exista linha selecionada na pasta de Valores. 

Ajust Apur ICMS

Quando acionado, é apresentada a tela Ajuste Apuração ICMS (OF0672A), na qual é possível inserir algumas das informações necessária para a geração dos registros:

  • Linha E340: Saldos da Apuração do ICMS – Bloco E – SEF II;

  • Linha E350: Ajustes da Apuração do ICMS – Bloco E – SEF II;

  • Linha E360: Obrigações do ICMS a Recolher – Bloco E – SEF II.

Nota
titleNota:

Esse botão somente é habilitado caso a unidade de federação do estabelecimento for Pernambuco e exista linha selecionada na pasta de Valores.

Geração Ajustes de Apuração e

Documentos de Ajuste

Quando acionado, é apresentada a tela "Geração Ajustes de Apuração e Documentos de Ajuste" (OF0313P), na qual é possível realizar a geração automática de ajustes de apuração e respectivos documentos de ajuste para os ajustes gerados, referentes a Crédito de Diferencial de Alíquota e Crédito de Simples Nacional.

  • Linha E111: Ajuste/Benefício/Incentivo da Apuração do ICMS – Bloco E – SPED Fiscal;

  • Linha E113: Informações Adicionais dos Ajustes da Apuração do ICMS - Identificação dos Documentos Fiscais – Bloco E - SPED Fiscal;
Nota
titleNota:
Esse botão é habilitado com função "FIS|gera-e111-e113|01" ativa pelo program CD7070

Geração Informações Adicionais da Apuração

Quando acionado, é apresentada a tela "Geração Informações Adicionais da Apuração" (OF0313ROF0313S), na qual é possível realizar a geração automática de informações adicionais de Apuração de ICMS, mediante parametrização prévia no configurador de tributos, para que as informações sejam gravadas no CD4035 -  Inf Adicionais Nota Fiscal.

  • Linha E115: Informações Adicionais da Apuração - Valores Declaratórios – Bloco E – SPED Fiscal;

Nota
titleNota:
Esse botão é habilitado com função "FIS|gera-e115|01" ativa pelo program CD7070

...

Campo:

Descrição:

Número Guia

Inserir o número da guia de apuração do ICMS ou IPI a ser recolhido.

Tipo de Imposto

Inserir o tipo de imposto a ser recolhido.

Sequência

Inserir o número da sequência do período de apuração do ICMS ou IPI a ser recolhido.

Ajuste Obrigação

Selecionar o ajuste dos saldos da apuração do ICMS a ser relacionado à guia de apuração.

Nota
titleNota:

Esse campo somente é habilitado quando o tipo de imposto for ICMS. Sua informação não é obrigatória; porém, quando informado, o ajuste de apuração deve estar previamente cadastrado na tela Cadastro de Ajustes da Obrigação do ICMS a Recolher (OF0313F).

Receita Obrigação

Inserir código da receita obrigação.

Nota
titleNota:

Esse campo somente é habilitado quando o tipo de imposto for ICMS.

Dt Guia

Inserir a data correspondente ao vencimento do período de apuração do ICMS ou IPI a ser recolhido. 

Valor Guia

Inserir o valor de apuração do ICMS ou IPI a ser recolhido. 

Orgão Arrecadador

Inserir o nome do órgão arrecadador do período de apuração do ICMS ou IPI a ser recolhido.

Nr Processo Vinculado

Inserir o número do processo vinculado.

Indicador Origem Processo

Selecionar o indicador de origem do processo. As opções disponíveis são:

  • 0 – Sefaz;

  • 1 – Justiça Federal;

  • 2 – Justiça Estadual;

  • 9 – Outros.

Descrição Resumida Processo

Inserir descrição resumida do processo informado.

Dt Mês Referência (MMAAAA)Inserir a data de referência de cada um dos débitos do períodoo mês/ano de referência da guia, no formato MMAAAA.

Observação

Inserir texto com observações, caso necessário.

...

Campo:

Descrição:

Cod Ajuste Dif Aliq

Código de Ajuste a ser utilizado para gerar o ajuste de apuração com os documentos que possuam ICMS Complementar.

Nota
titleNota:

Irá considerar apenas documentos que possuem a natureza de operação cadastrada pelo botão Nat Operação.

Cod Ajuste Simples

Código de Ajuste a ser utilizado para gerar o ajuste de apuração com os documentos que possuam Valor de ICMS referente a Simples Nacional.

Tela Geração Informações Adicionais da Apuração -

...

OF0313S

Objetivo da tela:

Realizar a geração automática de registros de Informações Adicionais da Apuração - Registro E115 SPED Fiscal

...

Outras Ações/Ações Relacionadas:


Ação:

Descrição:

Executar

Quando acionado, é iniciado o processamento de geração das Informações Adicionais por Natureza de Operação







Fechar

Fecha o programa OF0313R

Principais Campos e Parâmetros:

...

Campo:

...

Descrição:

...

Browse Relac Natur

OF0313S


Neste browse, é realizado o cadastro de código de Informação Adicional x Natureza de Operação para seleção dos documentos a serem considerados.

Conteúdos Relacionados:

Emissão do Livro Registro de Saídas – Modelo para Indústria (OF0620)

...

Manutenção de Controle da Emissão dos Livros Fiscais (OF0302)

Manutenção Dados Apuração ICMS/IPI - E115 Automático - UF: RS (OF0313R)


Dica
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