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Objetivo

Permitir a conferência das informações de Controle de ICMS ST.

Caminho

Módulo Fiscal > Menu Processos > Submenu Controle de ST > Aplicação Controle de ICMS ST – FIS00335 

Pré-Requisitos e Restrições

Realizar as parametrizações necessárias para esta atividade. Consulte a documentação.

Empresa estar situada em estados diferente de Rio Grande do Sul. Para este estado, consulte documentação.

Passo a Passo

Aba Entrada

A aba Entrada apresentará os totais de valores das notas fiscais de entrada, demonstrando cada produto.

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Para Devolução de compra, o processo buscará a médica média calculada pela Nota de Entrada referenciada no item da devolução, caso a nota de compra não esteja no Controle de ST, o processo pegará a última média calculada para o produto.

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O controle de ST pode ser gerado em arquivo TXT. Caso haja o interesse, execute as ações acima descritas e clique no , por meio do botão para salvar (ícone de disquete). Selecione o local para salvar o arquivo e finalize a operação.

Aba Saída

A aba Saída apresentará os totais de valores das notas fiscais de saída, demonstrando cada produto e considerando o motivo do ressarcimento parametrizado no cadastro do CFOP da operação de saída.

Para realizar o controle de saída, acesse a aplicação:

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Caso ocorra a desintegração de uma nota no módulo Fiscal ou Comercial, ou cancelamento, esta nota será desintegrada também do Controle de ST e os valores gerados serão recalculados.

Botão Reprocessar

Esse recurso deve ser utilizado, somente quando for executado scripts(via banco de dados) para alimentar os indicadores nos documentos fiscais de entrada e saída. Para atualizações realizadas por desintegração, o processo realizará o reprocessamento de forma automática.

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Imagem 6 – Reprocessar de ST

Ao reprocessar o Controle de ST, caso o CHECKBOX do Saldo Inicial esteja desmarcado na linha do produto, as informações do respectivo produto(s) não serão reprocessados

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Aba Apuração

A aba Apuração apresentará os totais de valores apurados que será demonstrado por produto, considerando o motivo do ressarcimento parametrizado no cadastro do CFOP da operação de saída

Acesse a aplicação

Imagem 7 – Apuração ST

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• Cod. Motivo Restituição: Cód. Motivo de Restituição Conforme informado no item.
• Total de ST a Restituir: Somatório da Coluna Vlr ICMS ST Restituir, das movimentações realizadas no período, na aba de saída.
• Total de FCP ST a Restituir: Somatório da Coluna Valor Total de FCP ST a Restituir, das movimentações realizadas no período, na aba de saída.
• Total Restituir: Somatório da Coluna Total a Restituir, das movimentações realizadas no período, na aba de saída

Gerar H030

Clique no botão Gerar H030. Será gerado o cálculo dos valores ICMS/BASE DE ICMS ST/VALOR de ICMS ST e FCP ST levando em consideração a quantidade existente em estoque e suas últimas entradas. Os valores calculados serão gerados para o Saldo Inicial/Registro H030 do mês seguinte.

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Imagem 9 – Apuração ST

Será apresentado na tela a mensagem abaixo. Para confirmar a geração do H030 clique no botão Sim.

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Imagem 10 – Apuração ST

Excluir H030

Acesse a aplicação e digite o mês e ano do registro gerado e clique no botão localizar <F8>.

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Imagem 11 – Exclusão H030

Clique no botão Excluir H030. Ao Excluir H030, os valores calculados anteriormente serão excluídos.

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Imagem 12 – Exclusão H030

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Finalizar Controle do Período

Após a conferência de todos os valores o controle deve ser finalizado, para isso, clique no botão Finalizar Controle do Período.

Image AddedImagem 9 - Finalizar Controle

Confirme a finalização clicando em Sim na mensagem que será exibida.

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Imagem 10 - Confirmação de Finalização

Após a confirmação, os valores calculados poderão ser gerados no registro H030 do SPED, serão gerados para o saldo Inicial do mês subsequente e nenhum documento poderá ser mais integrado ao controle a menos que o controle seja reaberto clicando no botão Reabrir Controle.

Image AddedImagem 11 - Reabertura de Controle

DOCUMENTOS DE VERSÕES E ATUALIZAÇÕES

Clique para expandir

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Relatório de conferência de ICMS a Restituir

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