Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:Facturación (SIGAFAT)
Función:
RutinaNombre
MATA486.PRWTransmitir Factura Electrónica
M486XFUNCO.PRWFunciones genéricas de facturación electrónica de Colombia
WsAdjuntos.PRWCliente web de servicio adjuntos.
País:Colombia
Ticket:N/A
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-25127


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Implementar la transmisión de documentos adjuntos para la facturación electrónica de Colombia.


03. SOLUCIÓN

Para permitir la transmisión de documentos adjuntos en la facturación electrónica, se habilitó la siguiente opción:

  • Enviar adjuntos: Permite seleccionar un rango de documentos fiscales, los cuales serán considerados para el envío de los adjuntos (documentos ligados a través de la opción anterior).
    • Para esta opción se realizaron las siguientes actualizaciones al diccionario de datos:
      • Parámetros: 
        • MV_CONFADJ: Define si admite adjuntos en la facturación electrónica. Los valores permitidos son: 0-No admite; 1-Admite adjuntos. Este valor es asignado al atributo 'Adjuntos'.
        • MV_WSADJUN: URL del servicio de adjuntos.
      • Grupo de preguntas MATA486M:
        • ¿Serie de Documento?
        • ¿Documento Inicial?
        • ¿Documento Final?

La configuración definida en el parámetro MV_CONFADJ aplica para todos los documentos. Si se tiene la necesidad de condicionar el envío de adjuntos, se tiene la funcionalidad del punto de entrada M486PEADJU, para permitir modificar el atributo 'Adjuntos'. El valor asignado con el punto de entrada tiene prioridad sobre el valor del parámetro. Para mayor información, consultar la sección 04. INFORMACIÓN RELACIONADA.


Las URL del servicio de homologación y producción son las siguientes:

Homologación: https://demoemision21v4.thefactoryhka.com.co/ws/adjuntos/Service.svc?wsdl
Producción: https://emision21v4.thefactoryhka.com.co/ws/adjuntos/Service.svc?wsdl


Aplicar el paquete de actualización de expedición continua de Facturación (SIGAFAT) y Libros Fiscales (SIGAFIS).



  1. Confirmar la actualización del diccionario de datos. Para mayor información, consultar la sección de 03. DICCIONARIO DE DATOS.
  2. Realizar la configuración para la facturación electrónica de Colombia. Para mayor información de la configuración, consultar la sección 04. INFORMACIÓN RELACIONADA.
  3. Configurar los siguientes parámetros:
    • MV_CONFADJ = 1
    • MV_WSADJUN = URL del servicio adjuntos
    • MV_EMAILRE = Email para la recepción de documentos electrónicos, para el proceso de documento soporte y notas de ajuste.
  4. Para cada uno de los clientes, deberá configurar los siguientes campos para la recepción de correos electrónicos. Si el campo Email Receb (AI0_RECE) tiene información, no es considerado el campo E-mail (A1_EMAIL). 
    • Email Receb (AI0_RECE).
    • E-mail (A1_EMAIL).
  5. Para los proveedores que son emitidos documentos de soporte y notas de ajuste, deberá configurar el siguiente campo para la recepción de correos electrónicos. Si el campo de E-mail no tiene información, se utiliza la cuenta de correo informada en el parámetro MV_EMAILRE.
    • E-mail (A2_EMAIL).
  6. En el Configurador (SIGACFG), opción Tablas (Entorno | Archivos), identificar la tabla SD-Estatus Documentos, incluir los siguientes ítems con clave y descripción respectivamente:
    • 6 - Autorizado y pendiente de adjuntos.
    • 7 - Autorizado con adjunto.
  1. A través de la rutina de Facturación (Actualizaciones | Facturación), incluir una factura.
  2. Ingresar a la rutina de Transmitir Factura Electrónica.
  3. Seleccionar el documento que fue registrado previamente.
    • La factura está con estatus "No transmitida".
  4. En el menú Otras Acciones, seleccionar la opción "Conocimiento". 
    • Seleccionar el documento que se desea enviar como adjunto.
    • Dar clic en "Grabar".
  5. Dar clic en la opción de "Transmitir".
    • Informar los parámetros:
      • ¿Serie de la factura?
      • ¿Factura Inicial?
      • ¿Factura Final?
    • Confirmar que la factura se transmitió con éxito.
      • Visualizar el log de los documentos transmitidos (opcional).
    • Después de completar el proceso de transmisión y si el documento fue validado y aceptado por la DIAN, se realiza en automático el envío de los adjuntos.
      • Visualizar el log de procesamiento de los documentos adjuntos (opcional).
        • Los documentos que son procesados correctamente tienen código 200-Procesado.
        • Los documentos que no fueron aceptados, muestran la descripción del error.
    • Confirmar que el finalizar el documento se encuentre con estatus "Autorizado con adjuntos".
    • Si ocurrió un error o el adjunto no supera las validaciones, el documento quedará con el estatus "Autorizado y pendiente de adjuntos". Estos documentos pueden ser reenviados a través de la opción "Enviar adjuntos".
  6. La DIAN enviará por correo electrónico el xml y la representación gráfica de la factura e incluirá los documentos enviados como adjuntos.  El correo electrónico será enviado a la cuenta de correo definida en las configuraciones previas.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL


¡IMPORTANTE!

La funcionalidad no altera o modifica la información de los documentos registrados en el sistema.


05. ASUNTOS RELACIONADOS