Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | passo1 |
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| Principais alterações no Guia Prático da EFD-ICMS/IPI versão 017:
a) Versão Para atender os novos registros e campos definidos na versão 3.0.9, foram realizadas as seguintes alterações no dicionário de dados: Registro 0221 – Correlação entre códigos de itens comercializados. Criada a tabela dwf-item-atomico. | Registro | Campo | Nome Campo | Label | Tipo | Formato |
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-- | cod-item | Item | Character | X(16) | 0221 | 02 COD_ITEM_ATOMICO | cod-item-atomico | Item Atômico | Character | X(60) | -- | desc-item-atomico | Desc Item Atômico | Character | X(2000) | 0221 | 03 QTD_CONTIDA | qtd-contida | Qtd de Itens Atômicos | Decimal (6) | >>>,>>>,>>9.999999 | -- | cod-livre-1 | Campo livre | Character | X(100) | -- | cod-livre-2 | Campo livre | Character | X(100) | -- | cod-livre-3 | Campo livre | Character | X(100) | -- | cod-livre-4 | Campo livre | Character | X(100) | -- | log-livre-1 | Campo livre | Logical | Sim/Não | -- | log-livre-2 | Campo livre | Logical | Sim/Não | -- | log-livre-3 | Campo livre | Logical | Sim/Não | -- | log-livre-4 | Campo livre | Logical | Sim/Não | -- | val-livre-1 | Campo livre | Decimal | ->>>>>>>>>>>9.99999999 | -- | val-livre-2 | Campo livre | Decimal | ->>>>>>>>>>>9.99999999 | -- | val-livre-3 | Campo livre | Decimal | ->>>>>>>>>>>9.99999999 | -- | val-livre-4 | Campo livre | Decimal | ->>>>>>>>>>>9.99999999 | -- | dat-livre-1 | Campo livre | Date | 99/99/9999 | -- | dat-livre-2 | Campo livre | Date | 99/99/9999 | -- | dat-livre-3 | Campo livre | Date | 99/99/9999 | -- | dat-livre-4 | Campo livre | Date | 99/99/9999 | -- | num-livre-1 | Campo livre | Integer | >>>>>>>>9 | -- | num-livre-2 | Campo livre | Integer | >>>>>>>>9 | -- | num-livre-3 | Campo livre | Integer | >>>>>>>>9 | -- | num-livre-4 | Campo livre | Integer | >>>>>>>>9 | O índice primário único da tabela compreende os campos cod-item e cod-item-atomico. Registro C855 – Observações do Lançamento Fiscal (Código 59). Registro C857 - Outras Obrigações Tributárias, Ajustes e Informações de valores provenientes de Documento Fiscal. Registro C895 – Observações do Lançamento Fiscal (Código 59). Registro C897 - Outras Obrigações Tributárias, Ajustes e Informações de valores provenientes de Documento Fiscal. Criada a tabela dwf-cfe-ajust-docto. Registros | Campo | Nome Campo | Label | Tipo | Formato |
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-- | cod-estab | Estabelecimento / Estabelec | Character | X(5) | -- | cod-model-docto | Modelo Documento / Modelo Doc | Character | X(2) | -- | dat-emis-docto | Dt Emissão / Data Emissão | Date | 99/99/9999 | -- | cod-docto | Número do Documento / Nr Docto | Character | X(16) | -- | cod-serie | Série | Character | X(5) | -- | cod-emitente | Cliente | Character | X(12) | -- | cod-natur-operac | Natureza Operação / Nat Oper | Character | X(6) | C857 / C897 | 02 COD_AJ | cod-ajust | Código de Ajuste / Cód Ajuste | Character | X(20) | -- | num-seq-item | Sequência Item / Seq Item | Inteiro | >>,>>9 | C857 / C897 | 04 COD_ITEM | cod-item | Item | Character | X(16) | C857 / C897 | 03 DESCR_COMPL_AJ | dsl-compltar | Inf Complementar / Inf Compl | Character | X(2000) | C857 / C897 | 05 VL_BC_ICMS | val-base-icms | Valor Base ICMS / Vl Base ICMS | Decimal (2) | >>>,>>>,>>9.99 | C857 / C897 | 06 ALIQ_ICMS | val-aliq-icms | Alíquota ICMS / % ICMS | Decimal (2) | >>9.99 | C857 / C897 | 07 VL_ICMS | val-icms | Valor ICMS / Vl ICMS | Decimal (4) | >>>>,>>>,>>9.9999 | C857 / C897 | 08 VL_OUTROS | val-icms-outras | Vl ICMS Outras | Decimal (2) | >,>>>,>>>,>>9.99 | -- | val-icms-nao-tributad | Vl ICMS Não Trib | Decimal (2) | >,>>>,>>>,>>9.99 | -- | cod-livre-1 | Campo livre | Character | X(100) | -- | cod-livre-2 | Campo livre | Character | X(100) | -- | cod-livre-3 | Campo livre | Character | X(100) | -- | cod-livre-4 | Campo livre | Character | X(100) | -- | log-livre-1 | Campo livre | Logical | Sim/Não | -- | log-livre-2 | Campo livre | Logical | Sim/Não | -- | log-livre-3 | Campo livre | Logical | Sim/Não | -- | log-livre-4 | Campo livre | Logical | Sim/Não | -- | val-livre-1 | Campo livre | Decimal | ->>>>>>>>>>>9.99999999 | -- | val-livre-2 | Campo livre | Decimal | ->>>>>>>>>>>9.99999999 | -- | val-livre-3 | Campo livre | Decimal | ->>>>>>>>>>>9.99999999 | -- | val-livre-4 | Campo livre | Decimal | ->>>>>>>>>>>9.99999999 | -- | dat-livre-1 | Campo livre | Date | 99/99/9999 | -- | dat-livre-2 | Campo livre | Date | 99/99/9999 | -- | dat-livre-3 | Campo livre | Date | 99/99/9999 | -- | dat-livre-4 | Campo livre | Date | 99/99/9999 | -- | num-livre-1 | Campo livre | Integer | >>>>>>>>9 | -- | num-livre-2 | Campo livre | Integer | >>>>>>>>9 | -- | num-livre-3 | Campo livre | Integer | >>>>>>>>9 | -- | num-livre-4 | Campo livre | Integer | >>>>>>>>9 | O índice primário único da tabela compreende os campos cod-estab, cod-model-docto, dat-emis-docto, cod-docto, cod-serie, cod-emitente, cod-natur-operac e cod-ajust. O índice 2 da tabela compreende os campos cod-estab, cod-model-docto, dat-emis-docto, cod-docto, cod-serie, cod-emitente, cod-natur-operac, cod-ajust e num-seq-item. Registro E112 – Informações Adicionais dos Ajustes da Apuração do ICMS. Registro E230 – Informações Adicionais dos Ajustes da Apuração do ICMS Substituição Tributária. Registro E312 – Informações Adicionais dos Ajustes da Apuração do Fundo de Combate à Pobreza e do ICMS Diferencial de Alíquota UF Origem/Destino EC 87/15. Registro 1922 – Informações Adicionais dos Ajustes da Sub-Apuração do ICMS. Para os Registros E112, E230, E312 e 1922, foi alterado o tamanho do campo 03 (NUM_PROC) de 15 para 60 caracteres. Na tabela dwf-apurac-impto-arrecadac, o campo cod-proces foi alterado para o tamanho de 60 caracteres. Registros | Campo | Nome Tabela | Nome Campo | Label | Tipo | Formato |
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E112 / E230 / E312 / 1922 | 03 NUM_PROC | dwf-apurac-impto-arrecadac | cod-proces | Número do processo | Character | X(60) | Registro E116 – Obrigações do ICMS Recolhido ou a Recolher – Operações Próprias. Registro E250 – Obrigações do ICMS Recolhido ou a recolher – Susbtituição Tributária. Registro E316 – Obrigações Recolhidas ou a Recolher – Fundo de Combate à Probreza e ICMS Diferencial de Alíquota UF Origem/Destino EC 87/15. Registro 1926 – Obrigações do ICMS a Recolher – Operações Referentes à Sub-Apuração. Para os Registros E116, E250, E316 e 1926, foi alterado o tamanho do campo 06 (NUM_PROC) de 15 para 60 caracteres. Na tabela dwf-apurac-impto-recolh, o campo cod-proces foi alterado para o tamanho de 60 caracteres. Registros | Campo | Nome Tabela | Nome Campo | Label | Tipo | Formato |
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E116 / E250 / E316 / 1926 | 03 NUM_PROC | dwf-apurac-impto-recolh | cod-proces | Número do processo | Character | X(60) | Card documentos |
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Informacao | As alterações de dicionário foram liberadas na expedição contínua do dia 14/10/2022 (12.1.2301) |
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Titulo | IMPORTANTE! |
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo2 |
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| Para realizar as alterações previstas para o layout versão V.017 e manter a versão dos anos anteriores funcionando normalmente, é necessário a adequação dos layouts do SPED Fiscal no sistema, então: - Para o ano de 2023, layout versão V.017, a versão do layout fiscal será 12 (versão interna do sistema);
- Para o ano de 2022, layout versão V.016, a versão do layout fiscal será 133 (versão interna do sistema).
