Deck of Cards

effectDuration	0.5
id	cabecalho
effectType	slide

Card

default	true
effectDuration	0.5
id	docentrada
label	REINF - Documento Entrada
title	docentrada
effectType	slide

Deck of Cards

effectDuration	0.5
id	tudo-sobre
effectType	slide

Card

default	true
effectDuration	0.5
id	Introducao
label	Introdução
title	Introdução
effectType	slide

Column

Aviso

title	IMPORTANTE - EFD-Reinf 2.1.1

EFD REINF 2.1.1 - PRORROGAÇÃO

Na data de (01/03/23) foi publicado a IN RFB nº2.133/2023 prorrogando a entrada do Bloco 40 para inicio de obrigatoriedade em 21/09/2023

Esta prorrogação modifica, portanto a obrigatoriedade de envio do Bloco 40, que estava previsto, relativo ao período de apuração de 03/2023 e agora fica prorrogado passando a considerar como obrigatório o período de 09/2023 à ser enviado até o dia 15 do mês subsequente!

Mais detalhes: Prorrogação - REINF - TOTVS

Aviso

title	ATENÇÃO - EFD-Reinf 2.1.1

Foi publicado no Diário Oficial da União, de 08/07/2022, Ato Declaratório Executivo COFIS nº 60, de 6 de julho de 2022, que aprova a versão 2.1.1 dos leiautes dos arquivos que compõem aEscrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais - EFD-Reinf, que será exigida para os eventos ocorridos a partir da competência de março setembro de 2023.

Para ter acesso ao Ato Declaratório Executivo, clique aqui.

Para ter acesso à versão 2.1.1 dos leiautes, clique aqui.

Para ter acesso ao Manual de orientação do usuário, clique aqui.

Não deixe para aplicar as atualizações para a última hora, pois

os dados de março/2023

já deverão conter as informações a serem enviadas a RFB em

abril

setembro/2023 (verifique os links na sessão do lado direito da página).

Para atualização de dicionário e programas deve-se aplicar as respectivas expedições continuas:

Pacote Backoffice Protheus

Pacote TAF

Pacote TSS

Através do documento de entrada, será possível aplicar alguma suspensão judicial de tributos (IR / PIS / COFINS / CSLL).

Para aplicar suspensão judicial no documento de entrada, se faz necessário informar "natureza de rendimento" e ter "processos referenciasreferenciados" vinculados ao cadastro do fornecedor.

Card

default	true
effectDuration	0.5
id	Tabelas / Programas
label	Tabelas / Programas
title	Tabelas / Programas
effectType	slide

Deck of Cards

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id	Fluxo
effectType	slide

Card

default	true
effectDuration	0.5
id	Tabelas
label	Tabelas
title	Tabelas
effectType	slide

Aviso

title	ATENÇÃO - EFD-Reinf 2.1.1

Para atualização de dicionário e programas deve-se aplicar expedição continua Compras:

Pacote Backoffice Protheus - Compras

Tabelas:

Tabela
Descrição
DKE Complemento do Fornecedor.
DHS Fornecedor x Processos

Referenciais

Referenciados.
DHT Fornecedor x Dependentes.
DHR Natureza Rendimento.
Tabela SX5:
Tabela
Descrição
P9 Relação de dependência - REINF 2.1.
Consulta Padrão (SXB):
Consulta Padrão
Descrição
CCFSUP Processos e

Cod Susp

Cód. Suspensão.
Consulta Padrão (SXB) - Campo: DHR_NATREN (Em releases anteriores a 12.1.2310, deve-se incluir a consulta padrão manualmente):

Totvs custom tabs box

tabs	Passo 01, Passo 02, Passo 03, Passo 04, Passo 05, Passo 06, Passo 07, Passo 08, Passo 09, Passo 10, Passo 11, Passo 12
ids	passo1,passo2,passo3,passo4,passo5,passo6,passo7,passo8,passo9,passo10,passo11,passo12

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	passo1

Com acesso ao módulo configurador (SIGACFG), acesse o menu Base de Dados → Dicionário → Bases de Dados

Image Added

[Clique na imagem para ampliar]

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	passo2

Na árvore à esquerda da tela, clique em Dicionário de Dados.

