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Visão Geral do Programa
Essa função visa cadastrar visa cadastrar Pedidos de Venda de um item ou de um conjunto de itens, podendo ainda incluir os representantes responsáveis pelo pedido, as condições de pagamento negociadas com o cliente e as antecipações realizadas pelo cliente para o pedido em questão.
É possível cadastrar pedidos para emissão de notas fiscais de remessa para beneficiamento/consignação. No entanto, não é possível cadastrar pedidos para as notas fiscais de retorno de industrialização/beneficiamento ou devolução de consignação. Quando a operação envolve itens com política configurados ou compostos, é possível movimentar o saldo em poder de terceiros apenas quando o item pai baixa o estoque. Quando os itens filhos baixam o estoque, o sistema não movimenta saldo em poder de terceiros.
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Teclas: | Descrição: | ||||||||||
Ctrl-Tab Ctrl-Shift-Tab | Quando acionadas, permite a navegação entre as telas disponíveis no programa nos seguintes casos:
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Ctrl-Q | Quando acionadas, será selecionado, na árvore de visualização (tree-view), o pedido de venda. Por meio das setas de movimentação, é possível navegar entre as entidades disponíveis, apresentando os dados correspondentes às mesmas na janela principal do programa.
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Ctrl-F4 | Quando acionadas, permite desfazer os dados informados nos seguintes casos:
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Ctrl-F6 | Quando acionadas, é apresentada a tela PD4000A, por intermédio da qual é possível selecionar o código correspondente para a suspensão ou reativação do pedido de venda selecionado. As mesmas estarão disponíveis no seguinte caso:
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Ctrl-F7 | Quando acionadas, é apresentada a tela PD4000K, por intermédio da qual é possível realizar a alocação de itens correspondente às entregas do pedido.
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Ctrl-F8 | Quando acionadas, é apresentada a janela Totais do Pedido, informando os seguintes valores:
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Ctrl-F9 | Quando acionadas, será efetivado o pedido selecionado.
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Ctrl-F11 | Quando acionadas, permite a inclusão simplificada nos seguintes casos:
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Ctrl-F12 | Quando acionadas, permite realizar o faturamento automático do pedido de venda selecionado.
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Ação: | Descrição: | ||||||||||
Informações para Exportação | Quando acionado, é apresentada a tela Informações de Exportação - EX0270, na qual é possível informar os dados pertinentes ao pedido de exportação.
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Inclusão Facilitada de Pedido | Este botão possibilita a inclusão rápida de um pedido de venda assumindo campos parametrizados no cadastro de clientes. | ||||||||||
Copiar Pedido | Quando acionado, é possibilitada a cópia de um pedido. Quando o cliente do novo pedido for o mesmo cliente do pedido atual, o código de entrega deverá ser o mesmo do pedido origem, e esse não poderá ser alterado. Quando o cliente do novo pedido for diferente do pedido atual, o código de entrega será o mesmo cadastrado como padrão do cliente.
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Suspender/ Reativar Pedidos | Quando acionado, é possibilitada a suspensão ou reativação do pedido de venda. Veja mais informações na descrição da tela Suspensão - PD4000A. | ||||||||||
Cancelar Pedido | Quando acionado, é cancelado o pedido de venda. Veja mais informações na descrição da tela Motivo Cancelamento - PD4000A. | ||||||||||
Alocação Física Manual | Quando acionado, é possibilitada a alocação dos itens referentes às entregas do pedido. Veja mais informações na descrição da tela Alocação Pedido Cliente - PD4000K.
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Despesas | Quando acionado, poderão ser incluídas novas despesas, assim como alterar ou excluir as despesas já geradas para o pedido. Ver mais informações na descrição da tela PD4000L.
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Totalizar Pedido | Quando acionado, o pedido é totalizado. | ||||||||||
Efetivar Pedido | Quando acionado, é possível completar o pedido para efetuar a efetivação do pedido de venda. Dessa forma o sistema verifica se o pedido possui itens, realiza a avaliação de crédito do cliente, dentre outras consistências e funções, calcula valores dos itens do pedido, assim como disponibiliza o pedido ou não para faturamento.