Programa LF0301 - Importação/Exportação Layout Fiscal - Para utilização do novo layout válido a partir de 2023, é necessário importar o layout "12" (arquivo .d na estrutura de pasta lfp);
- Para utilização do layout referente a 2022, é necessário importar o layout "133" (arquivo .d na estrutura de pasta lfp).
Programa LF0200 - Interpretador de Layout Fiscal - Após importação dos layouts "12" e "133", serão demonstradas as opções com seu nome abreviado e descrição:
- SPED Fiscal V.017 - Geração SPED Fiscal a partir de 01/01/2023 [NR 1];
- SPED Fiscal V.016 - Geração SPED Fiscal a partir de 01/01/2022 [NR 5].
Programa LF0200/LF0201 - Gerador de arquivos do Layout (Geração SPED Fiscal) - Na geração do arquivo para o layout de 2023, informar a versão do arquivo "017".
Card documentos |
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Informacao | Cada layout possui seu número, caracterizado pela sigla [NR XXX], portando o número do layout é alterado conforme sofre atualizações durante o ano. A cada nova versão do Layout o número é iniciado com [NR 1]. |
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Titulo | LEMBRETE! |
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo3 |
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| Registro 0221 - Correlação entre Códigos de Itens Comercializados O registro deverá ser informado apenas se o campo TIPO_ITEM do registro 0200 Pai for informado com valor “00 –Mercadoria para Revenda”. A obrigatoriedade, que só poderá ser estabelecida a partir de 2024, e a forma de escrituração deste registro serão definidas pela UF de domicílio do declarante. Os contribuintes obrigados, caso não tenham informado o registro nas EFD de 2023, deverão informar, na EFD de janeiro de 2024, todos os códigos de item inativados ou alterados no exercício de 2023.Este registro tem por objetivo informar a correlação entre os diversos códigos de item, relacionados a uma mesma mercadoria, utilizados nos documentos fiscais de entrada e de saída e nos registros da EFD ICMS-IPI. A correlação será feita sempre em relação ao item “atômico”, ou seja, aquele que representa a menor unidade de comercialização praticada pelo estabelecimento.Para que os itens sejam gerados no registro 0221: - Todos os itens, tanto os itens pais como os atômicos, devem constar no cadastro de itens CD0204 – Implantação item.
- O tipo do item deve ser "0 - Mercadoria para Revenda" no programa CD0147 – Manutenção Itens X Estab Faturamento.
- O item pai deve ter a política "Composto" no CD0138 - Manutenção Itens Materiais.
- O cadastro dos itens atômicos devem constar no programa CD0222 – Manutenção Produto Composto.
Image Removed No LF0202 - Extrator de informações EMS na aba parâmetros, marcar o novo parâmetro "Extrair Correlação de Itens Comercializados". Image Removed : - Alteração na regra de validação dos campos 12 a 15 do Registro C176: retirada da exigência de valor maior que “0” (zero);
- Alteração na regra de validação do campo 14 do Registro C176: inclusão da exigência do campo COD_RESP_RET igual a “2 – Remetente Indireto”;
- Inclusão do registro K010;
- Alteração nas regras de validação dos registros K235, K255, K292 e K302.
b) Versão 3.1.0: - Descontinuação dos códigos 04 e 05 da tabela 4.1.2 – Tabela Situação de Documentos a partir de 31/12/2022;
- Inclusão dos registros 0221, C855, C857, C895, C897, D700, D730, D731, D735, D737, D750, D760 e D761;
- Inclusão da exceção nº 2 na validação do registro C800;
- Alteração da regra de validação do campo 06 do registro C170;
- Alteração da regra de validação do campo 09 do registro C800;
- Alteração da regra de validação do campo 02 dos registros C181, C330, C380, C430, C480, C815 e C880;
- Alteração da regra de validação do campo 06 do registro C185;
- Alteração do tamanho do campo 02 (15 para 60 caracteres) do registro C111;
- Alteração do tamanho do campo 03 (15 para 60 caracteres) dos registros E112, E230, E312 e 1922;
- Alteração do tamanho do campo 06 (15 para 60 caracteres) dos registros E116, E250, E316 e 1926;
- Inclusão de uma nova opção de indicador para o campo 02 do registro K010.
c) Versão 3.1.1: - Correção da orientação de preenchimento do campo 05 do registro C190 – retirada do termo FCP;
- Inclusão dos registros C597, C857, C897 e D737 na regra de obrigatoriedade do registro 1900.
d) Versão 3.1.2: - Inclusão do modelo 66 na informação dos registros C700, C790 e C791;
- Alteração da obrigatoriedade dos campos 08 e 09 do registro C700 de O para OC;
- Alteração da orientação de preenchimento dos campos 06, 07, 08 e 09 do registro C700.