Image Added

[Clique na imagem para ampliar]

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	passo3

Clique em Pesquisar

Image Added

[Clique na imagem para ampliar]

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	passo4

Busque pela tabela DHR

Image Added

[Clique na imagem para ampliar]

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	passo5

Clique em Editar

Image Added

[Clique na imagem para ampliar]

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	passo6

Clique em Pesquisar

Image Added

[Clique na imagem para ampliar]

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	passo7

Busque pelo campo DHR_NATREN

Image Added

[Clique na imagem para ampliar]

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	passo8

Clique em Editar

Image Added

[Clique na imagem para ampliar]

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	passo9

Na aba Opções, informar a consulta padrão FKX - Naturezas Rendimento

Image Added

[Clique na imagem para ampliar]

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	passo10

Clique em Salvar

Image Added

[Clique na imagem para ampliar]

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	passo11

Clique em Sair

Image Added

[Clique na imagem para ampliar]

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	passo12

Por fim, clique em Salvar.

Image Added

[Clique na imagem para ampliar]

Card

default	true
effectDuration	0.5
id	Programas
label	Programas
title	Programas
effectType	slide

Aviso

title	ATENÇÃO - EFD-Reinf 2.1.1

Para atualização de dicionário e programas deve-se aplicar expedição continua Compras:

Pacote Backoffice Protheus - Compras

Programas envolvidos:

Fontes

Programas:
Descrição:
MATA020 Cadastro de Fornecedor.
MATA103 Documento de Entrada.
MATA103FIN Documento de Entrada - Funções Financeiro.
MATA103REINF Documento de Entrada - Funções REINF.

Card

effectDuration	0.5
id	Fornecedor
label	Cadastro de Fornecedor
title	Fornecedor
effectType	slide

Deck of Cards

effectDuration	0.5
id	Funcionalidades
effectType	slide

Card

default	true
effectDuration	0.5
id	CompForn
label	Complemento Fornecedor (DKE)
title	CompForn
effectType	slide

Objetivo:
A tabela DKE foi

Tabela (DKE) foi

criada com a finalidade de ser um complemento do

cadastro

Cadastro de

fornecedor

Fornecedor.

Para o processo do REINF possui os campos

A tabela DKE possui dois campos referente ao processo do REINF 2.1.1

Importante:
A partir a Expedição Continua do Compras data igual ou superior a 17/02/2023 será exibido o Complemento Fornecedor no Cadastrado de Fornecedor.

Campos:

Aba:	Campo:	Descrição:
Residente Exterior:	DKE_PEEXTE

:

	Caso o fornecedor seja estrangeiro, deve-se informar se ele é pessoa física (PF) ou pessoa jurídica (PJ).
Fiscais:	DKE_ISEIMU

:

Isenção e Imunidade.

Aba: Residente Exterior

Image Modified
[Clique na imagem para ampliar]

Aba: Fiscais
Image Added
[Clique na imagem para ampliar]

Card

default	true
effectDuration	0.5
id	ProForn
label	Processos Referenciais Referenciados (DHS)
title	ProForn
effectType	slide

Objetivo:

Tabela

A tabela

(DHS) foi criada com a finalidade de vincular processos

referenciais

referenciados da tabela (

Tabela

CCF) ao

fornecedor

Fornecedor.

Para

A tabela (DHS) foi criada para atender o processo do REINF 2.1.1

Importante:

Deve-se vincular todos os processos referentes ao fornecedor, para poder ser utilizado no documento de entrada e aplicar suspensão judicial.

ObsObservação:
Caso não tenha vinculado processo ao fornecedor, NÃO sera possivel será possível aplicar suspensão judicial no documento de entrada Documento de Entrada (MATA103).