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Faturamento Automático do Pedido | Quando acionado, é possível efetuar o cálculo da nota fiscal logo após a implantação do pedido de venda, não sendo necessário sair do módulo de Pedidos de Venda.
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Pesquisa | Quando acionado, permite a localização do pedido de venda por intermédio da digitação do código do cliente, nome abreviado ou CGC dele.
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Parâmetros | Quando acionado, o usuário poderá definir se as despesas serão geradas de forma automática.
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Simulação de Cálculo | Quando acionado, apresenta o relatório FT4015, simulando o cálculo somente para pedidos do tipo Simples que tenham itens com saldo aberto.
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Rentabilidade do Pedido | Quando acionado, é apresentada a tela Rentabilidade do Pedido - RE4000R2, na qual é possível consultar a rentabilidade do pedido, bem como a rentabilidade e situação do preço de cada item do pedido.
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Simular Cálculo do Frete | Quando acionado, é apresentada a tela Simular Cálculo do Frete - XC0408C. Nesta tela é possível consultar as simulações.
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Campo: | Descrição: | ||||||||||
Cliente | Código, nome abreviado ou CNPJ do cliente do pedido de venda. Quando informado um valor neste campo o sistema faz a busca do emitente da seguinte maneira:
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Pedido Cliente | Número sequencial do pedido de venda.
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Estab Pedido | Código do estabelecimento padrão, conforme parametrização do módulo, determinado na Manutenção de Parâmetros de Pedidos de Venda - PD0301. Essa informação pode ser alterada no momento de implantação de cada pedido de venda. | ||||||||||
Espécie | Espécie do pedido de venda padrão, conforme parametrização do cliente. Ver detalhes no campo "Esp Padrão Ped Venda", pasta "Informações Gerais", função Atualização Clientes - CD1510. Essa informação é fornecida como padrão do cliente e pode ser alterada, no momento de implantação de cada pedido de venda. Para habilitar este campo, deve estar ativado o campo "Espécie Pedido", pasta "Principal", função Manutenção de Permissões dos Usuários Comerciais - CD0821. As opções disponíveis são:
2. "Programação de Entrega" (antigo pedido de venda de espécie Aberto):
3. "Contrato de Fornecimento":
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Pedido Orig | Campo destinado a informar o número do pedido de bonificação que está dando origem ao presente pedido, portanto, deverá ser inserido o número do pedido que deu origem a bonificação. Esse campo está diretamente vinculado a utilização de uma natureza de operação definida como “bonificação”. | ||||||||||
Nat Operação | Natureza de operação padrão, conforme parametrização do cliente, cadastrada na função Atualização de Clientes - CD1510. Essa informação pode ser alterada no momento de implantação de cada pedido de venda.
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| Uso CFDI | Inserir o código de uso CFDI (Comprovante Fiscal Digital por Internet), conforme o cadastro efetuado no programa Manutenção Tipo Uso CFDI (MX0101).
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Canal Venda | Canal de vendas padrão, conforme parametrização do cliente, cadastrado na Atualização Clientes - CD1510. Essa informação pode ser alterada no momento de implantação de cada pedido de venda. Ver detalhes na função Manutenção de Canais de Venda - CD1517 e Atualização Clientes - CD1510.
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Safra | Código da Safra a qual o pedido deve ser relacionado.
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Cond Pagto | Código da condição de pagamento padrão, conforme parametrização do cliente, cadastrado na Atualização de Clientes - CD1510. Essa informação pode ser alterada no momento de implantação de cada pedido de venda.
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Tab | Tabela de financiamento/juros a ser aplicada ao pedido. Com essa informação o sistema adiciona a taxa de financiamento escolhida e gera o preço original no momento em que se implanta a sequência do pedido de venda. Inicialmente o sistema apresenta a tabela de financiamento da condição de pagamento informada.
