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• En la función LxA103SC7ToaCols() ubicada en la rutina LOCXNF2, se utiliza la función xMoeda() para realizar la correcta conversión de las monedas en de los valores correspondientes a Gastos, Fletes y Seguro.

Pre-condiciones:

• Crear un Pedido de Compra en moneda 2 (Dólar), el cual deberá contar con los campos Flete, Gastos y Seguro informados., con las siguientes características.
  • Encabezado:
    • Moneda = 2
    • Tasa = 20.00
  • Ítems:
    • Ítem 1
      • Cantidad = 1
      • Precio Unitario = 1,000.00
      • Valor Toral = 1,000.00
    • Ítem 2
      • Cantidad = 1
      • Precio Unitario = 1,000.00
      • Valor Toral = 1,000.00
  • Pestaña Flete/Gastos:
    • Valor Flete = 100.00
    • Gastos = 100.00
    • Seguro = 100.00

Proceso para validación de la solución:

1. Ingresar a la rutina Generación DIOT Factura de Entrada, ubicada en "SIGAFIS SIGACOM - Miscelanea Actualizaciones | DIOT | Generación DIOT".Movimientos | Factura de Entrada".
2. Informar los parámetros solicitados y dar clic en "Ok":
   
   • ¿Tipo de Factura? = Normal
3. Informar los parámetros solicitados y dar clic en "Ok":
   • ¿Incluir vínculo? = Si
   • ¿Asiento Contab. On-Line? = No
     
   • ¿Muestra Asiento Contab.? = No
   • ¿Agrupa Asientos? = No
4. Dar clic en el botón "+ Incluir".
5. Informar en el encabezado los campos Proveedor, Tienda, Serie, Numero de Documento y Moneda.
   • Para este caso se seleccionará la Moneda 1 (Pesos) y una Tasa de 1.00.
6. Dar clic en la opción "Ped compra", ubicada en "Otras acciones".
7. En la ventana mostrada, seleccionar el Pedido de Compra creado
   ¿Mes año? = Periodo en el cual se realizó la captura de los documentos indicados en las "Pre-condiciones" y da clic en el botón "Grabar".
8. Validar en la sección "Ítems", lo siguiente:
   
   • Los campos Valor Unitario (D1_VUNIT) y Valor Total (D1_TOTAL); deben ser llenados en base a la conversión de la Moneda origen a la Moneda final.
     
   • Los campos Val. Flete (C7_VALFRE), Val. Seguro (C7_SEGURO) y Val. Gastos (C7_DESPESA) de cada ítem; deben ser llenados en base a la conversión de la Moneda origen a la Moneda final.
     
     • Nota: El valor total de cada gasto, será prorrateado entre cada uno de los ítems.
9. Validar en la pestaña "Totales" de la sección "Rodapié", lo siguiente:
   • Los campos Valor Gastos, Valor Flete, Seguro, Vlr. Mercad. y Valor Bruto; deben ser llenados en base a la conversión de la Moneda origen a la Moneda final.
10. Validar en la pestaña "Gastos" de la sección "Rodapié", lo siguiente:
    • Los campos Valor Gastos, Valor Flete y Seguro; deben ser llenados en base a la conversión de la Moneda origen a la Moneda final.
11. Al confirmar la conversión de los valores, se procede a dar .
12. ¿Rango sucursales? = "0101;0104"
Dar clic en el botón "Ok", para continuar con el proceso.Se presentará un mensaje de confirmación, el cual indicará que el proceso ha finalizado sin errores.Validar que no es solicitada la impresión del log de errores, lo cual indica que no hubo errores en la generación de la informaciónGrabar".
13. En el browse de la rutina Factura de Entrada, seleccionar el documento creado anteriormente y dar clic en "Visualizar".
14. Validar que la información presentada coincida con lo mencionado en los puntos del 8 al 10.

¡IMPORTANTE!

La conversión de monedas al vincular un Pedido de Compra a la Factura de Entrada obedece a la configuración del parámetro MV_ALTTXNF, el cual se puede interpretar de la siguiente forma:

• Si el parámetro tiene el valor "1":
  • Si se informó una tasa en el Pedido de Compra (C7_TXMOEDA), se utilizará dicha tasa para la conversión.
  • Si no se informó una tasa en el Pedido de Compra (C7_TXMOEDA), se utilizará la tasa del día en el que fue generado el Pedido de Compra (C7_EMISSAO).
• Si el parámetro tiene el valor 2 o está vacío:
  • Se utilizará la tasa del día en el que se está generado la Factura de Entrada.