Histórico da Página
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Para esta implementación es necesario ejecutar el compatibilizador UPDDISTR con el diferencial de diccionario de datos puesto a disposición, incluso si hubo ejecución del paquete de emergencia puesto a disposición el 04/2019, pues nuevas actualizaciones están disponibles en el siguiente enlace. Si ejecuta el UPDDISTR nuevamente con el nuevo paquete puesto a disposición, observe los tamaños de decimales de los campos de valores de las tablas F1J / F1K / F1L / F1M. Certifíquese de que están de acuerdo con lo especificado en Actualizaciones de diccionario. En caso contrario, pueden ocurrir problemas de redondeos en los valores calculados. Si no fuera la primera ejecución, este procedimiento no será necesario, pues los campos se crearán con los tamaños correctos. Para más información sobre UPDDISTR consulte el Actualizador de diccionario y base de datos - UPDDISTR El archivo con el diccionario diferencial de datos compatible con las versiones 11.80, 12.1.17, 12.1.23 está disponible por medio del enlace: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/739772 |
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Para más información sobre la inclusión de rutinas en el menú: PSIGABD0006 PSIGABD0006 - CFGX013- Inclusión de rutina en el Menú. |
04. PROCEDIMIENTO PARA UTILIZACIÓN
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Al hacer clic en la opción Visualizar se muestran los resultados del cálculo seleccionado:
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Al hacer clic en la opción Borrar el cálculo seleccionado se borrará:
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El cálculo de los valores se efectuará con base en los movimientos de entrada y salida ocurridos en el período seleccionado. En este registro se informan las combinaciones de CFOP y CST que deben procesarse, es decir, que definen qué movimientos deben calcularse.
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En el primer acceso a la rutina se efectuará, automáticamente, una carga inicial de todos los CFOP y CST registrados. Estas reglas pueden modificarse y/o borrarse, de acuerdo con los criterios definidos por cada cliente. |
En este ejemplo se considerarán los movimientos en el CFOP 5901 con cualquier CST.
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Para más información sobre la cumplimentación de los parámetros utilizados por la rutina, consulte la sección Actualizaciones de diccionario.
A continuación se mostrará la pantalla de parametrización de la rutina, en la cual deben informarse los siguientes campos:
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Si el cierre del stock y/o la generación del inventario no se hubieran efectuado se mostrará el mensaje "Cierre de stock y ejecución del informe de registro de inventario modelo P7 no se encontraron para el período calculado":
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Después del cierre del procesamiento, la rutina regresa a la pantalla principal, donde el cálculo recién realizado estará disponible para visualización en la lista de cálculos efectuados. Los valores mostrados de la pantalla de visualización del cálculo pueden verificarse detalladamente por medio del Informe de verificación.
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- Adquisiciones de sustituto tributario: Para este tipo de movimiento deben completarse los campos: FT_BASERET, FT_ALIQSOLy FT_ICMSRET.
- Adquisiciones de sustituido tributario: Para este tipo de movimiento, deben estar completados los campos: FT_BASNDES, FT_ALQNDESy FT_ICMNDES, referentes a la base que sirvió de retención en la operación anterior. Dichas operaciones deben registrarse obligatoriamente con CST 60 - ICMS cobrado anteriormente por sustitución tributaria. Prestar atención a la composición de los Registros 2120 y 2121.
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Punto de entrada FSA231UND
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Ejemplo de informe Por producto:
En este tipo de impresión, se mostrarán, por producto, las medias ponderadas de la Base de cálculo del ICMS-ST, del ICMS-ST y del ICMS propio, obtenidas por medio del movimiento de entrada del período calculado. Es importante recordar que, debido a los efectos de la Resolución SEF 343/2019, que instituyo el Registro 2121, el cálculo puede estimar dos medias ponderadas diferentes para la Base de cálculo del ICMS-ST: Una en el existente registro 2120 y otra en el nuevo registro 2121. Las dos medias se mostrarán en el informe, pero el cálculo se realiza utilizando solamente una de las dos medias calculadas, de acuerdo con los criterios definidos por la Resolución SEF 378/2018. También están disponibles algunas observaciones sobre estos dos registros en el tópico Registros 2120 y 2121.
