01. DATOS GENERALES
| Producto: | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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Servicios |
| Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
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FISA815.PRW | Timbrado de Recibos | 27/03/2022 |
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| FINA887.PRW | Modelo de Totvs Recibo | 28/05/2025 | | F887FIN.PRW | Eventos del Modelo de Totvs Recibo | 28/05/2025 | | F887DIFCAM.PRW | Eventos de Diferencia de Cambio del Modelo de Totvs Recibo | 28/05/2025 | | F887FINARG.PRW | Eventos del Modelo de Totvs Recibo localizado de Argentina | 28/05/2025 | | FINANCIAL-TITLES.DATA.TLPP | Data del Servicio de titulos financieros | 28/05/2025 | | FINA998.APP | Aplicativo de Totvs Recibo | 21/05/2025 |
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| País: | Todos |
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(Mercado Internacional)N/A| 23433912 |
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA- |
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15209
02. DESCRIPCIÓN
Agregar el PE F998MAIL para personalizar el Asunto y el Cuerpo del correo.
...
En la funcionalidad de TOTVS Recibos, se necesita crear un Punto de Entrada, el cual permita al usuario personalizar el documento que se genera por diferencia colocando NCC o RA.
En la rutina de Eventos del Modelo de Totvs Recibo (F887FIN.PRW), se activa el Punto de Entrada F998MVPAR8,con el objetivo de que el usuario pueda personalizar el documento que se genera por diferencia para permitir colocar NCC o RA, ignorando a lo que se coloque en la pregunta ¿Documento a generar por Dif ? (MVPAR08), por lo que puede colocar directo el documento a generar o cuestionar al usuario para que el pueda elegir el documento al momento del guardado del recibo. El Punto de Entrada se ejecuta cuando existe una diferencia a favor para identificar el documento que se va a generar por esta diferencia.
| Aviso |
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Para tener activa la funcionalidad del Punto de Entrada F998MVPAR8, se debe tener actualizada la rutina de Eventos del Modelo de Totvs Recibo (F887FIN.PRW) con una fecha mayor o igual a 17/05/2025. |
03. INFORMACIÓN ADICIONAL
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-Condiciones,Procedimiento, Paso 03, Paso 04Procedimiento de utilización |
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| ids | Pre-Condiciones,Procedimiento de utilización |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | Pre-Condiciones |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-15209.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
| | Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | Procedimiento |
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| | Procedimiento de utilización |
| Crear la función de usuario F998MVPAR8 para personalizar el documento que se genera por diferencia. - Desde de la rutina de “Productos”, ubicada en el módulo de Financiero (SIGAFIN), en el menú Actualizaciones | Archivos, configurar un Producto.
- Desde la rutina de “Bancos”,ubicada en el módulo de Financiero (SIGAFIN), en el menú Actualizaciones | Archivos, configurar un Banco para moneda Dólar.
- Desde la rutina de “Clientes”, ubicada en el módulo de Financiero (SIGAFIN), en el menú Actualizaciones | Archivos, configurar un Cliente.
- Desde la rutina de "Tipo de Entrada y Salida", ubicada en el módulo Facturación (SIGAFAT), en el menú Actualizaciones | Archivos, Configurar un Tipo de Salida (TES).
- Desde la rutina de "Factura de Venta", ubicada en el módulo Facturación (SIGAFAT), en el menú Actualizaciones | Movimientos, incluir una Factura de Venta (NF), para el Cliente y Tipo de Salida previamente configurados.
- En el módulo Financiero (SIGAFIN), ir al menú
Crear la función de usuario F998MAIL el cual deberá retornar un arreglo. - El arreglo en su primera posición deberá traer el Asunto y en la segunda el cuerpo del Mail
- Dentro del módulo Financiero, ejecutar la rutina TOTVS Recibo (Actualizaciones | Cuentas por cobrar | TOTVS Recibo).
- Ingresar a la opción Nuevo Recibo.
- Dentro del aplicativo de TOTVS Recibo, ir a Buscar Recibo
- Seleccionar un recibo.
- Clic en Enviar.
- Informe los datos del Encabezado, ingrese el Cliente, y de clic al botón Otras acciones | Extraer Títulos.
Seleccione el Título por Cobrar generado previamente por la Factura de Venta, y pagar el valor completo del Títulos en moneda 1-Pesos. Agregue una Forma de Pago que exceda el valor del Título por Cobrar en moneda 1-Pesos. Confirme la generación del Recibo de Cobro. - Se ejecuta el PE F998MVPAR8, donde se configura para que el documento a generar sea RA por lo que el sistema pregunta, Existen diferencias en el recibo ¿Generar anticipo por $ ?
- Al confirmar se genera el documento de tipo RAVerificar él envió de correo exitoso.
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| Descripción | Actualizaciones |
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| Punto de entrada: |
F998MAIL | F998MVPAR8 |
| Nombre del programa fuente: |
Fisa815prw| Nombre | Tipo | Descripción |
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| PARAMIXB[1] | C | Representa la Serie del Recibo |
| PARAMIXB[2] | C | Representa el Número del Recibo |
Obligatorio | aMail[1] | C | Representa el asunto del correo | Si |
| aMail[2] | C | Representa el cuerpo del correo | Si |
Ejemplo:
| nDoc | N | Documento a Generar 1 - generá NCC
2 - generá RA. |
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| Bloco de código |
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| title | Ejemplo |
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| linenumbers | true |
|---|
| collapse | true |
|---|
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#Include 'Protheus.ch'
User User Function F998MAILF998MVPAR8()
Local cserie //nDoc := Paramixb[1]
Local cRecibo //genera NCC
nDoc := Paramixb[2]
Local cAsunto := ""
Local cCuerpo := ""
Local aMail := {}
cAsunto := "XML y PDF"
cCuerpo += "Hola usuario"
cCuerpo += "<br><br>"
cCuerpo += "Anexo los archivos XML y PDF del recibo número "+ " <b>" + cserie + "-" + cRecibo+"</b>"
cCuerpo += "<br><br>"
cCuerpo += "Saludos"
cCuerpo += "<br><br>"
cCuerpo += "Empresa SA de CV"
AADD (aMail,cAsunto)
AADD (aMail,cCuerpo)
Return aMail
2//genera RA
Return nDoc |
| Card documentos |
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| Informacao | La presente solución aplica para versión 12.1.33 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha de la expedición del issue. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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04. ASUNTOS RELACIONADOS
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