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Índice

01. VISÃO GERAL

Esta rotina atualiza o pagamento das comissões de vendedores em um período selecionado, atualizando também o arquivo de manutenção de comissões com a data do pagamento e, conforme os parâmetros selecionados, permite os seguintes movimentos:

  • Gera duplicatas a pagar para os vendedores selecionados (ambiente Financeiro) ou proventos de comissão diretamente na folha de pagamento (ambiente Gestão de Pessoal).

Consulte também o tópico Integração com o ambiente Gestão de Pessoal.

  • Seleciona as comissões que serão geradas no processamento, ou seja, as geradas pela emissão, pela baixa ou ambas.
  • Permite que seja definido um período para processamento da atualização.
  • Permite selecionar quais vendedores farão parte do processo.
  • Informa a data de efetivação do pagamento.
  • Determina a contabilização do movimento, ou seja, indica se será on-line, no momento da efetivação da transação, ou off-line.
  • Filtra um intervalo de datas de vencimento das comissões a serem processadas e determina a data que será considerada como data de pagamento da comissão, se a data do vencimento, da comissão ou a data considerada no parâmetro anterior Data de Pagamento.


02. EXECUÇÃO

Para atualizar o pagamento das comissões:

  1. Na janela de manutenção de Atualização do Pagamento de Comissões será apresentada a tela descritiva da rotina.
  2.  Clique em Parâmetros.
    Será aberta a janela de configuração da rotina.
  3. Configure os parâmetros conforme orientação do help de campo.
  4. Confira os dados e confirme.
    O sistema apresenta novamente a tela descritiva da rotina.
  5.  Ao confirmar, será aberta nova janela solicitando a confirmação da rotina.
  6.  Confirme.
  7.  Após o processamento, o sistema atualiza a data do pagamento das comissões.


03. PARÂMETROS APLICADOS


Deck of Cards
effectDuration0.5
historyfalse
idsamples
effectTypefade
Card
defaulttrue
id1
labelParâmetros

Pergunta

Descrição

Gerar pela?

Indica quais as comissões que devem ser consideradas no processamento, as geradas pela emissão, pela baixa ou se as duas devem ser consideradas.

  1. Emissão
  2. Baixa
  3. Todos
  4. Manual

Considera da data?

Informe a data inicial de emissão das comissões a serem processadas.

Até a data?

Informe a data final de emissão das comissões a serem processadas.

Do Vendedor?

Informe o código inicial dos vendedores a serem processados.

Até o Vendedor?

Informe o código final dos vendedores a serem processados.

Data de Pagamento?

Informe a data da efetivação do pagamento das comissões processadas.

Habilita Interface de Pagamento?

Esta informação habilita/desabilita o pagamento de comissão utilizando-se o Contas a Pagar ou Folha de pagamento conforme as informações de pagamento da tabela de vendedor.

  1. Sim
  2. Não
Contabiliza on-line?

Indica se a contabilização será on-line, ou seja, no momento da efetivação da transação (inclusão de título, baixa, geração de cheque, exclusão, etc.) um a um, ou se será contabilizado off-line, onde todos os lançamentos não efetuados on-line são contabilizados em um processo em lote.

  1. Sim
  2. Não
Mostra lacto Contábil?

Indica se o lançamento contábil deve ser exibido, quando a contabilização for on-line.

  1. Sim
  2. Não
Vencimento de?

Informe a data inicial de vencimento das comissões a serem processadas.

Vencimento Até?

Informe a data final de vencimento das comissões a serem processadas.

Considera data?

Informe qual data deve ser considerada como data de pagamento da comissão, data de vencimento da comissão ou data de pagamento informada acima.

  1. Vencimento
  2. Pagamento
Seleciona Filial?

Informe se deverá selecionar as filiais do sistema.

Filial de?

Informe a Filial inicial do filtro.

Filial Até?

Informe a Filial final do filtro.

Card
defaulttrue
id2
labelParâmetros (SX6)

Parâmetro

Descrição

Conteúdo Padrão

MV_FORNCOMIndica qual o código padrão para o Vendedor no cadastro de fornecedores quando da implantação de um titulo a pagar.                                VENDER
MV_3DUPREFCampo ou dado a ser gravado no prefixo do titulo. Quando o mesmo for gerado automaticamente pela rotina de Atualização de comissão (E2_PREFIXO).    COM 


04. PONTOS DE ENTRADA

Abaixo temos a lista dos pontos de entrada disponíveis na rotina de Atualização do Pagamento de Comissões (MATA530)

Ponto de EntradaObservação
M530FILFiltra vendedores.
Documentação: http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/M530FIL+-+Filtra+vendedores
M530AGL.Filtro de condições selecionadas .
Documentação: M530AGL - Filtro de condições selecionadas
M530TITManipulação de dados do título.
Documentação: M530TIT - Manipulação de dados do título
M530DIRFPreenchimento dos campos para Dirf no pagamento de Comissão.
Documentação: M530DIRF - Preenchimento dos campos para Dirf no pagamento de Comissão
MSE2530Atualiza a Data de Pagamento da Comissão dos Vendedores.
Documentação: http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/MSE2530
M530FIMAtualização de data.
Documentação: M530FIM - Atualização de data


05. LANÇAMENTO PADRÃO

Os Lançamentos Padrões utilizados nessa rotina são os mesmos utilizados na inclusão de um titulo no Contas a Pagar (FINA050).

06. OBSERVAÇÃO

  • Quando o valor da comissão for negativo ou 0, não irá gerar títulos a pagar e nem irá realizar o pagamento da comissão, para mais informações segue o Documento Técnico.

07. OUTRAS INFORMAÇÕES