Muestra también dichas medias aplicadas al total de salidas, generando, de esta manera, para cada producto, el valor de Restitución y Complemento de impuesto (en casos de salidas internas al Consumidor final), por medio de los campos Val. Restitución, Val. Complemento, y de Resarcimiento (salidas interestatales e internas a optantes del Simples Nacional), por medio de los campos Val. ICMS ST Ot. Estado/Prov/Reg y Val. Créd. SN. El valor de crédito de ICMS sobre las operaciones propias se mostrará por medio del campo Val. ICMS Ot. Estado/Prov/Reg.
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Ejemplo de informe Por movimiento:
En este tipo de impresión, se mostrarán, detalladamente, los movimientos de entrada y salida de cada producto, en el período calculado. Por medio de este informe, será posible la verificación de las entradas utilizadas para el cálculo de las medias ponderadas calculadas y de las cantidades de salidas consideradas para cada tipo de salida, previsto en el campo Ind. Salida:
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Para verificación del cálculo presentado en las imágenes anteriores, verifique el ejemplo puesto a disposición.
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Se recomienda la utilización para el Informe de verificación en el formato Planilla debido a la cantidad de información mostrada, sin embargo, si hubiera la necesidad de impresión en los formatos Archivo, HTML o PDF y éste presente inconsistencias en la visualización de la información debido a que la cantidad de información supere la totalidad del área de impresión, se sugiere que se utilice la Personalización del informe para evitar cualquier problema de autodimensión. |
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- 1 - Remitente directo
- 3 - Propio declarante
- 2 - Remitente indirecto, siempre y cuando indique, en el XML de la e-Fact, la información referente al ICMS cobrado anteriormente por sustitución tributaria, en la tag específica para el Grupo de Tributación del ICMS = 60, en los campos vBCSTRet y vICMSSTRet. Para que el documento fiscal esté clasificado en esta condición, los valores que constan en estas tags deben, obligatoriamente, registrarse en los campos D1_BASNDES y D1_ICMNDES. Preste atención al ítem Registro fiscal de entrada.
El registro 2121 contendrá todas las entradas presentes en sus registros secundarios 2130, independientemente del contenido del campo 08 COD_RESP_RET de estos registros, y contiene solamente la media ponderada de la Base de cálculo del ICMS-ST.
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También es posible que en un archivo solamente se muestre uno de estos dos registros. Si solamente existieran, para un determinado producto, entradas que satisfagan el criterio de composición del registro 2120, solamente se mostrará este. Si solamente existieran entradas con el campo 08 COD_RESP_RET, del registro 2130, completados con el contenido 2, los cuales no tengan los campos D1_BASNDES y D1_ICMNDES registrados, solamente se mostrará el registro 2121.
El Informe de verificación muestra, en las dos últimas columnas del informe por Movimiento, la indicación del código del responsable por la retención del ICMS-ST y si los valores del ICMS cobrado anteriormente por ST están registrados, para que sea posible la verificación de las medias generadas para el registro 2120 y 2121.
Verifique as disposiciones de la Resolución SEF 378/2018 para más información sobre los dos registros.
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Para ello, el TES que conste en la factura de salida interestatal, debe tener el código de ajuste indicado en el ACTO DIAT Nº 36/2019 (SC10000036), con el Código de reflejo configurado de acuerdo con lo siguiente:
Después del registro del documento de salida interestatal, un registro en la Tabla CDA, con valor igual a 0, debe crearse para la referida factura.
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Valor unitario medio ICMS (Registro 2110 Campo 13 - VL_ICMS_ IND_S_OE) * (Cantidad del documento de salida - Cantidad devuelta del documento de salida)
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Ejemplo de cálculo
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En esta sección se mostrará un ejemplo de cálculo considerando los siguientes movimientos ficticios detallados a continuación:
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Para obtener el MVA Original a partir del MVA ajustado se utiliza la siguiente fórmula, que en realidad es la fórmula de cálculo del MVA ajustado con el MVA original aislado:
Por lo tanto, en este ejemplo tenemos: MVA Original = ((1,4 * 0,83) / 0,88) - 1 = 0,32 (32%) |
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En este ejemplo el valor por resarcirse es superior al valor por complementarse. Por este motivo existe la compensación, por lo tanto, no hay valor por complementarse. Resta un saldo positivo de 590,39, que puede verificarse en los resultados del cálculo.
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05. ACTUALIZACIONES DE DICCIONARIO
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