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+NOVIDADES +INFORMAÇÃO

Abaixo você pode conferir todas as novidades, melhorias e as manutenções aplicadas na ultima versão liberada na solução de Front Office (Linha Hotal).

VERSÃO DO RELEASE - 12.1.012511.240407

DATA DE LIBERAÇÃO - 1816.0412.20242025

NOVIDADES & MELHORIAS

DCMF2-185702410.01

PRODUTO	VERSÃO	ID	ROTINA	DESCRIÇÃO	DEMONSTRAÇÃO
VHF - FrontOffice		VHF v12.1.	2511.00	DCMF2-20522	CAIXA - DEMAIS OPERAÇÕES	Image RemovedImage Added Implementação:Implementação rotina para manter o cartão consumo vinculado a reserva quando a FNRH for mesclada Na operação do Conciliador (back) foi identificado um problema referente aos Cartões de Crédito splitados. O novo registro na LancamentosFront não grava as colunas NumTransacao e CodAutorização, baseadas no registro original, o que ocasiona diferenças nas conciliações. Resultado: Implementado na mesclagem de hóspede as operações com cartão consumo, conforme a seguir: - Validação que não permite a mesclagem do cartão consumo: Cartão com saldo; Cartão com dependentes; Cartão vinculado a contrato ativo. - Recursos utilizados no tratamento de mesclagem do cartão são oriundos do módulo PDVFULL. Processo: - Desassociar o cartão do hóspede origem; - Associar o cartão ao hóspede destino. O que será apresentado ? Não se aplica Acesso à funcionalidade Menu Recepção -> Cartão Consumo -> Associar novo Cartão Image Removed