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Ind Fin | Sequência do índice de financiamento/juros da tabela de financiamento informada. Esse número determina qual o índice que deve ser aplicado para a correção dos preços dos itens do pedido de venda. Inicialmente esse campo apresenta a sequência do índice ou percentual de juros de financiamento de acordo com o prazo médio da condição de pagamento de pagamento informada para o pedido.
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Tipo de Preço | Opções que define o tipo de preço a ser considerado no pedido de venda implementado. As opções disponíveis são:
A tabela dia faturamento informada não pode estar com o prazo de validade vencido; deve estar ativa e ter pelo menos um item do pedido de venda ligado à tabela.
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Tab Preços | Tabela de preço padrão conforme parametrização do cliente, cadastrada na Atualização de Clientes - CD1510. Esta informação pode ser alterada no momento de implantação de cada pedido de venda.
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Moeda | Este atributo do pedido de venda especifica em qual Moeda serão informados os preços dos pedidos de venda. Assim, se forem informados valores no pedido de venda em outra moeda, no momento do cálculo da nota fiscal, o programa converterá estes valores para a moeda de faturamento. No caso da avaliação de crédito, o sistema converterá os valores do pedido de venda para a moeda utilizada, para avaliação de crédito. A Moeda do pedido de venda somente pode ser alterada quando não for informada nenhuma Tabela de Preços, caso contrário, a moeda da tabela informada será assumida como moeda padrão. | ||||||||||
Moeda Fatur | Moeda utilizada para a conversão dos valores informados no pedido de venda no momento do faturamento. | ||||||||||
Usa Tab Descontos | Quando assinalado, indica que a tabela de descontos definida para a relação item x cliente será utilizada para a definição do desconto a ser aplicado ao total do pedido de venda.
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Desc Tab Preços | Percentual de descontos definido para a tabela de preços informada no pedido de venda. Este percentual é definido na Tabela Preço - CD1508, no campo Desconto. Ver descrição do conceito "Descontos Aplicados ao Total do Pedido de Vendas" no Manual de Descontos e Bonificações. | ||||||||||
Desc Informado | Percentuais de descontos a serem aplicados ao total do pedido de venda. | ||||||||||
Desc Cliente | Percentual de descontos definido para o cliente na Atualização de Clientes - CD1510. | ||||||||||
Dt Implantação | Exibe como data de implantação do pedido de venda a data corrente. | ||||||||||
Dt Emissão | Exibe como data de emissão do pedido de venda a data corrente. |
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Campo: | Descrição: | ||||||||
Repres Principal | Representante que efetuou a venda propriamente dita. Este representante é identificado como representante direto ou representante principal. Na implantação do pedido de venda, o representante direto é aquele que está associado ao cliente do pedido de venda. Caso a empresa utilize canal de vendas, o representante informado é aquele cadastrado para o canal de vendas indicado no pedido de venda. A partir do representante direto, automaticamente, serão registrados, no pedido de venda, os representantes indiretos. O registro dos representantes indiretos é feito do seguinte modo: Quando se registra o representante principal, o programa acessa a tabela dos representantes, checa a existência do mesmo e verifica qual é o representante indireto associado a este. Ao localizar o representante indireto, o sistema busca o mesmo na tabela de representantes e verifica qual é o representante indireto associado ao mesmo. | ||||||||
Pedido Repres | Número do pedido do representante quando este possuir controle diferente da numeração sugerida pelo sistema EMS. | ||||||||
Contato | Nome de contato do cliente do pedido de venda. | ||||||||
Cli Remes Triang | Nome do cliente para o qual a mercadoria será enviada a título de remessa triangular. | ||||||||
Destino Mercadoria | Define o destino da mercadoria. Selecionar uma das opções:
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| Indicador Serviço | Entrega
| Data Define o indicador de | entrega serviço do pedido | de venda. O sistema sugere a data corrente, porém esta pode ser alterada, com uma das seguintes opções:
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| OC Cliente Estendida |
Número da ordem de compra estendida do cliente. Esta informação será utilizada na impressão do remito e da fatura. | ||||||||
Entrega | Data de entrega do pedido de venda. O sistema sugere a data corrente, porém esta pode ser alterada.