[Clique na imagem para ampliar]

Card

effectDuration	0.5
id	DepForn
label	Dependentes (DHT)
title	DepForn
effectType	slide

Objetivo:

Tabela

A tabela (DHT) foi criada com a finalidade de vincular dependentes ao

fornecedor

Fornecedor.

Para

A tabela (DHS) foi criada para atender o processo do REINF 2.1.1

Importante:

Deve-se vincular todos os dependentes do

fornecedor

Fornecedor.

Image Modified[Clique na imagem para poder ampliar]

Card

effectDuration	0.5
id	NFEntrada
label	Documento de Entrada
title	NFEntrada
effectType	slide

Deck of Cards

effectDuration	0.5
id	Funcionalidades
effectType	slide

Tabela DHW

Tabela DHY

Tabela DHZ

Tabela CKO

Parâmetros utilizados na integração.

Data Inicio: Data de hoje - MV_XMLDIAS (30)

Data Final: Data de hoje

Tratamento continuara funcionando mesmo com a integração com o Totvs Transmite ativa

Obs1: Ambientes Linux deixar nomenclatura minúscula
Obs2: Documentos originados via Totvs Transmite, não serão salvos na pasta LIDOS, pois XML's já são armazenados no Totvs Transite.

Imagens da configuração dos parâmetros no Wizard:

Image Removed

Deve-se informar qual Grupo/Filial estará integrada com o TOTVS Transmite. Para que assim somente XMLs pertencentes ao mesmo Grupo/Filial sejam importados.

Observação: Ao selecionar Grupo/Filial, o mesmo devera conter o seu Código Filial do TOTVS Transmite. Informação estará na tabela DHW (DHW_CODFIL)

Imagem da configuração de Grupo/Filial no Wizard.

Image Removed

No Importador XML é necessário criar agendamentos das rotinas responsáveis pela importação e gravação do XML no Monitor (Protheus).

Para realizar o cadastro dos agendamentos é necessário o seguinte:

SIGACFG -> AMBIENTE -> SCHEDULE -> SCHEDULE (Agendamento -> Cadastro):

Informar usuário (Ex: 000000 - Administrador)

Rotina (tabela abaixo)

Empresa/Filial: Empresa que serão utilizadas para importarem os XML's

Modulo: (Ex: 02 - Compras)

Deixar habilitado

Informar recorrência: Definir o tempo em que os XML serão importados e gravados.
Observação: Sugerimos que não deixa sempre ativo, defina a execução de tempo em tempo, Ex: 30 minutos

SIGACFG -> AMBIENTE -> SCHEDULE -> SCHEDULE (Agent -> Cadastro):

Incluir o Grupo de empresa/Empresa que contem configurado os agendamentos.

Para que funcione corretamente os agendamentos é necessário que após toda configuração, o Agent e o Schedule sejam ativados.

Card

default	true
effectDuration	0.5
id	NFSus
label	Suspensão Judicial
title	NFSus
effectType	slide

Pode-se utilizar o Wizard como facilitador da configuração.

Link: IX09 - Wizard Configuração

Card

default	true
effectDuration	0.5
id	Dicionario
label	Dicionário
title	Dicionario
effectType	slide

Campo:

Tipo:

Tamanho:

Formato:

Contexto:

Propriedade:

Usado:

Descrição:

DHW_GRPEMP

C

2 (Tamanho da Grupo de Empresa)

@!

Real

Alterar

Sim

Grupo Empresa

DHW_FILEMP

C

8 (Tamanho da Filial)

@!

Real

Alterar

Sim

Filial Empresa

DHW_CGC

C

14

@!

Real

Alterar

Sim

CGC (CNPJ/CPF)

DHW_IE

C

14

@!

Real

Alterar

Sim

Inscrição Estadual

DHW_UF

C

2

@!

Real

Alterar

Sim

Estado

DHW_CODFIL

C

40

@!