MANUTENÇÕES

Problema Relatado Correção Aplicada

- Procedimento de Split de Lançamento: Ajuste para atualizar a tabela de lançamentos com os dados de transação por TEF, nos campos a seguir: Tabela: LancamentosFront Campos: NUMTRANSACAO, CODAUTORIZACAO - Procedimento de Check-out: Ajuste para atualizar a tabela de lançamentos com os dados de transação por TEF, nos campos a seguir: Tabela: LancamentosFront Campos: NUMTRANSACAO, CODAUTORIZACAO Esta demanda não possui evidência na Demonstração. Acesso à funcionalidade Operação de caixa -> Lançar -> Créditos -> Cartão Operação de caixa -> Encerrar contas -> Créditos -> Cartão	Image Added
DCMF2-21282	CADASTROS - CAIXA	Image Added Implementação: Na descrição dos campos CST IBS / CBS e Classificação Tributária apresentar também o código para facilitar o usuário. Retirar as datas de vigência no campo da Classificação Tributária Resultado: Correção no campo classificação fiscal com a retirada do período de vigência que não faz parte para a seleção. Melhoria nos campos de classificação fiscal e CST com acréscimo do código ajustado na descrição. Esta demanda não possui evidência na Demonstração. Acesso à funcionalidade Menu Cadastros -> Caixa -> Tipo de Débito/Crédito -> Tipos de Débito/Crédito -> Aba Fiscal Flex.	Image Added
vhf v12.1.2511.03	DCMF2-21416	CAIXA - DEMAIS OPERAÇÕES	Image Added Implementação: A reforma tributária adotou a redução de alíquota ao invés de base de cálculo, para os CST's IBS/CBS 200. Resultado: Implementado no cálculo da reforma tributária a redução de alíquota: Se a classificação tributária requer um percentual de redução de alíquota, então: Aplica-se a redução, obtendo-se a alíquota efetiva para apuração o valor do imposto sobre a base. O que será apresentado no video? Implementado no cálculo da reforma tributária a redução de alíquota: Se a classificação tributária requer um percentual de redução de alíquota, então: Aplica-se a redução, obtendo-se a alíquota efetiva para apuração o valor do imposto sobre a base. Acesso à funcionalidade Menu Cadastros -> Caixa -> Tipo de débito e crédito - Tipos de débito e crédito -> Aba Fiscal Flex	Image Added
	DCMF2-21439	CADASTROS - DEMAIS CADASTROS	Image Added Implementação: Para facilitar as configurações dos Tipos de D/C para a Reforma Tributária, será criada uma tela para associação massa dos Impostos aos Tipos de D/C, além de informações como NBS, Classificação Tributária e CST. Essa tela será chamada em 2 momentos: No login e de 30 em 30 minutos, até que as configurações sejam finalizadas. Deverão ser criadas 2 rotinas diferentes, uma para usuarios com acesso a Editar o cadastro de Tipo D/C e outra para usuarios sem acesso a essa tela de cadastro. Resultado: Implementado uma tela Wizard para configuração dos tipos de débito/crédito, dos campos pertinentes para apuração dos impostos da reforma tributária. O que será apresentado no video? Base de dados com carga (por script ou por cadastro): - Grupo fixo de imposto; - Impostos por hotel; - Associação de impostos por grupo fixo; - Associação de impostos por tipo D/C. Acesso à funcionalidade Login -> Inteligência Cadastral [RT]	Image Added
	DCMF2-21448	CADASTROS - CAIXA	Image Added Implementação: Necessidade de campo no tipo de debito e credito para emissão de NFSe ambiente nacional: - Cadastro do tipo de Débito e crédito CODTIPOSERVICOTEC - 24 caracteres livres Codigo de Serviço NFSe [010101220 ] Resultado: Implementação do campo no tipo de débito e crédito para emissão de NFSe ambiente nacional. O que será apresentado no video? Implementação do campo no tipo de débito e crédito para emissão de NFSe ambiente nacional. Acesso à funcionalidade Menu Cadastros -> Caixa -> Tipo de débito e crédito -> Tipos de débito e crédito -> Aba Fiscall Flex -> Codigo de Serviço NFSe	Image Added
CMNet Integration	VHF v12.1.2511.00	DCMF2-20777	INTEGRAÇÃO - INTEGRAÇÕES BT VHF	Image Added Implementação: Emissão e validação da NFSe com as tags da Reforma Tributaria. Resultado: Implementação das tags dos impostos IBS e CBS no XML de serviço. - Não permitida a autorização do documento de serviço com o certificado da Totvs; Esta demanda não possui evidência na Demonstração. Acesso à funcionalidade Menu Recepção -> Auditoria; Menu Sistema -> Utilitários -> Integração Livro Fiscal	Image Added
CMNet Integration	VHF v12.1.2511.00	DCMF2-20779	INTEGRAÇÃO - INTEGRAÇÕES BT VHF	Image Added Implementação: Emissão e validação da NFE com as tags referente a Reforma Tributária. Resultado: Validação da rotina de autorização da NF-e com as tags dos novos impostos IBS e CBS. Esta demanda não possui evidência na Demonstração. Acesso à funcionalidade Operação de caixa -> Enviar DFe.	Image Added

MANUTENÇÕES

Problema Relatado Correção Aplicada

VHF - FrontOffice

Quando o sistema está configurado para lançar Diárias e Requerimentos no check-in com a opção "Lançar Requerimento por UH", se apenas 1 hóspede fizer o check-in em uma reserva de 2 pessoas, tanto a diária quanto o requerimento são lançados corretamente. Porém, ao realizar o check-in do segundo hóspede, o requerimento é lançado novamente, desconsiderando a configuração do Tipo de Serviço.

Tratamento para não lançar requerimento duplicado.

Acesso à Funcionalidade

VHF -> Check-in

Ao tentar realizar um walk-in com a flag de Lançar Diárias consolidadas, usuário recebe um erro em tela, fazendo que o processo de walk-in não aconteça.

Ajuste na rotina de inclusão da reserva walk-in com as flags marcadas: Lançar Todas as Diárias no momento do Checkin e Lançar Diárias consolidadas.

Acesso à funcionalidade

Menu Sistema -> Configuração -> Parâmetros -> Reserva.

Sistema atualmente imprime o extrato com o cabeçalho em nome da empresa reservante, mesmo que seja impresso da conta do Posto.

Ajuste na montagem do cabeçalho.

Acesso à funcionalidade

Operação de caixa -> Imprimir extrato.

Foi identificado que reservas confirmadas não estão sendo convertidas em no-show após a auditoria. Em testes, uma reserva garantida não foi alterada para no-show no período correto e permaneceu com o status de confirmada, mesmo após rodar a auditoria várias vezes.