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Local Entrega | Endereço de entrega padrão do cliente, implementado na Atualização Clientes - CD1510, pasta "Prog Entrega". Esta informação pode ser alterada. | ||||||||
Transportador | Nome do transportador padrão do cliente. Esta informação pode ser alterada.
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Transp Redesp | Nome da transportadora de redespacho padrão do cliente, implementado na Atualização Clientes - CD1510, pasta Inf Gerais. Esta informação pode ser alterada.
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Entrega Orig | Data de entrega original do pedido de venda. O sistema sugere a data corrente, porém esta pode ser alterada. | ||||||||
Rota | Rota a ser utilizada na entrega dos itens constantes do pedido de venda implantado.
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UF/Placa | Código da unidade de federação e o número da placa do veículo de transporte das mercadorias. | ||||||||
Cidade/CIF | Nome da cidade até a qual a empresa responsabiliza-se pelo frete. Na impressão de notas fiscais, o sistema imprime o frete, que é de responsabilidade do destinatário se não houver informações neste atributo. Tal informação será verificada para sugerir o preço de tabela CIF ou FOB, e utilizada nos cálculos somente quando a nota fiscal for de exportação.
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Modalidade de Frete | Modalidade de frete prevista para NF-e e SPED. | ||||||||
Mensagem | Código de mensagem que será posteriormente impressa na nota fiscal. | ||||||||
Portador/Mod | Código do portador padrão e modalidade de cobrança do cliente, implementados na Atualização Clientes - CD0704, pasta Financeiro. Caso o usuário deseje, pode alterá-los para o pedido de venda em questão, tanto pelo módulo de Pedidos de Venda quanto pelo de Faturamento.
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Campo: | Descrição: | |||||
Período Vigência | Faixa de datas para o período de vigência para o atendimento do pedido de venda. O sistema sugere a data corrente como data inicial e o último dia do mês como data final, porém estas informações podem ser alteradas.
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Período Atendimento | Faixa de datas para o período de atendimento do pedido de venda. O sistema sugere a data corrente como data inicial e o último dia do mês como data final, porém estas informações podem ser alteradas.
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Estab Central | Quando a Central de Vendas estiver habilitada na Manutenção Parâmetros de Pedidos - PD0301, será apresentado o código do Estabelecimento no qual o Pedido de Venda foi digitado. | |||||
| HES | ||||||
Tipo Pedido | Tipo de pedido de venda. Este é um campo livre para classificação/indicação própria do usuário. | |||||
Inserir o código HES referente ao pedido de venda. | ||||||
| Data HES | Inserir a data do código HES referente ao pedido de venda. | |||||
| MIGO | Inserir o código MIGO referente ao pedido de venda. | |||||
| Data MIGO | Inserir a data do código MIGO referente ao pedido de venda. | |||||
| Indicador de Presença |
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| Tipo Fatura | Inserir o tipo de fatura do pedido de venda. As opções são:
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Tipo Pedido | Tipo de pedido de venda. Este é um campo livre para classificação/indicação própria do usuário. | |||||
Prioridade | Prioridade do pedido de venda. A prioridade pode variar de 0 a 99 sendo que, ao ser implantado o pedido de venda, assume a prioridade de menor importância que é 99. Com este atributo, o usuário pode estabelecer quais pedidos de venda devem ser alocados primeiro no estoque, nos casos em que haja insuficiência de saldo, para atender a todas as ordens. Já no Pré- | Prioridade | Prioridade do pedido de venda. A prioridade pode variar de 0 a 99 sendo que, ao ser implantado o pedido de venda, assume a prioridade de menor importância que é 99. Com este atributo, o usuário pode estabelecer quais pedidos de venda devem ser alocados primeiro no estoque, nos casos em que haja insuficiência de saldo, para atender a todas as ordens. Já no Pré-Faturamento e no cálculo de notas, a opção “digita” dos programas possibilitará a verificação dos pedidos de venda segundo a prioridade cadastrada, porém, o usuário não é obrigado a seguir a sequência de faturamento apresentado pelo programa. | |||
Libera Nota | Quando assinalado, este campo permite identificar se para o pedido de venda em questão haverá liberação do cálculo de nota fiscal, caso não haja saldo suficiente em estoque para atender o pedido de venda.
