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01. DATOS GENERALES

02. DESCRIPCIÓN

Se solicita crear un Punto de Entrada (PE) en la rutina de Notas de Débito Cliente - NDC (MATA465N), al momento de seleccionar un “Doc. Orig” con el botón de “Facturas”. El objetivo del PE es completar los campos personalizados con base en base al el documento seleccionado.

03. INFORMACIÓN ADICIONAL

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Totvs custom tabs box
tabs Configuraciones previas, Flujo prueba, Ejemplo PE, Flujo Pruebade uso, Punto Entrada ids paso1,paso2,paso3,paso4
Totvs custom tabs box items default yes referencia paso1 Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo RPO). Aplicar el parche correspondiente al issue DMICNS-20005. Desarrollar y compilar el punto de entrada LxDOrigNf Por medio de la rutina Clientes (CRMA980 -SIGAFIN >> Actualizaciones | Archivos), registrar un cliente. Por medio de la rutina Productos (MATA010 - SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos), dar de alta o contar con un producto. Por medio de la rutina Control de formularios (MATA992 - SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos), dar de alta o contar con una serie para Nota de Débito Cliente (NDC) Por medio de la rutina Punto de Venta (FISA083- SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos), dar de alta o contar con un punto de venta. Por medio de la rutina Tipos de Entrada y Salida (MATA080 - SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos), incluir una TES de Salida. Por medio de la rutina Facturaciones rutina Facturaciones (MATA467N - SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación) generar una factura de salida, con 3 itemsítems. Es importante informar un campo de los cuales se realizara la modificación incluidos en el "punto de entrada(PE)  LxDOrigNf"  como ejemplo se usa el campo "Peso Total" (D2_PESO) para cada item ítem agregado.  Configurar el nuevo punto de entrada correspondiente para personalizar los campos a ser completados en la NDC con el documento seleccionado. Consultar el apartado "Ejemplo PE" Nota: Las configuraciones y flujo de prueba son para ejemplificar en ambiente de Argentina, se pueden realizar de acuerdo a sus necesidades en el país que corresponda (MI). EJEMPLO DEL PE UTILIZADO EN LA PRUEBA. #INCLUDE "rwmake.ch" #INCLUDE "PROTHEUS.CH" USER FUNCTION MT104NF     LOCAL nPosPeso := AScan( aHeader, { |x| AllTrim( x[2] ) == "D2_PESO" } )     If nPosPeso > 0         aCols[ nLenAcols, nPosPeso ] := SD2 -> D2_PESO     EndIf     alert("PE MT104NF EJECUTADO!!!") Return NIL Totvs custom tabs box items default no referencia paso2 Totvs custom tabs box items default no referencia paso3 Por medio de la rutina “Generac. de Notas de Crédito y Débito (MATA465N - SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación), informar los parámetros de la siguiente manera, para ingresar a la opción de una NDC. Informar los parámetros. ¿Formulario Propio? - "SiSí" ¿Tipo De Factura? - "DebitoDébito" ¿Incluir Vinculo Vínculo? - "No" ¿Asiento Contab. On-Line? - "No" ¿Muestra Asiento Contab. ? - "No" ¿Agrupa Asientos? - "No" ¿Punto de venta? - "0001" Clic en la opción  “+ Incluir” Informar el cliente previamente registrado. Informar la serie y número de documento. Clic en el botón "Otras acciones" seleccionando la opción "Doc Orig" Seleccionar la opción "Facturas" Seleccionar la factura previamente generada. Verificar que el campo "peso" se haya informado de forma correcta, de acuerdo a lo informado en la factura previamente seleccionada. Verificar que se puede modificar ese campo. Completar los campos necesarios y grabar la NDC. Verificar que se grabo correctamente (los datos registrados deben estar guardados de forma correctagrabe correctamente. Totvs custom tabs box items default no referencia paso3 #INCLUDE "rwmake.ch" #INCLUDE "PROTHEUS.CH" USER FUNCTION LxDOrigNf()     LOCAL nPosPeso := AScan( aHeader, { |x| AllTrim( x[2] ) == "D2_PESO" } )     If nPosPeso > 0         aCols[ nLenAcols, nPosPeso ] := SD2 -> D2_PESO     EndIf Return NIL Totvs custom tabs box items default no referencia paso4 Descripción Permite agregar campos al seleccionar documentos a través de la opción Otras Acciones >> Doc. Orig. >> Facturas, dentro de la rutina de Notas de Débito Cliente (NDC). Rutina: MATA465N Función LxDOrigNf  Parámetros No recibe parámetros. Retorno: N/A Informações title Importante Tener en consideración los siguientes puntos: Los campos a incluir deben existir en la tabla SX3 - Campos. Deben pertenecer a la tabla SD2 – ítems de las facturas de salida. (X3_ARQUIVO = 'SD2'). Los campos virtuales (X3_CONTEXT = 'V') no son considerados. La funcionalidad está preparada para utilizar los siguientes tipos de campos: Carácter (X3_TIPO = 'C'). Memo (X3_TIPO = 'M'). Numérico (X3_TIPO = 'N'). Fecha (X3_TIPO = 'D').

Card documentos
Informacao Para el correcto funcionamiento del PEpunto de entrada, es necesario aplicar el patch del issue DMICNS-20005. Se debe considerar que los registros efectuados antes de la aplicación de este paquete de actualizaciones, no sufrirán modificaciones, este paquete NO ACTUALIZA BASE DE DATOSEl punto de entrada LxDOrigNf aplica para todos los países de Mercado Internacional. Titulo IMPORTANTE!

04. ASUNTOS RELACIONADOS

• DT Registro de Serie y Punto de Venta Argentina

• Generación de notas de débito y crédito (MATA465N - SIGAFAT)

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• DMICNS-20005 DT PE LxDOrigNf Campos personalizados con base al documento origen MI