Tratamento para reservas não garantidas.

Acesso à funcionalidade

VHF -> Consulta Geral

Identificado que a rotina de lançamento de Diárias no ato do check-in também tem ocorrido para uh FORA DO POOL.

Ajustado a rotina de check-in para não lançar diárias para apto fora do pool, lançar somente os requerimentos.

Acesso à funcionalidade

Menu Sistema -> Configuração -> Parâmetros do Sistema -> Reserva -> Lançar Todas as Diárias no momento do Checkin e Lançar Todos os Requerimentos no momento do Checkin

Ao realizar o check-in de um registro sem CPF, o sistema deve indicar o CPF já existente. No entanto, ao efetuar o check-in, o sistema mescla a FNRH, e após o processo, a mesclagem deixa o campo "NumDocumento" em branco.

Aplicado algumas validações para consistência do processo de mesclagem, através da verificação do flag de mesclagem, que indica se o hóspede foi mesclado ou não mesclado.

Acesso à funcionalidade

VHF -> Check-in -> Mesclagem de ficha

Foi observado pela usuária Bruna, uma falha ou problema na rotina de envio de mala direta selecionando as dimensões para análise: telefone e e-mail.

Ajuste na consulta ao extrair o relatório da Mala Direta selecionando as dimensões para análise: telefone e e-mail. Inclusão de mais um relacionamento na pesquisa.

Acesso à funcionalidade

Menu Vendas -> Mala Direta Hóspede -> Dimensões para análise: Telefone e E-Mail.

Reserva inseridas pelo ICMNet / HIGS não efetuam lançamento automático das diárias e não tem flgmensalista marcada.

Ajuste nos critérios para lançamento de diárias e requerimentos no ato do check-in, obedecendo os parâmetros marcados.

Acesso à funcionalidade

Ajuste nos critério para lançamento de diária no chekc-in

Identificamos que os valores estão sendo lançados incorreto, quando o Tipo de D\C não possui D\C a Cobrar do hóspede.

Ajuste na rotina que relança imposto sobre o valor do lançamento em conta, de acordo com o % do imposto associado.

Acesso à funcionalidade

Menu Caixa -> Relançar Imposto

O que fazer: Retirar essa regra, para que seja permitido o cadastro de qualquer data (posterior a data do sistema), independente se já existe data cadastrada ou não.

Retirada validação da regra de cadastro das datas de Pool Flutuante no Cadastro de UHs.

Acesso à funcionalidade

Retirada a critica de datas.

Erro ao tentar editar a reserva, ou acessar o Caixa, sendo informado: – Erro: EDOMParseError - Caractere inválido encontrado no texto. Line: 2

Tratamento para retirar caracteres com código ASC menor que 32 em campos que compõe as informações da reserva e/ou hóspede.

Acesso à funcionalidade

Tratamento para retirar caracteres com código ASC menor que 32.

Na tela de Mesclar Fichas de Hóspedes diretamente, o Sistema não está trazendo o registro do hóspede que existe vinculado a reserva por nenhum tipo de filtro.

Correção na query para selecionar o hóspede de origem, independente se tem ou não reserva.

Acesso à Funcionalidade

Menu Recepção -> Ficha de Hóspede -> Mesclar Fichas de Hóspedes.

As quebras de linhas usadas no campo observação na reserva se perdem, sempre que a reserva é editada. Isto vem causando transtorno com as equipes de reservas e recepção.

Tratamento para retirar os caracteres especiais menores que 32 exceto os de controle de formatação de Texto.

Acesso à Funcionalidade

Menu Consultas -> Geral de Reservas -> Procurar -> Editar -> Observação.

Ao realizar o check-in de um registro sem CPF, o sistema deve indicar o CPF já existente. No entanto, ao efetuar o check-in, o sistema mescla a FNRH, e após o processo, a mesclagem deixa o campo "NumDocumento" em branco.

Aplicado algumas validações para consistência do processo de mesclagem, através da verificação do flag de mesclagem, que indica se o hóspede foi mesclado ou não mesclado.