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Possui Antecipação | Quando assinalado, define se o cliente possui ou não antecipação.
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| Pagto por Conta de Terceiros | Quando assinalado, indica que o pagamento será por conta de terceiros.
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Faturamento Parcial | Quando assinalado, identifica se o pedido de venda poderá ou não ser faturado parcialmente. | |||||
% Canc Saldo | Percentual máximo do total do pedido de venda permitido para cancelamento do saldo do mesmo. O percentual informado é proveniente da Atualização de Clientes - CD1510. | |||||
Cobrança Desp | Tipo de cobrança de despesas. Esse parâmetro indica como os valores de despesas e de impostos serão rateados entre as duplicatas, inclusive nos casos onde a condição de pagamento é igual zero (especial). Quando a condição do pedido for igual a zero (especial), será necessário observar também que, o campo “Cobrança Desp”, modifica os valores informados para as duplicatas, se o tipo de “Cobrança Desp” for diferente de “Rateio entre Todas”.
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Unidade Negócio | O código da unidade de negócio somente é habilitado quando os parâmetros “Unidade de Negócio” localizado nos Parâmetros de Distribuição - CD2000 e "Unidade Negócio" localizado na manutenção de Permissões para Usuários - CD0821 estiverem selecionados. Não é obrigatório o preenchimento da unidade de negócio no pedido de venda, servindo somente como default para os itens do pedido, quando informado. Quando informada a unidade de negócio, ao confirmar a inclusão do pedido, o sistema efetua as seguintes validações:
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Objetivo da tela: | Implementar os parâmetros do processo de Vendor.
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Campo: | Descrição: | |||||
Informar Quantidade na Unidade de Medida do Cliente | Quando assinalado, indica que as quantidades informadas para o pedido de venda, serão mostradas na unidade de medida do cliente, desde que o item esteja parametrizado para assumir a unidade de medida do cliente. Essa informação pode ser parametrizada no programa Manutenção de Permissões do Usuário - CD0821, e será levada de forma automática para o Pedido de Venda - PD4000. | |||||
Mostrar saldo disponível em estoque do item | Quando assinalado, define se o programa, quando informado um item para o pedido, deverá exibir o saldo em estoque no campo Qtde Disponível. | |||||
Arredondar quantidade item para múltipla do lote | Quando assinalado, indica que o sistema ira arredondar de forma automática (mostrando uma mensagem em tela) as quantidades informadas no pedido de venda para a quantidade múltipla do item quando o mesmo estiver parametrizado para utilizar Lote Múltiplo Venda no programa Manutenção de Itens para Faturamento - CD0903. Essa informação pode ser parametrizada no programa Manutenção de Permissões do Usuário - CD0821 para que seja trazida como padrão (default) para os parâmetros do Pedido de Venda - PD4000B.