Real

Alterar

Sim

Código Filial no Transmite

Índices:

DHW_FILIAL+DHW_GRPEMP+DHW_FILEMP

DHW_FILIAL+DHW_CGC+DHW_IE

DHW_FILIAL+DHW_CODFIL

Campo:

Tipo:

Tamanho:

Formato:

Contexto:

Propriedade:

Usado:

Descrição:

DHY_CODFIL

C

40

@!

Real

Alterar

Sim

Código Filial no Transmite

DHY_TPXML

C

5

@!

Real

Alterar

Sim

Tipo XML (NFE/NFS/CTE/CTEOS)

DHY_ID

C

36

@!

Real

Alterar

Sim

Id Recibo Transmite

DHY_STATUS

C

1

@!

Real

Alterar

Sim

Status (0-Pendente/1-Ok/2-Erro)

DHY_DTID

D

8

Real

Alterar

Sim

Data Importação ID Recibo

DHY_FILTRO

C

200

@!

Real

Alterar

Sim

Filtro requisição

DHY_TENT

N

14

@999,999,999,999,99

Real

Alterar

Sim

Tentativas

Índices:

DHY_FILIAL+DHY_CODFIL+DHY_TPXML+DHY_ID

DHY_FILIAL+DHY_TPXML+DHY_FILTRO

Campo:

Tipo:

Tamanho:

Formato:

Contexto:

Propriedade:

Usado:

Descrição:

DHZ_CODFIL

C

40

@!

Real

Alterar

Sim

Código Filial no TOTVS Transmite

DHZ_TPXML

C

5

@!

Real

Alterar

Sim

Tipo XML (NFE/NFS/CTE/CTEOS)

DHZ_ID

C

36

@!

Real

Alterar

Sim

Id Recibo Transmite

DHZ_STATUS

C

1

@!

Real

Alterar

Sim

Status (0-Pendente/1-Ok/2-Erro)

DHZ_DTID

D

8

Real

Alterar

Sim

Data Importação

DHZ_FILTRO

C

200

@!

Real

Alterar

Sim

Filtro requisição

DHZ_TENT

N

14

@999,999,999,999,99

Real

Alterar

Sim

Tentativas

DHZ_DTLID

D

8

Real

Alterar

Sim

Data Lido Recibo

Índices:

DHZ_FILIAL+DHZ_CODFIL+DHZ_TPXML+DHZ_ID

DHZ_FILIAL+DHZ_TPXML+DHZ_FILTRO

Campo:

Tipo:

Tamanho:

Formato:

Contexto:

Propriedade:

Usado:

Descrição:

CKO_CHVDOC

C

44

@!

Real

Visualizar

Sim

Chave Documento

CKO_ORIGEM

C

10

@!

Real

Alterar

Sim

Origem

CKO_STRAN

C

1

@!

Real

Alterar

Sim

Status Transmite (1-Pendente/2-CKO/3-SF1)

CKO_ERRTRA

M

Real

Alterar

Sim

Erro status Transmite

Card

effectDuration	0.5
id	Parâmetros
label	Parâmetros
title	Parâmetros
effectType	slide

Parâmetro

Tipo

Conteúdo

Descrição

Observação

MV_IMPXML

L

T

Habilita integração Importador XML

Parâmetro deve ser T para que integração com o TOTVS Transmite funcione.

MV_DOCIMP

C

NFE/NFS/CTE

Tipo de XML a serem importados pela integração Importador XML x TOTVS Transmite

MV_XMLCID

C

Client ID do TOTVS Transmite

Informação virá do TOTVS Transmite. Para obter a credencial:

Na página Inicial do Transmite
Clicar no símbolo
Opção - Obter Credenciais

MV_XMLCSEC

C

Client Secret do TOTVS Transmite

Informação virá do TOTVS Transmite

Para obter a credencial:

Na página Inicial do Transmite
Clicar no símbolo
Opção - Obter Credenciais

MV_XMLDIAS

N

30

Range dias para importar documentos do TOTVS Transmite.

MV_XMLHIST

L

.F.

Salva histórico de Ids importados e/ou com erros.

O histórico é salvo na tabela DHZ.