Acesso à funcionalidade

VHF -> Check-in -> Mesclagem de ficha

Ao clicar no botão "Manutenção" para UHs que não estão no pool. Conforme o vídeo em anexo do ambiente do hotel, ao selecionar uma UH fora do pool, ocorre um erro de SQL, como se não estivesse sendo enviado o número da UH no comando. Esse comportamento não ocorre com UHs no pool.

Retirada a critica que impedia a colocação de UH fora do pool em manutenção.

Acesso à Funcionalidade

Menu Governança -> Status da Governança -> Manutenção.

None

Ao ativar uma reserva no-show que está vinculada a um grupo, o sistema não está criando uma nova linha de acomodação separando essa reserva que foi ativada. Mesmo com períodos diferentes, ainda fica vinculada a acomodação inicial.

Acesso à funcionalidade

Criar uma acomodação, quando não tiver uma que se encaixe nos critérios da reserva.

Falha ao realizar check-in com obrigatoriedade do preenchimento da fnrh, fazendo a mesclagem de ficha, onde o sistema estaria apresentando uma mensagem de validação da integração Fiscall, enxergando os dados do hóspede anterior.

Comando colocado no momento da mesclagem da ficha FNRH. Ao ser mesclado a variável continuava com os dados do primeiro hóspede.

Acesso à Funcionalidade

Check-in -> Com mesclagem de ficha.

VHF - Central de Reservas

Realizamos a replicação do contrato padrão pela central de reservas. E após forçarmos a replicação, o setor de distribuição, informou que os contratos foram duplicado.

Tratamento para não duplicar os contratos.

Acesso à Funcionalidade

Central de Reservas -> Rate Management -> Replicação de Contratos Central de Reservas -> Rate Management -> Replicação de Contrato Padrão

VHF - Caixa

Ao exibir o extrato escolhendo a opção 'TODAS AS CONTAS', o VHF apresenta o saldo das contas de forma totalmente inconsistente.

Ajuste no extrato para exibir corretamente o saldo de cada conta da reserva, garantindo que os valores estejam em conformidade com as operações registradas no caixa.

Acesso à Funcionalidade

Operação de caixa -> Extrato

Emissão de DANFe leva muito tempo, fica parado na tela com mensagem BPLVHFFlex - 12.01.2406.07 e depois ocorre o erro: Erro: ONE or MORE error accurred.

Realizado um ajuste e melhorias na consulta, relacionado as notas emitidas. Padrão AnsiSQL.