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Manter referência na inclusão de Itens | Quando assinalado, indica que na inclusão dos Itens que forem controlados por referência nos Pedidos de Venda, a última referência informada será trazida de forma automática para o item do pedido com o objetivo de agilizar o processo de implantação. | |||||
Manter item na inclusão de Itens | Quando assinalado, indica que na inclusão dos Itens, a último item informado será trazido de forma automática para o pedido com o objetivo de agilizar o processo de implantação. | |||||
Multiplicar qtde componente pela qtde Configurado/Composto | Quando assinalado, define que se deve multiplicar a quantidade do componente (itens filhos da estrutura), pela quantidade informada para o produto configurado/composto. Essa informação pode ser parametrizada no programa Manutenção de Permissões do Usuário - CD0821, e será levada de forma automática para o Pedido de Venda - PD4000. | |||||
Atribuir preço total dos componentes ao Composto | Quando assinalado, define que o preço total dos componentes será atribuído ao preço do produto composto. | |||||
Atualizar Itens/Entregas atendidos parcialmente | Quando assinalado, indica que os itens atendidos parcialmente serão atualizados. Toda alteração no cabeçalho do Pedido de Venda (exemplo: data de entrega), que seja exportada para os itens do pedido e afete a tabela de preços, os itens atendidos parcialmente serão ou não recalculados, de acordo com a parametrização deste campo. | |||||
Reabrir Cotação ao Cancelar Pedidos | Quando assinalado, indica que a cotação de vendas será reaberta se o pedido de venda for cancelado. |
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Campo: | Descrição: | ||||||||||
Atualização de Naturezas de Operação | As opções disponíveis são:
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Atualizar Código de Mensagem | Quando assinalado, o código da mensagem será atualizado quando alterada a natureza de operação. O código da mensagem está cadastrado no programa Manutenção da Natureza de Operação - CD0606. | ||||||||||
Atualizar Consumidor Final | Quando assinalado, este campo servirá para o tratamento do campo “Destino da Mercadoria”, ou seja, será mantido ou não seu conteúdo (consumidor final ou industrialização/comercio). Se assinalado, o campo acima especificado irá apresentar o conteúdo segundo a nova natureza de operação. Se não assinalado, independentemente de haver alteração na natureza de operação, o conteúdo do campo “Destino da Mercadoria” será mantido conforme inserido anteriormente. | ||||||||||
Gerar Despesas Automaticamente | Quando assinalado, indica que as despesas do pedido serão geradas de forma automática, buscando-as no relacionamento despesa x cliente.
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Campo Atualização Local de Entrega | As opções disponíveis são:
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Campo Atualização Data de Entrega | As opções disponíveis são:
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Campo Atualização Tabela de Preços | As opções disponíveis são:
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Atualizar Desconto Tab Preço | Quando assinalado, indica que independentemente do tipo de preço do cabeçalho do pedido, na atualização da tabela de preço, o valor do campo "Desconto Tab Preços" deverá ser alterado conforme a nova tabela informada. Apenas se a opção "Não atualizar itens" estiver marcada, esse campo fica desabilitado. | ||||||||||
Campo Utilizar Relação Item X Cliente |
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Atualização Unidade Negócio | As opções disponíveis são:
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Campo: | Descrição: | |||||
Sequência | Número de sequência de implantação do item no pedido de venda. Este campo pode ser modificado se o usuário possuir permissão. | |||||
Sequência Bonif | Número de sequência do item do pedido de bonificação. | |||||
Item | Código do item para implantação do pedido de venda.
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Referência | Referência do item implantado no pedido de venda.
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Qtde Disponível | Quantidade disponível do item no estoque.
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Qtde Disp Cotas | Quantidade do item disponível no módulo de Administração de Cotas.
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Qtde UM Fatur | Quantidade desejada do item e a unidade de medida desta solicitação. | |||||
Qtde a Alocar | Quantidade alocada (física ou lógica) para o item quando do processo de implantação / alteração do pedido de venda.
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Qtde Pedida | Quantidade na unidade de medida do item no estoque (interna). Quando a unidade de medida da quantidade (Qtde UM Fatur) for diferente da unidade de medida do estoque, é feita a conversão para esta UM, a qual é mostrada neste campo. É esta quantidade que será utilizada internamente para alocações e baixa de estoque. O fator de conversão para converter da unidade do cliente para a unidade de estoque será inicialmente buscado do relacionamento item x cliente x um - CD0504 e posteriormente do relacionamento entre item e unidade de medida - CD0247. | |||||
Tab Preços | Número da tabela de preços utilizada para a sequência de item. Esta tabela é informada na tela principal do pedido de venda e pode ser modificada para o item do pedido. | |||||
Preço Original | Preço original do item, quando o tipo de preço dos itens do pedido seja “Informado”. Caso o tipo de preço do pedido de vendas seja “Preço Tabela na Implantação” ou “Preço Tabela Dia Faturamento”, esse campo não é habilitado, passando a apresentar o preço conforme a tabela de vendas selecionada.