MV_NGINN

C

Caminho para importar XMLs pelo Importador XML

Tratamento continuara funcionando mesmo com a integração com o TOTVS Transmite ativa

Obs: Ambientes Linux deixar nomenclatura minúscula

MV_NGLIDOS

C

Caminho para onde o XMLs lidos da pasta IN serão armazenados.

MV_APITRAN

C

production

Indica ambiente do Totvs Transmite (production / staging / development)

Default: production

MV_TRAEXP

L

T

T = Somente documentos não integrados com o ERP / F = Todos documentos.

Default: T

MV_TRAXML

C

\transmite\

Diretório que será criado dentro da pasta in (MV_NGINN) para leitura dos XML importados via TOTVS Transmite.

Obrigatório ter preenchido parâmetro MV_NGINN.

Obs: Ambientes Linux deixar nomenclatura minúscula

Card

effectDuration	0.5
id	Empresa
label	Grupo/Filial
title	Empresa
effectType	slide

Card

default	true
effectDuration	0.5
id	Agendamento
label	Agendamento
title	Agendamento
effectType	slide

Agendamento

Descrição

COLAUTOREAD

Para importar XML's e gravar informações na tabela CKO

SCHEDCOMCOL

Ler os XML's da CKO e importar para o monitor (SDS e SDT)

Card

effectDuration	0.5
id	DocImportados
label	Documentos Importados
title	Documentos Importados
effectType	slide

Passo a passo para de como inserir um Documento de Entrada aplicando o processo de Suspensão Judicial:

Passo 1:
Informe no documento de entrada um Fornecedor (com processos vinculados) , produto e TES (que calcule algum dos tributos IR e/ou PCC).

Image Added
[Clique na imagem para poder ampliar]

Passo 2:
Informe condição de pagamento e natureza e tenha o documento calculando seus devidos tributos, em duplicatas.

Passo 3:

A) Posicione no item em que haverá suspensão judicial, clique em Outras Ações, selecione a opção "Nat. Rendimento".

Image Added
[Clique na imagem para poder ampliar]

B) Clique no campo Nat. Rend. e informe qual será a Natureza de Rendimento do item.

Image Added
[Clique na imagem para poder ampliar]

Passo 4:

Após realizado todo o procedimento, ao Salvar o documento, será apresentado uma mensagem de confirmação (Deseja aplicar suspensão judicial no documento?), clique em Sim.
A clicar em Sim será apresentado a tela de (Suspensão REINF), que é apresentada no Passo 5.

Image Added

[Clique na imagem para poder ampliar]

Passo 5:
Ao abrir a tela de suspensão, primeiro deve-se informar qual o processo e em qual tributo será aplicado a suspensão. Pode ser em apenas 1 tributo ou todos.

Image Added

[Clique na imagem para poder ampliar]

Passo 6:
Ao informar o processo no tributo, deve-se aplicar a suspensão (base / valor).

Image Added

[Clique na imagem para poder ampliar]

Imposto:	Descrição:
Base IRRF / Base PIS / Base COFINS / Base CSLL	Base que seria pago, caso não houvesse aplicação de suspensão.
Valor IRRF / Valor PIS / Valor COFINS / Valor CSLL	Valor que seria pago, caso não houvesse aplicação de suspensão.
Base Sus IRF / Base Sus PIS / Base Sus COF / Base Sus CSL	Base suspensa.
Vlr Sus IRF / Vlr Sus PIS / Vlr Sus COF / Vlr Sus CSL	Valor suspenso.
Base NF IRRF / Base NF PIS / Base NF COF / Base NF CSL:	Base que será pago, aplicado a suspensão (valor que ficara no documento de entrada).
Vlr NF IRRF / Vlr NF PIS / Vlr NF COF / Vlr NF CSL:	Valor que será pago, aplicado a suspensão (valor que ficara no Documento de Entrada).

Passo 7:
Ao confirmar, documento de entrada será atualizado conforme preenchido tela de suspensão e finalizara processo de inclusão do Documento de Entrada, gravando as tabelas DHR e FKW.