Card documentos |
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Informacao | As alterações da versão 3.1.2 estão sob analise e serão liberadas em expedição continua futura. |
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Titulo | NOTA! |
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Algumas das alterações no Guia Prático não necessitam que o sistema seja modificado para atender a legislação. Os registros alterados no Guia e que não tiveram ajuste na geração do arquivo do SPED Fiscal no sistema são: - Alteração na regra de validação dos campos 12 a 15 do Registro C176: retirada da exigência de valor maior que “0” (zero);
- Alteração da regra de validação do campo 06 do registro C170;
- Alteração da regra de validação do campo 02 dos registros C181;
- Correção da orientação de preenchimento do campo 05 do registro C190 – retirada do termo FCP;
- Alteração da regra de validação do campo 02 dos registros C430 e C480;
- Inclusão dos registros C597 na regra de obrigatoriedade do registro 1900;
- Inclusão da exceção nº 2 na validação do registro C800;
- Alteração nas regras de validação dos registros K235, K255, K292 e K302.
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo2 |
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| Para atender os novos registros e campos definidos na versão 017 do SPED Fiscal, foram realizadas as seguintes alterações no dicionário de dados:
1) Criação de nova tabela dwf-item-atomico para receber os dados para geração do Registro 0221. Registro 0221 – Correlação entre códigos de itens comercializados O índice primário único da tabela compreende os campos: - cod-item;
- cod-item-atomico.
Registro | Campo | Nome Campo | Label | Tipo | Formato |
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-- |
| cod-item | Item | Character | X(16) | 0221 | 02 COD_ITEM_ATOMICO | cod-item-atomico | Item Atômico | Character | X(60) | -- |
| desc-item-atomico | Desc Item Atômico | Character | X(2000) | 0221 | 03 QTD_CONTIDA | qtd-contida | Qtd de Itens Atômicos | Decimal (6) | >>>,>>>,>>9.999999 | -- |
| cod-livre-1 | Campo livre | Character | X(100) | -- |
| cod-livre-2 | Campo livre | Character | X(100) | -- |
| cod-livre-3 | Campo livre | Character | X(100) | -- |
| cod-livre-4 | Campo livre | Character | X(100) | -- |
| log-livre-1 | Campo livre | Logical | Sim/Não | -- |
| log-livre-2 | Campo livre | Logical | Sim/Não | -- |
| log-livre-3 | Campo livre | Logical | Sim/Não | -- |
| log-livre-4 | Campo livre | Logical | Sim/Não | -- |
| val-livre-1 | Campo livre | Decimal | ->>>>>>>>>>>9.99999999 | -- |
| val-livre-2 | Campo livre | Decimal | ->>>>>>>>>>>9.99999999 | -- |
| val-livre-3 | Campo livre | Decimal | ->>>>>>>>>>>9.99999999 | -- |
| val-livre-4 | Campo livre | Decimal | ->>>>>>>>>>>9.99999999 | -- |
| dat-livre-1 | Campo livre | Date | 99/99/9999 | -- |
| dat-livre-2 | Campo livre | Date | 99/99/9999 | -- |
| dat-livre-3 | Campo livre | Date | 99/99/9999 | -- |
| dat-livre-4 | Campo livre | Date | 99/99/9999 | -- |
| num-livre-1 | Campo livre | Integer | >>>>>>>>9 | -- |
| num-livre-2 | Campo livre | Integer | >>>>>>>>9 | -- |
| num-livre-3 | Campo livre | Integer | >>>>>>>>9 | -- |
| num-livre-4 | Campo livre | Integer | >>>>>>>>9 |
2) Criação de nova tabela dwf-cfe-ajust-docto para atender os Registros C857 e C897. Registro C857 - Outras Obrigações Tributárias, Ajustes e Informações de valores provenientes de Documento Fiscal Registro C897 - Outras Obrigações Tributárias, Ajustes e Informações de valores provenientes de Documento Fiscal O índice primário único da tabela compreende os campos: - cod-estab;
- cod-model-docto;
- dat-emis-docto;
- cod-docto;
- cod-serie;
- cod-emitente;
- cod-natur-operac;
- cod-item;
- cod-ajust.
