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  • Guia de Uso - Reforma Tributária - Patrimônio


1. Visão Geral

A Reforma Tributária traz um cenário de mudanças significativas nas regras tributárias brasileiras, exigindo das empresas uma adaptação rápida e precisa para garantir conformidade e eficiência operacional.


    • PAT10028 ou PAT100281 - Informações básicas do bem

    Foi preparado para que quando ocorrer imobilização da Nota Fiscal de Entrada de Ativo Imobilizado, deverá ser informado os valores de CBS e IBS para o inventário no Patrimônio:

           

    Para inventários a serem incluídos com data retroativa, também poderá ser informado os valores de CBS e IBS:


    • PAT100281 - Baixa inventário

    Ao ser efetuada uma baixa, será feita a atualização dos valores dos tributos CBS e IBS para o inventário:

    • PAT10030 - Importa dados do suprimentos sem ordem de serviço

    Ao imobilizar a nota fiscal de entrada, irá atualizar os valores de CBS e IBS dos inventários.

       


    Importação dos valores dos tributos referentes a Nota Fiscal:


    Ao consultar o inventário no PAT100281:   


    Para acompanhamento e auditoria nos valores de CBS e IBS dos inventários, foi desenvolvido relatório PAT10168 - Relatório de inventário - CBS e IBS, que permite realizar filtro informando várias empresas em um mesmo processamento ou apenas para a empresa corrente, listando os bens de inventário e suas parcelas. É possível gerar os dados também em planilha.



    Relatório gerado:


    Possui opção em gerar em planilha:



    Todo o controle dos eventos será feito na página centralizadora OBF26000 - Cockpit Eventos do módulo Fiscal do Logix.  

    • Conforme NT 2025.002 v1.30 - Deverá ser gerado o evento 211130 - Imobilização de item. O Patrimônio foi alterado para a geração manual do evento 211130 e seu respectivo cancelamento.




    • PAT101042 - Relacionamento notas de entrada com o inventário

    Ao ser informado o relacionamento do inventário com a nota fiscal de entrada, será armazenado a chave de acesso da nota fiscal.

        

               O relatório de Eventos da NF-e – Ativo Imobilizado tem como objetivo apresentar uma visão consolidada entre os inventários do módulo de Patrimônio e os eventos eletrônicos transmitidos à SEFAZ relacionados à imobilização de itens (evento 211130 – Inclusão do Ativo Imobilizado) e ao cancelamento da imobilização (evento 110001 – Cancelamento da Inclusão do Ativo Imobilizado). 

               Serão selecionados os inventários que possuam a incidência de créditos de IBS e CBS conforme a Lei Complementar nº 214/2025 (Reforma Tributária).




    • PAT10028 - Manutenção de bens e PAT100281 - Manutenção das parcelas do bem 

          Estas rotinas foram ajustadas para verificar o status de envio do evento 211130 e 110001 na opção de exclusão do inventário.  Se o inventário tiver evento com status conforme abaixo:

         1 -  Evento 211130 - pendente de envio -  será permitido a exclusão do inventário.

         2 -  Enviado , aguardando retorno de autorização. - Não será permitida a exclusão 

         3 -  Autorizado - será permitido a exclusão do inventário , e será gerado um evento 110001 de cancelamento.

         4 - Cancelamento enviado, aguardando retorno de autorização - não será permitida exclusão.

         5 - Cancelamento autorizado - será permitida a exclusão.

         R - Evento rejeitado - será emitida pergunta para confirmação da exclusão