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Após as configurações iniciais, defina nos parâmetros dos projetos, a forma que deseja trabalhar o Acordo Corporativo, através da opção Integração>Suprimentos/Faturamento>Geral:

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O tipo de movimento que será usado para acordo corporativo deverá ser informado no respectivo parâmetro de Movimentações de Pedidos:

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Perfil de usuário

Para acessar o Acordo Corporativo, o usuário deverá ter a funcionalidade liberada no perfil conforme destacado:

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Navegando pelo sistema

Acessando o módulo:

Navegue até "Acordo Corporativo" no menu Controle do TOTVS Construção, Obras e Projetos ou através da URL de acesso WEB:

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Ao acessar, o usuário poderá registrar os acordos preenchendo um formulário que será demonstrado na sequência,

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O usuário deverá incluir os itens negociados no mesmo. Veja as regras aplicáveis:

• Produtos: Serão listados produtos e serviços de acordo com a coligada informada e de último nível, caso o backoffice utilizado controle níveis de máscara;
  • Para Acordos Globais: Apenas produtos globais serão exibidos (código de coligada do produto = 0);
  • Para Acordos Locais: Apenas produtos da coligada do acordo serão exibidos (filtrados pelo código da coligada);

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• Preço: Campo para informar o valor negociado do item quem questão;
  • Possui 4 casas decimais fixas, pois o acordo pode ser multcoligada, e não seria possível utilizar a parametrização de uma coligada especifica. 
• Tipo de Prazo: Define como será calculado o prazo de entrega, influenciando diretamente a determinação da data final de entrega.
  • Dias Corridos (padrão): O cálculo considera todos os dias do calendário, sem exceções.
  • Dias Úteis : O cálculo desconsidera dias não úteis, como feriados, sábados e domingos.
• Prazo de Entrega (em Dias): Deverá preencher o prazo estimado de entrega considerando os dias que o fornecedor estabelece.
• Quantidade Mínima: Define a quantidade mínima permitida no acordo. Por ser um campo obrigatório, o valor padrão será 1. Se o campo "Múltiplo de Quantidade" estiver preenchido, a quantidade mínima deve seguir essa regra.. 
• Múltiplo de Quantidade: Deve ser informado quando as compras tiverem que respeitar múltiplos específicos de quantidade. Por exemplo: se o múltiplo for 5, as compras deverão ser feitas em lotes de 5, 10, 15, etc.
• Tipo de Frete: Baseado no cadastro já existente no Gestão de Estoque, Compras e Faturamento;.
• Observação: Campo opcional para adicionar comentários sobre o item.

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