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  • Guia de Uso - Reforma Tributária - Patrimônio

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Deck of Cards
startHiddenfalse
effectDuration0.5
idcabecalho
effectTypeslide
Card
effectDuration0.5
labelPacote 11/08
  • PAT10028 ou PAT100281 - Informações básicas do bem
Valores de CBS e IBS no patrimônio - Q

Foi preparado para que q

uando ocorrer imobilização da

nota fiscal

Nota Fiscal de

entrada de ativo imobilizado

Entrada de Ativo Imobilizado, deverá ser informado os valores de CBS e IBS para o inventário no

patrimônio

Patrimônio:

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Para inventários a serem incluídos com data retroativas retroativa, também poderá ser informado os valores de CBS e IBS:

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  • PAT100281 - Baixa inventário -

Ao ser efetuada uma baixa, será

feito

feita a atualização dos valores dos tributos CBS e IBS para o inventário:

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  • PAT100281 - PAT100284 - Baixa do inventário

Observação: Essa é a primeira liberação referente ao Crédito Presumido.

Será realizado uma segunda liberação, prevendo os demais cenários.

Card
effectDuration0.5
labelPacote 22/09
  • PAT10030 - Importa dados do suprimentos sem ordem de serviço

Ao imobilizar a nota fiscal de entrada, irá atualizar os valores de CBS e IBS dos inventários.

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Importação dos valores dos tributos referentes a Nota Fiscal:

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Ao consultar o inventário no PAT100281:   Image Added


Para acompanhamento e auditoria nos valores de CBS e IBS dos inventários, foi desenvolvido relatório PAT10168 - Relatório de inventário - CBS e IBS, que permite realizar filtro informando várias empresas em um mesmo processamento ou apenas para a empresa corrente, listando os bens de inventário e suas parcelas. É possível gerar os dados também em planilha.

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Relatório gerado:

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Possui opção em gerar em planilha:

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card
Card
defaulttrue
effectDuration0.5
labelPacote 0317/11

Todo o controle dos eventos será feito na página centralizadora OBF26000 - Cockpit Eventos do módulo Fiscal do Logix.  

  • Nota de débito e crédito - Conforme NT 2025.002 v1.30 , poderá ser incluído notas de débito e crédito.

Notas de Débito e Crédito são nomes de instrumentos utilizados mundialmente para documentar situações contábeis onde é necessário corrigir informações comerciais que foram registradas em um documento, que no Brasil é a Nota Fiscal. Esta Nota Técnica cria na NF-e modelo 55 as finalidades de emissões correspondentes.

O sentido das palavras “débito” e “crédito” sempre se referem ao ponto de vista do emissor:
• Uma nota de débito documenta uma situação na qual o emitente registra um aumento no imposto devido (consequentemente, uma redução no imposto devido pelo adquirente, que é o destinatário);
• Uma nota de crédito documenta uma situação na qual o emitente registra uma redução no imposto devido (consequentemente, um aumento no imposto devido pelo adquirente, que é o destinatário); 
  • - Deverá ser gerado o evento 211130 - Imobilização de item. O Patrimônio foi alterado para a geração manual do evento 211130 e seu respectivo cancelamento.

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  • PAT101042 - Relacionamento notas de entrada com o inventário

Ao ser informado o relacionamento do inventário com a nota fiscal de entrada, será armazenado a chave de acesso da nota fiscal.

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Card
defaulttrue
effectDuration0.5
labelPacote 1708/1112

           O relatório de Eventos da NF-e – Ativo Imobilizado tem como objetivo apresentar uma visão consolidada entre os inventários do módulo de Patrimônio e os eventos eletrônicos transmitidos à SEFAZ relacionados à imobilização de itens (evento 211130 – Inclusão do Ativo Imobilizado) e ao cancelamento da imobilização (evento 110001 – Cancelamento da Inclusão do Ativo Imobilizado). 

           Serão selecionados os inventários que possuam a incidência de créditos de IBS e CBS conforme a Lei Complementar nº 214/2025 (Reforma Tributária).

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  • PAT10028 - Manutenção de bens e PAT100281 - Manutenção das parcelas do bem 

      Estas rotinas foram ajustadas para verificar o status de envio do evento 211130 e 110001 na opção de exclusão do inventário.  Se o inventário tiver evento com status conforme abaixo:

     1 -  Evento 211130 - pendente de envio -  será permitido a exclusão do inventário.

     2 -  Enviado , aguardando retorno de autorização. - Não será permitida a exclusão 

     3 -  Autorizado - será permitido a exclusão do inventário , e será gerado um evento 110001 de cancelamento.

     4 - Cancelamento enviado, aguardando retorno de autorização - não será permitida exclusão.

     5 - Cancelamento autorizado - será permitida a exclusão.

     R - Evento rejeitado - será emitida pergunta para confirmação da exclusão

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Classificação fiscal tributária - Conforme NT 2025.002 v1.30, foram incluídos novos campos e atualizado o arquivo de importação classif_trib.txt com os novos códigos .