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Desc Tab Preços | Percentual de desconto por quantidade vendida do item, definido na função Atualização Tabelas Preços - CD1509. | |||||
Preço UM Cli | Preço do item, convertido para a unidade de medida do cliente. | |||||
Usar Tab Descontos | Quando assinalado, indica que será utilizada a tabela de descontos para a pesquisa dos descontos a serem aplicados ao valor total do item. Ver detalhes na descrição do conceito Descontos Aplicados ao Pedido de Venda Utilizando a Tabela de Descontos, no Manual de Referência de Descontos e Bonificações. | |||||
Perc Desconto | Percentuais de descontos para o item. Pode-se informar mais de um percentual de desconto concatenados pelo sinal algébrico de adição. Ver detalhes na descrição do conceito Descontos Aplicados ao Item do Pedido de Venda, no Manual de Referência de Descontos e Bonificações e na função Manutenção de Tabelas de Descontos - CD1558. | |||||
Valor Informado | Valor de desconto a ser aplicado ao item do pedido de venda. | |||||
Classificação Fiscal | Classificação fiscal definida para o item. Ver detalhes no campo Classificação Fiscal, Manutenção de Itens para Faturamento - CD0903.
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Custo Contábil | Valor do custo contábil do item de débito direto. | |||||
Conta Contábil | Conta contábil de custo para os itens de débito direto. Ver detalhes conceito itens débito direto no campo "Tipo Controle", função Itens para Estoque, processo Preparação das Informações, Manual de Referência de Estoque. |
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Campo: | Descrição: | ||||||||||
Natur Operação | Natureza de operação do item. O sistema permite modificar a natureza de operação informada e possibilita também a emissão de Notas Fiscais com mais de uma Natureza de Operação. Para o campo natureza de operação dos itens do pedido de venda, o sistema traz, automaticamente, a natureza informada no pedido de venda, permitindo, contudo, que seja informada uma natureza diferente para aquele item ou para aquela sequência informada.
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Tipo Atendimento | Tipo de atendimento do item do pedido de venda, que pode ser:
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Estab Atendimento | Este campo será habilitado somente quando a Central de Vendas estiver habilitada na Manutenção Parâmetros de Pedidos - PD0301. Será sugerido o Estabelecimento de Atendimento parametrizado no Cadastro Relacionamentos do Estabelecimento de Atendimento - CD2018. Caso o usuário tenha permissão no Manutenção de Permissões para Usuários - CD0821, o estabelecimento de atendimento poderá ser alterado. | ||||||||||
Local Entrega | Local de entrega para o pedido em questão, definido no cabeçalho do pedido de venda. Esta informação pode ser alterada para o item.questão, definido no cabeçalho do pedido de venda. Esta informação pode ser alterada para o item.
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| Dest Merc | Destino da mercadoria (Comércio/Indústria ou Consumo próprio/Ativo) por item no pedido de venda. É possível alterar a informação do destino da mercadoria, deixando diferente do cabeçalho.
| Além de definir o endereço de entrega para o item, essa informação é utilizada para a busca dos impostos
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Dt Entrega | Data corrente como data de entrega do item do pedido de venda, podendo esta ser alterada.
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Dt Entrega Orig | Data corrente como data de entrega original do item do pedido de venda. | ||||||||||
Dt Máxima Fat | Data máxima permitida para faturamento. | ||||||||||
% Min Fat Parcial | Percentual mínimo permitido para faturar o pedido de venda parcial, definido pelo cliente. Ver detalhes na função Atualização de Clientes (CD1510), no Manual de Referência de Cadastros Gerais. | ||||||||||
Retém ICMS Fonte | Quando assinalado, indica se haverá ou não cálculo do ICMS retido para o item constante no pedido de venda. Ver detalhes na descrição do conceito Cálculo dos Impostos, Manual de Referência de Faturamento. | ||||||||||
Alíquota IPI | Alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), incidente nas operações comerciais do item implantado, conforme a Legislação Tributária em vigor.
