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01. VISÃO GERAL

Programa para a geração automática de Informações Adicionais de Apuração (registro E115) do SPED Fiscal, em atendimento à Instrução Normativa do estado do Rio Grande do Sul RE 006 de janeiro/2017, que determina a entrega das GIAs, com fatos geradores à partir de 1º de setembro de 2017, através do arquivo magnético do SPED Fiscal, importado através do recurso: "Importar EFD" do programa da GIA.

O registro E115 será gerado no arquivo do SPED Fiscal e será importado através do "Importador EFD (GIA).

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

O programa para geração automática dos valores declaratórios do ICMS para o registro E115 do SPED fiscal, com acesso diretamente do menu Datasul, pelo nome "Valores Declaratórios ICMS - E115" (OF0313R).

03. TELA OF0313R - Valores Declaratórios ICMS - E115

Objetivo da tela:

Realizar a geração automática de registros de Informações Adicionais da Apuração - Registro E115 SPED Fiscal RS.

Ação:

Descrição:

Estabelecimento

Selecionar o código do estabelecimento no qual serão preparadas as informações de apuração do ICMS ou IPI.

Data Apuração

Inserir a faixa de datas considerada para a apuração do ICMS ou IPI.

ExecutarCria os registros necessários para geração do registro E115.

Fechar

Fecha o programa OF0313R.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Browse Relac Natur

Nesta tela, é realizado o cadastro de código de Informação Adicional x Natureza de Operação para seleção dos documentos a serem considerados.

Importante:

Durante a execução serão considerados os documentos com a natureza de operação relacionada:

Entrada - Relacionada ao código de informação adicional RS013001/RS013091 (formado pelo valor da substituição tributária destacada na NF) ou RS013002/RS013092 (formado pelo valor do IPI destacado na NF).

Saída - Relacionada a um código de informação adicional iniciado por RS051 (formado por valor de ICMS Isenta ou Não tributada) ou RS052 (formado pelo valor dos ICMS Outras).


OF0313 - Manutenção dados ICMS/IPI

Programa onde será gravado o resultado referente a execução do OF0313R, na aba Informações Adicionais.

04. ASSUNTOS RELACIONADOS