O índice 2 da tabela compreende os campos: - cod-estab;
- cod-model-docto;
- dat-emis-docto;
- cod-docto;
- cod-serie;
- cod-emitente;
- cod-natur-operac;
- cod-item;
- cod-ajust;
- num-seq-item.
Registros | Campo | Nome Campo | Label | Tipo | Formato |
---|
-- |
| cod-estab | Estabelecimento / Estabelec | Character | X(5) | -- |
| cod-model-docto | Modelo Documento / Modelo Doc | Character | X(2) | -- |
| dat-emis-docto | Dt Emissão / Data Emissão | Date | 99/99/9999 | -- |
| cod-docto | Número do Documento / Nr Docto | Character | X(16) | -- |
| cod-serie | Série | Character | X(5) | -- |
| cod-emitente | Cliente | Character | X(12) | -- |
| cod-natur-operac | Natureza Operação / Nat Oper | Character | X(6) | C857 / C897 | 02 COD_AJ | cod-ajust | Código de Ajuste / Cód Ajuste | Character | X(20) | -- |
| num-seq-item | Sequência Item / Seq Item | Inteiro | >>,>>9 | C857 / C897 | 04 COD_ITEM | cod-item | Item | Character | X(16) | C857 / C897 | 03 DESCR_COMPL_AJ | dsl-compltar | Inf Complementar / Inf Compl | Character | X(2000) | C857 / C897 | 05 VL_BC_ICMS | val-base-icms | Valor Base ICMS / Vl Base ICMS | Decimal (2) | >>>,>>>,>>9.99 | C857 / C897 | 06 ALIQ_ICMS | val-aliq-icms | Alíquota ICMS / % ICMS | Decimal (2) | >>9.99 | C857 / C897 | 07 VL_ICMS | val-icms | Valor ICMS / Vl ICMS | Decimal (4) | >>>>,>>>,>>9.9999 | C857 / C897 | 08 VL_OUTROS | val-icms-outras | Vl ICMS Outras | Decimal (2) | >,>>>,>>>,>>9.99 | -- |
| val-icms-nao-tributad | Vl ICMS Não Trib | Decimal (2) | >,>>>,>>>,>>9.99 | -- |
| cod-livre-1 | Campo livre | Character | X(100) | -- |
| cod-livre-2 | Campo livre | Character | X(100) | -- |
| cod-livre-3 | Campo livre | Character | X(100) | -- |
| cod-livre-4 | Campo livre | Character | X(100) | -- |
| log-livre-1 | Campo livre | Logical | Sim/Não | -- |
| log-livre-2 | Campo livre | Logical | Sim/Não | -- |
| log-livre-3 | Campo livre | Logical | Sim/Não | -- |
| log-livre-4 | Campo livre | Logical | Sim/Não | -- |
| val-livre-1 | Campo livre | Decimal | ->>>>>>>>>>>9.99999999 | -- |
| val-livre-2 | Campo livre | Decimal | ->>>>>>>>>>>9.99999999 | -- |
| val-livre-3 | Campo livre | Decimal | ->>>>>>>>>>>9.99999999 | -- |
| val-livre-4 | Campo livre | Decimal | ->>>>>>>>>>>9.99999999 | -- |
| dat-livre-1 | Campo livre | Date | 99/99/9999 | -- |
| dat-livre-2 | Campo livre | Date | 99/99/9999 | -- |
| dat-livre-3 | Campo livre | Date | 99/99/9999 | -- |
| dat-livre-4 | Campo livre | Date | 99/99/9999 | -- |
| num-livre-1 | Campo livre | Integer | >>>>>>>>9 | -- |
| num-livre-2 | Campo livre | Integer | >>>>>>>>9 | -- |
| num-livre-3 | Campo livre | Integer | >>>>>>>>9 | -- |
| num-livre-4 | Campo livre | Integer | >>>>>>>>9 |
3) Alteração na tabela dwf-apurac-impto-arrecadac, campo cod-proces,para atender a alteração do tamanho do campo 03 (NUM_PROC) de 15 para 60 caracteres nos registros de apuração: - Registro E112 – Informações Adicionais dos Ajustes da Apuração do ICMS;
- Registro E230 – Informações Adicionais dos Ajustes da Apuração do ICMS Substituição Tributária;
- Registro E312 – Informações Adicionais dos Ajustes da Apuração do Fundo de Combate à Pobreza e do ICMS Diferencial de Alíquota UF Origem/Destino EC 87/15;
- Registro 1922 – Informações Adicionais dos Ajustes da Sub-Apuração do ICMS.