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Perc Desc ICMS | Percentual de desconto de ICMS do item, definido na Natureza de Operação informada para o item. Ver detalhes no campo % Desc. ICMS, função Manutenção de Naturezas de Operação - CD0606. | ||||||||||
Alíquota ISS | Alíquota do ISS do item do pedido de venda. | ||||||||||
Código Serviço | Código do serviço a ser relacionado com o item do pedido de venda, para que a busca do percentual de retenção do ISS retido seja efetuada no momento do cálculo da nota. | ||||||||||
Cod Imposto | Código do imposto de valor agregado a ser relacionado ao item do pedido de venda.
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Alíquota | Alíquota do imposto de valor agregado relacionado ao item do pedido de venda. | ||||||||||
Conta | Conta contábil a ser considerada na contabilização desse imposto. | ||||||||||
Observações | Observações para o item do pedido de venda. |
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Campo: | Descrição: | |||||
Ordem Compra Cliente | Número e a parcela da ordem de compra do cliente. Essa informação pode ser preenchida automaticamente através do botão "Preenchimento Automático da Ordem de Compra". Mais informações abaixo no item PD4000ORD. | |||||
Usa Drop Shipment | Quando assinalado, determina que o pedido efetua operação triangular.
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Ref. Cliente | Código da ordem de compra do cliente, quando o código for alfa numérico. É possível informar um total de 40 caracteres para a ordem de compra do cliente.
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Unidade Negócio | Unidade de negócio para o item do pedido de venda.
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| Bem de Uso | Identifica se aquele item é de bem de uso ou não, ou seja, caso esteja assinalado, não calculará impostos IIBB. |
Preenchimento Automático da Ordem de Compra – PD4000ORD
Objetivo da tela: | Realizar o preenchimento dos campos código da ordem de compra e parcela nos itens do pedido quando estas informações forem sequenciais. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Seq Inicial | Código da sequência inicial da faixa de seleção, esta sequência será preenchida com os valores de ordem de compra e parcela informados na tela. |
Seq Final | Código da sequência final da faixa de seleção. Os itens posteriores não terão a ordem de compra preenchida. |
Incrementar Ordem de Compra/Parcela | Indica qual o campo a ser incrementado. Caso seja selecionado "Incrementar Ordem de Compra" o campo parcela será somente replicado, e vice-versa. |
Incremento | Indica a quantidade que será somada ao campo a cada sequência. |
Ordem de Compra | Deve ser preenchido com o código da ordem de compra da primeira sequência da faixa a ser alterada. A informação inserida nesse campo dever ser numérica para que possa ser incrementada. Se a opção "Incrementar Parcela" estiver marcada e esse campo ficar vazio, não haverá alteração no PD4000 para esse campo. |
Parcela | Deve ser preenchido com a parcela da ordem de compra da primeira sequência da faixa a ser alterada. Se a opção "Incrementar Ordem de Compra" estiver marcada e esse campo ficar vazio, não haverá alteração no PD4000 para esse campo. |
Implantação Pedidos – Pasta Itens – Tela Descontos
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Campo: | Descrição: | |||||
Sequência | Número sequencial para a condição de pagamento. Esta informação pode ser alterada. | |||||
Tipo Vencto | Define a condição de vencimento. Selecionar uma das opções:
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Data Vencto | Data de vencimento da antecipação.
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Dias Vencto | Número de dias do vencimento da antecipação.
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% Pagamento | Percentual a ser aplicado sobre o valor total do pedido para pagamento antecipado. | |||||
Valor Parcela | Valor da parcela a ser paga antecipadamente. |
...
Esse botão fica desabilitado para pedidos que não estão em aberto ou atendidos parcialmente, e também para pedidos que não são da espécie "Pedido Simples".
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