Acesso à funcionalidade

Operação de caixa -> Enviar DFe

PRODUTO	VERSÃO	ID	DESCRIÇÃO
VHF - Serviços	VHF v12.1.2511.00	DCMF2-21206	Ajuste no Encurtador do link de envio por Whatsapp. Ajuste no Encurtador do link de envio por Whatsapp. Acesso à Funcionalidade Ficha de Hóspede -> Preencher os campos DDI, DDD e Tel. Celular -> Link de Pagamento -> WhatsApp
VHF - FrontOffice	VHF v12.1.2511.00	DCMF2-21143	Ao realizar a mesclagem pela Ficha Simplificada de um CPF já existente, sistema apresenta o seguinte erro no LOG, não carregando os dados, não completando a ficha Problema na mesclagem. Field 'IDHOSPEDE' not found Correção com a inclusão do campo IdHospede na query que trata da relação hospede com hotel. Acesso à Funcionalidade Check-in -> Ficha de Hóspede -> Documento -> Mesclagem de ficha
		DCMF2-21204	Solicito apoio para verificação do caso, visto que se trata de uma situação aleatória e a configuração do cliente está sem apontamento no DC para imprimir na nota e não está com a flag "Força a impressão de todos os tipos de D/C" marcada. Tratamento para não somar no total de acordo com o FLAG. Acesso à funcionalidade Cadastros -> Caixa -> Tipos de débito/crédito -> Tipo de débito/crédito
		DCMF2-21247	Falha ao proceder com a mesclagem de Ficha diretamente pela tela da Ficha Simplificada. Mecânica de mesclagem em que o erro é apresentado: Antes do check-in, buscam o hóspede pela Consulta Geral e abrem a Ficha Simplificada. Ao proceder com a ação de indicar o CPF e teclar 'tab' o sistema apresenta mensagem no canto inferior direito indicando 'Favor consultar o Log. Processo apresentou inconsistência' e os dados do hóspede não são carregados. No Log da FNRH é informado: Problema na mesclagem. Passo: Hóspede destino (Insert) [FireDAC][Phys][ODBC][Microsoft][ODBC Driver 13 for SQL Server][SQL Server]A instrução INSERT conflitou com a restrição do FOREIGN KEY "ST_0030". O conflito ocorreu no banco de dados "cm", tabela "cm.PESSOA", column 'Idpessoa' Retirada da função GREATEST quando for banco SQLSERVER. Acesso à funcionalidade FNRH simplificada -> Documento (Mesclagem de ficha)
		DCMF2-21300	Ao realizar o processo de check-out, através do botão Encerrar contas, selecionando a forma de pagamento do TEF com Reconhecimento de Bandeiras e inserir um número de parcelas maior que a da Bandeira cadastrada, o sistema está apresentando um erro de 'Access violation'. Percebi que ao realizar o encerramento de contas com a forma de pagamento Cartão - TEF não está registrando log na tabela LOGTEF. Tratamento para recuperação de mensagem de historico. Acesso à funcionalidade Operação de caixa -> Encerrar contas -> Cartão - TEF -> Reconhecimento de bandeiras.
		DCMF2-21337	Ao realizar o split de lançamento o valor original permanece inalterado e surge um segundo novo lançamento com o valor que o usuário preencheu na tela de split. Ajuste para realizar o processo de split tanto de lançamentos com o tipo de saldo débito, quanto crédito corretamente, respeitando a divisão de valores dos lançamentos. Acesso à funcionalidade Operação de caixa -> Split do Lançamento
	vhf v12.1.2511.04	DCMF2-21469	FNRH Completa, permitir edição e cadastro sem obrigatoriedade de preencher documento quando marcado o Flag " Integrar Fiscall Flex sem documento de FNRH preenchido." - MARCADO mesmo quando o hóspede for do Brasil. Ajuste na rotina de validação de documento da FNRH e na rotina de impressão. Acesso à Funcionalidade Menu Sistema -> Configuração -> Parâmetros do Sistema -> Aba Fiscall Flex
	VHF v12.1.2511.07	DCMF2-21446	O log de reservas não exibe nenhuma informação na versão liberada v12.01.2511.01. Ajuste na query relacionado a exibição dos dados do log de reservas. Acesso à Funcionalidade VHF > Consulta Geral de Reservas > Filtrar qualquer reserva > Selecionar > Consultar > Dados Complementares > Log de Reserva.
	VHF v12.1.2511.07	DCMF2-21531	Ao encerrar conta, é apresentado Tela de validação das Regras Fiscais indevidamente. Ajuste na condição do parâmetro de integração com o Fiscall FLex relacionado a validação de documentos com a FNRH sem o preenchimento prévio do documento CPF. Acesso à funcionalidade Menu Sistema -> Configurações -> Parâmetros do Sistema -> Outros -> Preenchimento da FNRH; Menu Sistema -> Configurações -> Parâmetros do Sistema -> Integração Fiscall Flex -> Validação de Documentos -> Integrar Fiscall Flex sem documento de FNRH preenchido