Registros | Campo | Nome Tabela | Nome Campo | Label | Tipo | Formato |
---|
E112 / E230 / E312 / 1922 | 03 NUM_PROC | dwf-apurac-impto-arrecadac | cod-proces | Número do processo | Character | X(60) |
4) Alteração na tabela dwf-apurac-impto-recolh, campo cod-proces, para atender a alteração do tamanho do campo 06 (NUM_PROC) de 15 para 60 caracteres nos registros de apuração: - Registro E116 – Obrigações do ICMS Recolhido ou a Recolher – Operações Próprias;
- Registro E250 – Obrigações do ICMS Recolhido ou a recolher – Susbtituição Tributária;
- Registro E316 – Obrigações Recolhidas ou a Recolher – Fundo de Combate à Probreza e ICMS Diferencial de Alíquota UF Origem/Destino EC 87/15;
- Registro 1926 – Obrigações do ICMS a Recolher – Operações Referentes à Sub-Apuração.
Registros | Campo | Nome Tabela | Nome Campo | Label | Tipo | Formato |
---|
E116 / E250 / E316 / 1926 | 03 NUM_PROC | dwf-apurac-impto-recolh | cod-proces | Número do processo | Character | X(60) |
Card documentos |
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Informacao | As alterações de dicionário foram liberadas na expedição contínua do dia 14/10/2022 (12.1.2209.2/12.1.2205.7/12.1.34.12) |
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Titulo | IMPORTANTE! |
---|
|
|
Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo3 |
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| Para atender as alterações previstas para o layout versão 017 e manter a versão dos anos anteriores funcionando normalmente, é necessário a adequação dos layouts do SPED Fiscal no sistema, então: - Para o ano de 2023, layout versão V.017, a versão do layout fiscal será 12 (versão interna do sistema);
- Para o ano de 2022, layout versão V.016, a versão do layout fiscal será 133 (versão interna do sistema).
Card documentos |
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Informacao | Para a correta geração do SPED Fiscal é necessário que os layouts (arquivos fixxx.d) estejam salvos no mesmo diretório que contém os fontes do módulo do Layout Fiscal (pasta lfp), e esse diretório esteja direcionado no propath da Base Datasul. |
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Titulo | LEMBRETE! |
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|
LF0301 - Importação/Exportação Layout Fiscal - Para utilização do novo layout válido a partir de 2023, é necessário importar o layout "12" (arquivo .d na estrutura de pasta lfp);
- Para utilização do layout referente a 2022, é necessário importar o layout "133" (arquivo .d na estrutura de pasta lfp).
Card documentos |
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Informacao | Após a primeira importação do novo layout para o ano de 2023 (12) e para o ano de 2022 (133) através do programa LF0301, os layouts devem estar salvos na pasta lfp e está pasta direcionada no propath da Base Datasul, pois caso o sistema identifique divergência na versão dos layouts eles serão importados automaticamente. Por esse motivo é extremamente importante baixar os layouts da expedição continua e deixa-los atualizados na pasta. |
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Titulo | IMPORTANTE! |
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|
LF0200 - Interpretador de Layout Fiscal - Após importação dos layouts "12" e "133", serão demonstradas as opções com seu nome abreviado e descrição:
- SPED Fiscal V.017 - Geração SPED Fiscal a partir de 01/01/2023 [NR 1];
- SPED Fiscal V.016 - Geração SPED Fiscal a partir de 01/01/2022 [NR 5].
LF0201 - Gerador de Arquivo Fiscal - Na geração do arquivo SPED Fiscal para o layout de 2023, informar a versão do arquivo "017".
