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Homologación: https://demoemision21v4.thefactoryhka.com.co/ws/adjuntos/Service.svc?wsdl
Producción: https://emision21v4.thefactoryhka.com.co/ws/adjuntos/Service.svc?wsdl
| Nota |
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Aplicar el paquete de actualización de expedición continua de Facturación (SIGAFAT) y Libros Fiscales (SIGAFIS). |
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Conf. Previas, Flujo de pruebas, Ejemplo de punto de entrada |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Confirmar la actualización del diccionario de datos. Para mayor información, consultar la sección de de 03. DICCIONARIO DICCIONARIO DE DATOS.
- Realizar la configuración para la facturación electrónica de Colombia. Para mayor información de la configuración, consultar la sección sección 04. INFORMACIÓN INFORMACIÓN RELACIONADA.
- Configurar los siguientes parámetros:
- MV_CONFADJ = 1
- MV_WSADJUN = URL del servicio adjuntos
- MV_EMAILRE = Email para la recepción de documentos electrónicos, para el proceso de documento soporte y notas de ajuste.
- Para cada uno de los clientes, deberá configurar los siguientes campos para la recepción de correos electrónicos. Si el campo Email Receb (AI0_RECE) tiene información, no es considerado el campo E-mail (A1_EMAIL).
- Email Receb (AI0_RECE).
- E-mail (A1_EMAIL).
- Para los proveedores que son emitidos documentos de soporte y notas de ajuste, deberá configurar el siguiente campo para la recepción de correos electrónicos. Si el campo de E-mail no tiene información, se utiliza la cuenta de correo informada en el parámetro MV_EMAILRE.
- En el Configurador (SIGACFG), opción Tablas (Entorno | Archivos), identificar la tabla SD-Estatus Documentos, incluir los siguientes ítems con clave y descripción respectivamente:
- 6 - Autorizado y pendiente de adjuntos.
- 7 - Autorizado con adjunto.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - A través de la rutina de Facturación (Actualizaciones | Facturación), incluir una factura.
- Ingresar a la rutina de Transmitir Factura Electrónica.
- Seleccionar el documento que fue registrado previamente.
- La factura está con estatus "No transmitida".
- En el menú Otras Acciones, seleccionar la opción "Conocimiento".
- Seleccionar el documento que se desea enviar como adjunto.
- Dar clic en "Grabar".
- Dar clic en la opción de "Transmitir".
- Informar los parámetros:
- ¿Serie de la factura?
- ¿Factura Inicial?
- ¿Factura Final?
- Confirmar que la factura se transmitió con éxito.
- Visualizar el log de los documentos transmitidos (opcional).
- Después de completar el proceso de transmisión y si el documento fue validado y aceptado por la DIAN, se realiza en automático el envío de los adjuntos.
- Visualizar el log de procesamiento de los documentos adjuntos (opcional).
- Los documentos que son procesados correctamente tienen código 200-Procesado.
- Los documentos que no fueron aceptados, muestran la descripción del error.
- Confirmar que el finalizar el documento se encuentre con estatus "Autorizado con adjuntos".
- Si ocurrió un error o el adjunto no supera las validaciones, el documento quedará con el estatus "Autorizado y pendiente de adjuntos". Estos documentos pueden ser reenviados a través de la opción "Enviar adjuntos".
- La DIAN enviará por correo electrónico el xml y la representación gráfica de la factura e incluirá los documentos enviados como adjuntos. El correo electrónico será enviado a la cuenta de correo definida en las configuraciones previas.
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