VHF - Central de Reservas	VHF v12.1.2511.00	DCMF2-20938	Registros não são gravados ao configurar as informações na Tela de Configuração de Email (Slip). Tratamento para Central de reservas recuperar o hotel certo. Acesso à Funcionalidade Central de Reservas -> Menu Sistema -> Configuração -> Parâmetros do Sistema -> Selecionar um Hotel da Rede -> Slip -> Configuração de E-mail
VHF - Central de Reservas	VHF v12.1.2511.00	DCMF2-20942	Divergencia ao visualizar o relatório Previsão de ocupação e diária media no módulo Central de Reserva % de Ocupação apresentando valores Divergentes e não apresenta todos os HOTEIS Ajuste para considerar a previsão e diária média para todos os hotéis ativo da rede. Acesso à funcionalidade Tratamento para considerar todos os hotéis.
VHF - Caixa	VHF v12.1.2511.00	DCMF2-19008	O sistema não está respeito a Flag de desabilitar o botão enviar DFE nos parâmetros do VHF. Ao desmarcar a flag, o botão Enviar DFE deveria ficar esmaecido no VHF Caixa, porém isso não está ocorrendo. Ajustado o comportamento do botão de Enviar DFE para considerar o parâmetro, conforme a seguir: Se marcado, botão habilitado, caso contrário, desabilitado. Acesso ao parâmetro: Parâmetros do Sistema / Integração FiscAll Flex / Integração de Aplicação VHFCaixa / Habilitar botão Enviar DFE Acesso à Funcionalidade Menu Sistema / Configuração / Parâmetros do Sistema / Integração FiscAll Flex / Integração de Aplicação VHFCaixa / Habilitar botão Enviar DFE
		DCMF2-21222	O tempo de carregamento aumentou em comparação às versões anteriores, o que impacta diretamente na recepção. O ajuste realizado no tempo de retorno do SITEF, segundo o cliente, pode gerar grande impacto no fluxo, principalmente em hotéis com alto volume de hóspedes. O erro persiste, de forma aleatória quando fazemos lançamentos em sequência e alguns momentos dá problemas no momento do estorno. Erro que ocorre:"EFCreateError - Cannot create file "\\tsclient\Z\Req\InTrans". The process cannot access the file because it is being used by another process Endereço: 501595C4" Ajuste no tempo de I/O dos registros referente a transação com o Sitef. Acesso à funcionalidade Operação de caixa -> Lançar -> Cartão TEF. Operação de caixa -> Encerrar contas -> Cartão TEF.
		DCMF2-21276	Colaborador entrou em contato informando que ao tentar gerar as DANFe pela rotina do botão Enviar DFe, o sistema apresenta a seguinte mensagem: “Erro: One or more erros occurred” Versão 12.01.2509.05 Problema Erro na query gerada na tradução de Oracle para SQL Server, no qual, não estava no padrão ANSI. Solução Correção ajustando os relacionamentos em uma determinada sequência na seção de filtragem
PRODUTO	VERSÃO	ID	DESCRIÇÃO
VHF v12.1.2410.00	DCMF2-19013	DCMF2-18987	DCMF2-18961	DCMF2-18912	DCMF2-18799	DCMF2-18795	DCMF2-18431	DCMF2-19111	DCMF2-19095	DCMF2-19174	DCMF2-19192	VHF v12.1.2410.01	DCMF2-19258	VHF V12.1.2410.03	DCMF2-19334	DCMF2-19250	VHF v12.1.2410.04	DCMF2-19338	DCMF2-19343	VHF v12.1.2410.05	DCMF2-19393	VHF v12.1.2410.00	DCMF2-18378	VHF v12.1.2410.00	DCMF2-18992	DCMF2-18967	O sistema apresenta a tela preta da integração com a seguinte mensagem: "O registro Nº 1 não possui estrutura válida. O campo CFOP é obrigatório, mas nenhum valor foi informado no registro filho Nº 1." Ajuste na rotina de integração dos documentos fiscais para com o FiscAll Flex, referente ao CFOP e a identificação do Hotel no xml. Acesso à funcionalidade Operação de caixa -> Enviar DFe
	Fatura Hotel \| VHF - FrontOffice	VHF v12.1.2511.00	DCMF2-18835	20500	Se realizarmos a reabertura da conta e cancelamento de UMA das notas, por exemplo, selecionando somente o RPS na operação, ficou constatado que o sistema estaria excluindo tanto a fatura/documento da nota de serviço (RPS), quanto a fatura/documento da nota de produto (RPP), deixando uma divergência entre os dois módulos, visto que a nota RPP fica ativa no lado do VHF, porém no lado do Fatura Hotel não constaria mais o documento. Caso rode a auditoria novamente, não é reintegrado o documento. Neste caso, no módulo Fatura, deveria excluir somente a fatura/documento da nota que está sendo cancelada do lado do VHF e manter a outra fatura/documento da nota que está ativa. Inclusão de IDNOTA na rotina de exclusão. Acesso à Funcionalidade Operação de caixa -> Reabrir conta -> Cancelar nota -> RPS ou RPP -> Verificar o NF integrada ao Fatura Hotel.									VHF V12.1.2410.03			VHF v12.1.2410.04

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