Card documentos |
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Informacao | Cada layout possui seu número, caracterizado pela sigla [NR XXX], portando o número do layout é alterado conforme sofre atualizações durante o ano. A cada nova versão do Layout o número é iniciado com [NR 1]. |
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Titulo | LEMBRETE! |
---|
|
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo4 |
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| Totvs custom tabs box |
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tabs | C111,C176,C800,C860,Motivo Restituição |
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ids | passo10,passo20,passo30,passo40,passo50 |
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| Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | passo10 |
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| Registro C111 - Processo Referenciado O tamanho do campo 02 (NUM_PROC), no Registro C111, foi alterado no Guia Prático do SPED Fiscal versão 017 de 15 para até 60 caracteres. Image Added
CD4035 - Informações Adicionais da Nota Fiscal Para atender o Registro C111, no programa de Informações Adicionais da Nota para o Tipo de Informação "Processo Referenciado", o tamanho do campo "Processo/Ato Conces" foi alterado de 20 para 50 caracteres. Image Added
Card documentos |
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Informacao | A extração para o MLF, LF0202, e a geração do arquivo do SPED Fiscal, LF0200/LF0201, não necessitaram de alteração para atender o Registro C111. |
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Titulo | OBSERVAÇÃO! |
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| No LF0203 - Consulta todas as tabelas é possível consultar na tabela "Itens Atômicos" os itens extraídos. Image Removed Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo4 |
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| Registro C111 - Processo Referenciado Este registro deve ser apresentado, obrigatoriamente, quando no campo "Informações Complementares" da nota fiscal, constar a discriminação de processos referenciados no documento fiscal. Programa CD4035 - Informações Adicionais da Nota Fiscal Para o tipo de informação "Processo Referenciado", o tamanho do campo "Processo/Ato Conces" foi alterado de 20 para 50 caracteres. Image Removed Registro C800 - Cupom Fiscal Eletrônico – SAT (CF-E-SAT) (CÓDIGO 59) Para atender as novas regras deste registro, foi alterado o Layout Fiscal que deverá ser importado através do programa LF0301 - Configurador de Layout Fiscal. De acordo com o Guia Prático do SPED Fiscal, a partir de Janeiro/2023, o campo 09 CNPJ_CPF (destinatário) não deverá ser informado. Registro C855 – Observações do Lançamento Fiscal (Código 59) O novo registro C855 é filho do registro C800, este registro deve ser informado quando houver ajustes nos Cupons Fiscais eletrônicos, modelo 59, informações sobre diferencial de alíquota, antecipação de imposto e outras situações. Estas informações equivalem às observações que são lançadas na coluna “Observações” dos Livros Fiscais previstos no Convênio SN/70 – SINIEF, art. 63, I a IV. O Registro C855 receberá o valor "Outros Ajustes". Registro C857 - Outras Obrigações Tributárias, Ajustes e Informações de valores provenientes de Documento Fiscal O novo registro C857 é filho do registro C855, este registro tem por objetivo detalhar outras obrigações tributárias, ajustes e informações de valores do documento fiscal do registro C855, que podem ou não alterar o cálculo do valor do imposto. Para o Registro C857 os ajustes do CFe serão extraídos para nova tabela "Ajuste Cupom Fiscal Eletrônico - dwf-cfe-ajust-docto": Image Removed Totvs custom tabs box items |
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| passo5 | A partir de 01/01/2023, os contribuintes poderão entregar o bloco K com a opção de um leiaute simplificado, de acordo com as condições estabelecidas no Ajuste Sinief 02/09. E para isso foi incluído o novo Registro K010: Informação Sobre o Tipo De Leiaute (Simplificado/Completo). Este registro indica o tipo de leiaute que o contribuinte adotou na informação do bloco K. Nº | Campos | Descrição | Tipo | Tam | Dec | Obrig |
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01 | REG | Texto Fixo contendo "K010" | C | 004 | - | O | 02 | IND_TP_LEIAUTE | Indicador de tipo de leiaute adotado: 0 – Leiaute simplificado 1 - Leiaute completo 2 – Leiaute restrito aos saldos de estoque | C | 001* | - | O | Observações: obrigatoriedade a partir de 2023 Nível hierárquico - 2 Ocorrência – um por Arquivo Campo 01 (REG) - Valor Válido: [K010] Validação: registro obrigatório se o campo 02 (IND_MOV) do registro K001 estiver informado com “0 - Bloco com dados informados”
O leiaute simplificado desobriga a informação de alguns registros. A tabela a seguir indica a obrigatoriedade de informação dos registros de acordo com o leiaute adotado, completo, simplificado ou restrito: Registro | Descrição | 0 - Leiaute Completo | 1 - Leiaute Simplificado | 2 - Leiaute restrito aos saldos de estoque |
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K100 | Período de Apuração do ICMS/IPI | Sim | Sim | Sim | K200 | Estoque Escriturado | Sim | Sim | Sim | K210 | Desmontagem de mercadorias – Item de Origem | Sim | Não | Não | K215 | Desmontagem de mercadorias – Item de Destino | Sim | Não | Não | K220 | Outras Movimentações Internas entre Mercadorias | Sim | Sim | Não | K230 | Itens Produzidos | Sim | Sim | Não | K235 | Insumos Consumidos | Sim | Não | Não | K250 | Industrialização Efetuada por Terceiros – Itens Produzidos | Sim | Sim | Não | K255 | Industrialização em Terceiros – Insumos Consumidos | Sim | Não | Não | K260 | Reprocessamento/Reparo de Produto/Insumo | Sim | Não | Não | K265 | Reprocessamento/Reparo – Mercadorias Consumidas e/ou Retornadas | Sim | Não | Não | K270 | Correção de Apontamento dos Registros K210,K220, K230, K250, K260, K291, K292, K301 e K302 | Sim | Sim | Não | K275 | Correção de Apontamento e Retorno de Insumos dos Registros K215, K220, K235, K255 e K265 | Sim | Não | Não | K280 | Correção de Apontamento – Estoque Escriturado | Sim | Sim | Sim | K290 | Produção Conjunta – Ordem de Produção | Sim | Sim | Não | K291 | Produção Conjunta – Itens Produzidos | Sim | Sim | Não | K292 | Produção Conjunta – Insumos Consumidos | Sim | Não | Não | K300 | Produção Conjunta – Industrialização Efetuada por Terceiros | Sim | Sim | Não | K301 | Produção Conjunta – Industrialização Efetuada por Terceiros – Itens Produzidos | Sim | Sim | Não | K302 | Produção Conjunta – Industrialização Efetuada por Terceiros – Insumos Consumidos | Sim | Não | Não | No programa LF0200/LF0201 - Gerador de Arquivos do Layout aba 'Parâmetro', foi adicionado as opções dos Leiautes do Bloco K: Image Removed Image Removed Na aba 'Registro' foi adicionado o novo Registro K010. Ao selecionar, em 'Gerar Bloco K' da aba 'Parâmetro', a opção '0. Sim - Leiaute completo' automaticamente será marcado todos os registros do Bloco K na aba 'Registro'. O mesmo acontece para as opções '1. Sim - Leiaute simplificado' e '2. Sim - Leiaute restrito aos saldos de estoque' ao selecioná-las serão marcados automaticamente somente os registros que fazem parte conforme tabela já apresentada acima. Image Removed É possível marcar e desmarcar os registros conforme sua necessidade, porém sempre que a tela for aberta ou se for alterado a opção em 'Gerar Bloco K' vai ser automaticamente preenchido conforme opção selecionada.Após a execução do programa será aberto o Relatório de Geração de Arquivos contendo os parâmetros que foram informados: Image Removed No final do se encontra o arquivo gerado do SPED e caso tenha marcado para gerar Bloco K e tenha informações para gerar será apresentado também o arquivo contendo os registros que foram selecionados do Bloco K na aba 'Registros': Image Removed Image Removed E no arquivo do SPED será gerado o registro K010 informando se foi selecionado o leiaute simplificado(0), completo (1), ou restrito aos saldos de estoque (2):Image Removed Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo6 |
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| Programa OF0313 - Manutenção Dados Apuração ICMS/IPI Foi alterado o tamanho do campo Nr Processo Vinculado, disponível na aba Valores - Botão Inf Adicionais, para que o mesmo apresente todos os caracteres inseridos, totalizando 60. Esta alteração foi feita por conta do campo 03 (NUM_PROC) nos registros E112, E230, E312 e 1922 que teve o tamanho do campo alterado de 15 para 60 caracteres. Image Removed Também foi alterado o tamanho do campo Nr Processo Vinculado, disponível na aba Recolhimento, para que o mesmo apresente todos os caracteres inseridos, totalizando 60. Esta alteração foi feita por conta do campo 03 (NUM_PROC) nos registros E116, E250, E316 e 1926, que teve o tamanho do campo alterado de 15 para 60 caracteres. Image Removed Programa LF0213 - Apuração ICMS ST e Difal/FCP Para atender às regras do SPED Fiscal, onde o campo 03 (NUM_PROC) teve o tamanho alterado de 15 para 60 caracteres, também foi alterado o programa LF0213. O campo Nr Processo Vinculado teve seu tamanho alterado para que seja apresentado todos os caracteres informados (60). Campo disponível na aba Valores - Botão Inf Adicionais. Image Removed O campo Nr Processo teve seu tamanho alterado para que seja apresentado todos os caracteres informados (60). Campo disponível na aba Recolhimento. Image Removed E também disponível no botão Geração Automática do Recolhimento ICMS ST e ICMS Difal/FCP. Image Removed
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